АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июля 2015 г. № 538-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2013 № 283-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" следующие изменения:
1. План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденный указанным распоряжением (приложение № 1), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Графы "Наименование показателя", "2013 год", "2014 год", "2015 год" таблицы Финансового обеспечения Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.РОЖКОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17.07.2015 № 538-ра

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
реализацию государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а;
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
реорганизацию дошкольных образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям;
реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт".
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Томской области, повторного применения и за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики
системы дошкольного образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз/уточнение
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей в возрасте 1 - 7 лет
тыс. человек
88,690
90,112
94,492/93,847
95,320
96,030
96,322
96,587
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет
тыс. человек
77,436
78,794
82,119/81,530
82,719
83,100
83,534
83,760
Охват детей программами дошкольного образования
%
60,8
62,9
63,9/68,5
68,7
69,0
69,3
69,5
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование и услугу по присмотру и уходу
тыс. человек
41,172
44,637
48,428/48,451
51,511
53,234
54,800
55,948
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (0 - 7 лет)
тыс. мест
27,325
29,305
31,504
17,161
10,752
9,003
8,013
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
%
91,0
91,2
93,4/92,2
100
100
100
100
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - создание дополнительных мест - всего, в том числе:
тыс. мест
2,094
2,835
2,803/2,886
4,250
0,990
0,470
0,300
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования, из них:
тыс. мест
2,094
2,835
2,803/2,886
4,250
0,990
0,470
0,300
высокозатратные места (строительство и пристройки)
тыс. мест
0,040
0,680
1,830/1,905
3,09
0,690
0,170

за счет развития негосударственного сектора
тыс. мест

0,592
0,500/0,404
0,300
0,300
0,300
0,300
иные формы создания мест
тыс. мест
2,054
1,563
0,473/0,577
0,860
-
-
-
Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего,
тыс. человек
9,5
9,9
10,2/10,3
10,5
10,5
10,5
10,5
в том числе педагогических работников
4,265
4,606
4,984/4,999
5,219
5,219
5,219
5,219
Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,65
9,69
9,72/9,69
9,87
10,2
10,5
10,72
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
7
8,5
7,5/11,9
11
11
11
11
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях
%
53
53,3
51,3
50,2
50,2
50,2
50,2

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области на выполнение мероприятий в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования в Томской области"
Департамент общего образования Томской области (далее - ДОО ТО),
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее - ОМСУ) (по согласованию)
2013 - 2015 годы
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
1.1
Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области на выполнение мероприятий в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования в Томской области"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
1.2
Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования в Томской области"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
2
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования в Томской области"
ДОО ТО,
Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - ДАС ТО),
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитального ремонта функционирующих организаций, возврата и капитального ремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
2.1
Продолжение работы по внедрению современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Томской области
ДАС ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
2.2
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Томской области с высоким уровнем дефицита мест
ДАