АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2015 г. № 489-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 136-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" следующие изменения:
1. В плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):
1) подпункт 19) пункта 1 главы 3 исключить;
2) таблицу подпункта 1) пункта 4 главы 4 изложить в следующей редакции:

"2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
60,0
64,9
64,3
82,4
100
100".

2. Графы "№ пп", "Наименование показателя", "2014 год" и "2015 год" таблицы финансово-экономического обоснования к плану мероприятий "дорожной карте" "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 06.07.2015 № 489-ра

N
пп
Наименование показателя
2014 год (факт)
2015 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2
Численность населения Томской области, чел.
1074453
1079138
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
32503
33998
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %
107
105
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %
66,3
64,3
6
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.
21557
21849
7
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %
117
101
8
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
9
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.
271
278
10
Число получателей услуг, чел.
1074453
1079138
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %
5
5
12
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %
18,9
33,3
13
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
3959
3885
14
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
15
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
1333518,2
1326217,7
16
с учетом:


17
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.
8596,5
34136,9
18
в том числе:


19
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
71985,9
71985,9
20
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
105
100
21
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.
189301,2
182000,7
22
в том числе:


23
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
185953,0
178652,4
24
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.
158772,1
152128,0
25
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
0
26
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.
0
0
27
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:
27180,9
26524,4
28
от реструктуризации сети, тыс. руб.
6442,2
6922,6
29
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
20738,7
19601,8
30
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3348,2
3348,2
31
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)
189301,2
182000,7
32
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27) / стр. 31 x 100%)
18,9
33,3
33
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.
424930,0
418285,9
34
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
32,3
32,3


------------------------------------------------------------------