Постановление администрации Города Томска от 16.07.2015 N 615 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 N 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2015 г. № 615

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 26.09.2014 № 968 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

На основании решения Думы Города Томска от 02.06.2015 № 1299 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) в разделе I "Общий Паспорт муниципальной программы":
- таблицу подраздела "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в разделе IV.I "Подпрограмма "Развитие культуры":
- таблицу подраздела "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу пункта 4 подраздела IV "Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя
Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС
всего
405270
2,12163
859834,0
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67520
1,46708
99057,5
2016 год
67530
1,72620
116570,3
2017 год
67540
2,05127
138542,7
2018 год
67550
2,25849
152561,1
2019 год
67560
2,48701
168022,6
2020 год
67570
2,73908
185079,8
2
Мероприятие 1.2
количество посетителей музея, чел.
всего
361200
0,25090
90623,5
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60200
0,18371
11059,4
2016 год
60200
0,20926
12597,3
2017 год
60200
0,23969
14429,5
2018 год
60200
0,26366
15872,4
2019 год
60200
0,29002
17459,3
2020 год
60200
0,31903
19205,6
3
Мероприятие 1.3
количество обучающихся, чел.
всего
54000
24,86876
1342913,1
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
9000
18,34378
165094,0
2016 год
9000
19,90743
179166,9
2017 год
9000
22,44227
201980,4
2018 год
9000
25,83239
232491,5
2019 год
9000
29,31617
263845,5
2020 год
9000
33,37052
300334,7
4
Мероприятие 1.4
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
1508396
0,73226
1104537,2
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
239992
0,48561
116542,1
2016 год
244071
0,53808
131330,2
2017 год
248713
0,60586
150685,0
2018 год
253438
0,73849
187162,2
2019 год
258506
0,89574
231555,0
2020 год
263676
1,08945
287262,8

2) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3) приложение 2 к подпрограмме 1 "Развитие культуры" Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 05.06.2015.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.07.2015 № 615

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
1106476,3
373191,3
1008240,4
286474,4
3225,0
-
93550,9
85256,9
1460,0
1460,0
2016
1297748,0
405758,8
1151600,4
271132,2
3297,5
-
141380,1
133156,6
1470,0
1470,0
2017
1573576,9
472925,9
1301956,4
271132,2
53379,3
-
216508,3
200060,7
1733,0
1733,0
2018
1877829,3
-
1544183,1
-
78521,6
-
253217,6
-
1907,0
-
2019
2081543,8
-
1784615,3
-
3626,0
-
291206,5
-
2096,0
-
2020
2464069,4
-
2108167,4
-
3894,3
-
349701,7
-
2306,0
-
Итого
10401243,6
1251876,0
8898763,0
828738,8
145943,7
-
1345565,0
418474,2
10972,0
4663,0





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.07.2015 № 615

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
391753,0
336392,0
295017,1
249675,1
3225,0
-
92050,9
85256,9
1460,0
1460,0
2016
439664,7
375841,2
295017,1
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
1470,0
1470,0
2017
505637,6
443008,3
295017,1
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
1733,0
1733,0
2018
588087,2
-
338941,0
-
3521,6
-
243717,6
-
1907,0
-
2019
680882,4
-
383953,9
-
3626,0
-
291206,5
-
2096,0
-
2020
791882,9
-
435980,8
-
3894,3
-
349701,7
-
2306,0
-
Итого
3397907,8
1155241,5
2043927,1
732104,3
20943,7
-
1322065,0
418474,2
10972,0
4663,0





Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.07.2015 № 615

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1
Мероприятие 1.1
всего
859834,0
288133,7
481062,3
157880,8
4050,7
-
373676,9
129870,9
1044,0
382,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
99057,5
78283,5
72253,0
54383,0
525,0
-
26179,5
23800,5
100,0
100,0
2016 год
116570,3
93336,2
72253,0
51748,9
577,5
-
43639,8
41487,3
100,0
100,0
2017 год
138542,7
116514,0
72253,0
51748,9
635,3
-
65472,5
64583,1
182,0
182,0
2018 год
152561,1
-
79642,6
-
698,8
-
72019,7
-
200,0
-
2019 год
168022,6
-
87812,3
-
768,7
-
79221,7
-
220,0
-
2020 год
185079,8
-
96848,4
-
845,5
-
87143,8
-
242,0
-
2
Мероприятие 1.2
всего
90623,5
35425,7
57735,6
23820,9
-
-
32126,9
11283,8
761,0
321,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
11059,4
10058,9
8693,8
7893,3
-
-
2265,6
2065,6
100,0
100,0
2016 год
12597,3
11667,3
8693,8
7963,8
-
-
3803,5
3603,5
100,0
100,0
2017 год
14429,5
13699,5
8693,8
7963,8
-
-
5614,7
5614,7
121,0
121,0
2018 год
15872,4
-
9563,2
-
-
-
6176,2
-
133,0
-
2019 год
17459,3
-
10519,5
-
-
-
6793,8
-
146,0
-
2020 год
19205,6
-
11571,5
-
-
-
7473,2
-
161,0
-
3
Мероприятие 1.3
всего
1342913,1
483032,8
808727,1
314770,2
15000,0
-
512933,9
165534,6
6252,0
2728,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
165094,0
146777,1
119939,5
107637,6
2500,0
-
41774,5
38259,5
880,0
880,0
2016 год
179166,9
156742,7
119939,5
103566,3
2500,0
-
55847,4
52296,4
880,0
880,0
2017 год
201980,4
179513,0
119939,5
103566,3
2500,0
-
78572,9
74978,7
968,0
968,0
2018 год
232491,5
-
135941,1
-
2500,0
-
92985,5
-
1065,0
-
2019 год
263845,5
-
149132,0
-
2500,0
-
111042,6
-
1171,0
-
2020 год
300334,7
-
163835,6
-
2500,0
-
132711,1
-
1288,0
-
4
Мероприятие 1.4
всего
1104537,2
348649,3
696402,0
235632,4
1893,0
-
403327,2
111784,9
2915,0
1232,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
116542,1
101272,5
94130,8
79761,2
200,0
-
21831,3
21131,3
380,0
380,0
2016 год
131330,2
114095,0
94130,8
77935,6
220,0
-
36589,4
35769,4
390,0
390,0
2017 год
150685,0
133281,8
94130,8
77935,6
244,0
-
55848,2
54884,2
462,0
462,0
2018 год
187162,2
-
113794,1
-
322,8
-
72536,3
-
509,0
-
2019 год
231555,0
-
136490,1
-
357,4
-
94148,5
-
559,0
-
2020 год
287262,8
-
163725,4
-
548,8
-
122373,6
-
615,0
-

Итого по задаче 1
всего
3397907,8
1155241,5
2043927,1
732104,3
20943,7
-
1322065,0
418474,2
10972,0
4663,0
2015 год
391753,0
336392,0
295017,1
249675,1
3225,0
-
92050,9
85256,9
1460,0
1460,0
2016 год
439664,7
375841,2
295017,1
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
1470,0
1470,0
2017 год
505637,6
443008,3
295017,1
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
1733,0
1733,0
2018 год
588087,2
-
338941,0
-
3521,6
-
243717,6
-
1907,0
-
2019 год
680882,4
-
383953,9
-
3626,0
-
291206,5
-
2096,0
-
2020 год
791882,9
-
435980,8
-
3894,3
-
349701,7
-
2306,0
-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5
Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
всего
22990,0
250,0
19490,0
250,0
-
-
3500,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
6040,0
250,0
4540,0
250,0
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
6400,0
-
4900,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
3050,0
-
2550,0
-
-
-
500,0
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
6
Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
всего
186750,0
-
41750,0
-
125000,0
-
20000,0
-
-
-
2015 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-


2016 год
1500,0
-
1500,0
-
-
-
-
-


2017 год
78250,0
-
17750,0
-
50000,0
-
10500,0
-


2018 год
105000,0
-
20500,0
-
75000,0
-
9500,0
-


2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-


2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 2
всего
209740,0
250,0
61240,0
250,0
125000,0
-
23500,0
-
-
-
2015 год
8040,0
250,0
6540,0
250,0
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
7900,0
-
6400,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
81300,0
-
20300,0
-
50000,0
-
11000,0
-
-
-
2018 год
107500,0
-
23000,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7
Мероприятие 3.1
всего
124122,2
51991,8
124122,2
51991,8
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
2015 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
21791,7
-
21791,7
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
23970,8
-
23970,8
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
26367,9
-
26367,9
-
-
-
-
-
-
-
8
Мероприятие 3.2
всего
93637,7
37742,7
93637,7
37742,7
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
2015 год
12708,7
12568,7
12708,7
12568,7
-
-
-
-
-
-
2016 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
15250,4
-
15250,4
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
18300,5
-
18300,5
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
21960,6
-
21960,6
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 3
всего
217759,9
89734,5
217759,9
89734,5
-
-
-
-
-
-
2015 год
30039,3
29899,3
30039,3
29899,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
37042,1
-
37042,1
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
42271,4
-
42271,4
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
48328,5
-
48328,5
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9
Мероприятие 4.1
всего
121388,0
6650,0
121388,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
2015 год
26644,0
6650,0
26644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
40144,0
-
40144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
20600,0
-
20600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
22000,0
-
22000,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
8000,0
-
8000,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
-
-
10
Мероприятие 4.2
всего
6454448,0
-
6454448,0
-
-
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
2015 год
650000,0
-
650000,0
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
780000,0
-
780000,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
936000,0
-
936000,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1123200,0
-
1123200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1347840,0
-
1347840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1617408,0
-
1617408,0
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 4
всего
6575836,0
6650,0
6575836,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
676644,0
6650,0
676644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
820144,0
-
820144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
956600,0
-
956600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1145200,0
-
1145200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1355840,0
-
1355840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1621408,0
-
1621408,0
-
-
-
-
-
-
-

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
всего
10401243,6
1251876,0
8898763,0
828738,8
145943,7
-
1345565,0
418474,2
10972,0
4663,0

2015 год
1106476,3
373191,3
1008240,4
286474,4
3225,0
-
93550,9
85256,9
1460,0
1460,0
2016 год
1297748,0
405758,8
1151600,4
271132,2
3297,5
-
141380,1
133156,6
1470,0
1470,0
2017 год
1573576,9
472925,9
1301956,4
271132,2
53379,3
-
216508,3
200060,7
1733,0
1733,0
2018 год
1877829,3
-
1544183,1
-
78521,6
-
253217,6
-
1907,0
-
2019 год
2081543,8
-
1784615,3
-
3626,0
-
291206,5
-
2096,0
-
2020 год
2464069,4
-
2108167,4
-
3894,3
-
349701,7
-
2306,0
-





Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.07.2015 № 615

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1
Задача 1.1
всего
859834,0
288133,7
481062,3
157880,8
4050,7
-
373676,9
129870,9
1044,0
382,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
99057,5
78283,5
72253,0
54383,0
525,0
-
26179,5
23800,5
100,0
100,0
2016 год
116570,3
93336,2
72253,0
51748,9
577,5
-
43639,8
41487,3
100,0
100,0
2017 год
138542,7
116514,0
72253,0
51748,9
635,3
-
65472,5
64583,1
182,0
182,0
2018 год
152561,1
-
79642,6
-
698,8
-
72019,7
-
200,0
-
2019 год
168022,6
-
87812,3
-
768,7
-
79221,7
-
220,0
-
2020 год
185079,8
-
96848,4
-
845,5
-
87143,8
-
242,0
-
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
832458,9
286888,7
463409,0
156635,8
-
-
368006,0
129870,9
1044,0
382,0
2015 год
95324,5
77868,5
69780,0
53968,0
-
-
25444,5
23800,5
100,0
100,0
2016 год
112711,3
92921,2
69780,0
51333,9
-
-
42831,3
41487,3
100,0
100,0
2017 год
134545,1
116099,0
69780,0
51333,9
-
-
64583,1
64583,1
182,0
182,0
2018 год
147999,4
-
76758,0
-
-
-
71041,4
-
200,0
-
2019 год
162799,4
-
84433,8
-
-
-
78145,6
-
220,0
-
2020 год
179079,3
-
92877,2
-
-
-
85960,1
-
242,0
-

1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
24885,0
-
15163,3
-
4050,7
-
5671,0
-
-
-

2015 год
3318,0
-
2058,0
-
525,0

735,0
-
-
-
2016 год
3444,0
-
2058,0
-
577,5

808,5
-
-
-
2017 год
3582,6
-
2058,0
-
635,3
-
889,4
-
-
-
2018 год
4146,7
-
2469,6
-
698,8

978,3
-
-
-
2019 год
4808,3
-
2963,5
-
768,7
-
1076,1
-
-
-
2020 год
5585,5
-
3556,2
-
845,5
-
1183,7
-
-

1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
1560,0
780,0
1560,0
780,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2016 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2017 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2018 год
260,0
-
260,0
-




-
-
2019 год
260,0
-
260,0
-




-
-
2020 год
260,0
-
260,0
-




-
-

1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
930,0
465,0
930,0
465,0
-
-
-
-



2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2018 год
155,0
-
155,0







2019 год
155,0
-
155,0







2020 год
155,0
-
155,0







2
Задача 1.2
всего
90623,5
35425,7
57735,6
23820,9
-
-
32126,9
11283,8
761,0
321,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
11059,4
10058,9
8693,8
7893,3
-
-
2265,6
2065,6
100,0
100,0
2016 год
12597,3
11667,3
8693,8
7963,8
-
-
3803,5
3603,5
100,0
100,0
2017 год
14429,5
13699,5
8693,8
7963,8
-
-
5614,7
5614,7
121,0
121,0
2018 год
15872,4
-
9563,2
-
-
-
6176,2
-
133,0
-
2019 год
17459,3
-
10519,5
-
-
-
6793,8
-
146,0
-
2020 год
19205,6
-
11571,5
-
-
-
7473,2
-
161,0
-
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
88401,5
35104,7
56274,5
23820,9
-
-
32126,9
11283,8
-
-
2015 год
10739,4
9958,9
8473,8
7893,3

-
2265,6
2065,6


2016 год
12277,3
11567,3
8473,8
7963,8

-
3803,5
3603,5


2017 год
14088,5
13578,5
8473,8
7963,8

-
5614,7
5614,7


2018 год
15497,4
-
9321,2
-

-
6176,2
-


2019 год
17047,1
-
10253,3
-

-
6793,8
-


2020 год
18751,8
-
11278,6
-

-
7473,2
-



1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)
всего
2222,0
321,0
1461,0
-
-
-
-
-
761,0
321,0

2015 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
341,0
121,0
220,0
-
-
-
-
-
121,0
121,0
2018 год
375,0
-
242,0
-
-
-
-
-
133,0

2019 год
412,2
-
266,2
-
-
-
-
-
146,0

2020 год
453,8
-
292,8
-
-
-
-
-
161,0

3
Задача 1.3
всего
1342913,1
483032,8
808727,1
314770,2
15000,0
-
512933,9
165534,6
6252,0
2728,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
165094,0
146777,1
119939,5
107637,6
2500,0
-
41774,5
38259,5
880,0
880,0
2016 год
179166,9
156742,7
119939,5
103566,3
2500,0
-
55847,4
52296,4
880,0
880,0
2017 год
201980,4
179513,0
119939,5
103566,3
2500,0
-
78572,9
74978,7
968,0
968,0
2018 год
232491,5
-
135941,1
-
2500,0
-
92985,5
-
1065,0
-
2019 год
263845,5
-
149132,0
-
2500,0
-
111042,6
-
1171,0
-
2020 год
300334,7
-
163835,6
-
2500,0
-
132711,1
-
1288,0
-
1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям
всего
1230893,2
477496,8
737851,6
311962,2
-
-
493041,6
165534,6
-
-
2015 год
149365,0
144961,1
111105,5
106701,6
-
-
38259,5
38259,5
-
-
2016 год
163401,9
154926,7
111105,5
102630,3
-
-
52296,4
52296,4
-
-
2017 год
186084,2
177609,0
111105,5
102630,3
-
-
74978,7
74978,7
-
-
2018 год
212190,5
-
122216,1
-
-
-
89974,4
-
-
-
2019 год
242407,0
-
134437,7
-
-
-
107969,3
-
-
-
2020 год
277444,6
-
147881,4
-
-
-
129563,2
-
-
-


1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
всего
15654,3
310,0
14942,3
-
-
-
-
-
712,0
310,0
2015 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
2360,0
110,0
2250,0
-
-
-
-
-
110,0
110,0
2018 год
2597,0
-
2475,0
-
-
-
-
-
122,0

2019 год
2855,5
-
2722,5
-
-
-
-
-
133,0

2020 год
3141,8
-
2994,8
-
-
-
-
-
147,0


1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
73784,0
1075,0
40104,0
300,0
15000,0
-
16905,0
-
1775,0
775,0
2015 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2016 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2017 год
10528,0
375,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
275,0
275,0
2018 год
14052,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
302,0

2019 год
14082,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
332,0

2020 год
14116,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
366,0


1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
6746,5
858,0
5467,5
300,0
-
-
-
-
1279,0
558,0

2015 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2016 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2017 год
738,0
298,0
540,0
100,0
-
-
-
-
198,0
198,0
2018 год
1028,0
-
810,0
-
-
-
-
-
218,0

2019 год
1455,0
-
1215,0
-
-
-
-
-
240,0

2020 год
2085,5
-
1822,5
-
-
-
-
-
263,0

1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее - МОУ ДО), электронная каталогизация)
всего
4118,3
400,0
1621,0
90,0
-
-
1787,4
-
710,0
310,0
2015 год
500,0
130,0
220,0
30,0


180,0

100,0
100,0
2016 год
536,0
130,0
220,0
30,0


216,0

100,0
100,0
2017 год
589,2
140,0
220,0
30,0


259,2

110,0
110,0
2018 год
696,0
-
264,0
-


311,0

121,0

2019 год
823,0
-
316,8
-


373,2

133,0

2020 год
974,1
-
380,2
-


447,9

146,0


1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одаренных детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)
всего
11080,8
2575,0
8104,8
1800,0
-
-
1200,0
-
1776,0
775,0

2015 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0


200,0

250,0
250,0
2016 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0


200,0

250,0
250,0
2017 год
1575,0
875,0
1100,0
600,0


200,0

275,0
275,0
2018 год
1822,0
-
1320,0
-


200,0

302,0

2019 год
2117,0
-
1584,0
-


200,0

333,0

2020 год
2466,8
-
1900,8
-


200,0

366,0

1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
636,0
318,0
636,0
318,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2016 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2018 год
106,0
-
106,0



-

-
-
2019 год
106,0
-
106,0



-

-
-
2020 год
106,0
-
106,0



-

-
-
4
Задача 1.4
всего
1104537,2
348649,3
696402,0
235632,4
1893,0
-
403327,2
111784,9
2915,0
1232,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
116542,1
101272,5
94130,8
79761,2
200,0
-
21831,3
21131,3
380,0
380,0
2016 год
131330,2
114095,0
94130,8
77935,6
220,0
-
36589,4
35769,4
390,0
390,0
2017 год
150685,0
133281,8
94130,8
77935,6
244,0
-
55848,2
54884,2
462,0
462,0
2018 год
187162,2
-
113794,1
-
322,8
-
72536,3
-
509,0
-
2019 год
231555,0
-
136490,1
-
357,4
-
94148,5
-
559,0
-
2020 год
287262,8
-
163725,4
-
548,8
-
122373,6
-
615,0
-
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
всего
979750,3
335547,2
583281,1
223762,3
-
-
396469,2
111784,9
-
-
2015 год
100295,4
96875,8
79164,1
75744,5
-
-
21131,3
21131,3
-
-
2016 год
114933,5
109778,3
79164,1
74008,9
-
-
35769,4
35769,4
-
-
2017 год
134048,3
128893,1
79164,1
74008,9
-
-
54884,2
54884,2
-

2018 год
166346,4
-
94996,9
-
-
-
71349,5
-
-

2019 год
206750,6
-
113996,3
-
-
-
92754,3
-
-

2020 год
257376,2
-
136795,6
-
-
-
120580,6
-
-


1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
13355,2
3637,8
13355,2
3637,8
-
-
-
-
-
-

2015 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-

2018 год
2175,1
-
2175,1
-
-
-
-
-
-

2019 год
2610,1
-
2610,1
-
-
-
-
-
-

2020 год
3132,2
-
3132,2
-
-
-
-
-
-

1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
14637,0
256,0
11052,0
-
-
-
2979,0
-
606,0
256,0
2015 год
1880,0
80,0
1500,0
-
-
-
300,0
-
80,0
80,0
2016 год
1940,0
80,0
1500,0
-
-
-
360,0
-
80,0
80,0
2017 год
2028,0
96,0
1500,0
-
-
-
432,0
-
96,0
96,0
2018 год
2424,4
-
1800,0
-
-
-
518,4
-
106,0

2019 год
2898,1
-
2160,0
-
-
-
622,1
-
116,0

2020 год
3466,5
-
2592,0
-
-
-
746,5
-
128,0


1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
всего
48695,0
330,0
47892,0
-
-
-
-
-
803,0
330,0

2015 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
6630,0
130,0
6500,0
-
-
-
-
-
130,0
130,0
2018 год
7943,0
-
7800,0
-
-
-
-
-
143,0

2019 год
9517,0
-
9360,0
-
-
-
-
-
157,0

2020 год
11405,0
-
11232,0
-
-
-
-
-
173,0


1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)
всего
12088,4
2710,0
9578,4
2400,0
900,0
-
900,0
-
710,0
310,0

2015 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2016 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2017 год
1610,0
910,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
110,0
110,0
2018 год
1981,0
-
1560,0
-
150,0
-
150,0
-
121,0
-
2019 год
2305,0
-
1872,0
-
150,0
-
150,0
-
133,0

2020 год
2992,4
-
2246,4
-
300,0
-
300,0
-
146,0


1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
всего
7736,4
1800,0
7736,4
1800,0
-
-
-
-
-
-

2015 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
1260,0
-
1260,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1512,0
-
1512,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1814,4
-
1814,4
-
-
-
-
-
-
-

1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
всего
11573,4
776,0
9170,4
600,0
993,0
-
993,0
-
417,0
176,0

2015 год
1050,0
250,0
800,0
200,0
100,0
-
100,0
-
50,0
50,0
2016 год
1100,0
260,0
800,0
200,0
120,0
-
120,0
-
60,0
60,0
2017 год
1154,0
266,0
800,0
200,0
144,0
-
144,0
-
66,0
66,0
2018 год
2278,6
-
1860,0
-
172,8
-
172,8
-
73,0

2019 год
2726,7
-
2232,0
-
207,4
-
207,4
-
80,0

2020 год
3264,1
-
2678,4
-
248,8
-
248,8
-
88,0


1.4.8. Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
всего
14816,9
2650,0
12451,9
2490,0
-
-
1986,0
-
379,0
160,0

2015 год
1940,0
940,0
1690,0
890,0
-
-
200,0
-
50,0
50,0
2016 год
1980,0
850,0
1690,0
800,0
-
-
240,0
-
50,0
50,0
2017 год
2038,0
860,0
1690,0
800,0
-
-
288,0
-
60,0
60,0
2018 год
2439,6
-
2028,0
-
-
-
345,6
-
66,0

2019 год
2921,3
-
2433,6
-
-
-
414,7
-
73,0

2020 год
3498,0
-
2920,3
-
-
-
497,7
-
80,0


1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
1884,6
942,3


-
-
-
-
-
-

2015 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2016 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2018 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2019 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2020 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 1
всего
3397907,8
1155241,5
2043927,1
732104,3
20943,7
-
1322065,0
418474,2
10972,0
4663,0

2015 год
391753,0
336392,0
295017,1
249675,1
3225,0
-
92050,9
85256,9
1460,0
1460,0
2016 год
439664,7
375841,2
295017,1
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
1470,0
1470,0
2017 год
505637,6
443008,3
295017,1
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
1733,0
1733,0
2018 год
588087,2
-
338941,0
-
3521,6
-
243717,6
-
1907,0
-
2019 год
680882,4
-
383953,9
-
3626,0
-
291206,5
-
2096,0
-
2020 год
791882,9
-
435980,8
-
3894,3
-
349701,7
-
2306,0
-


------------------------------------------------------------------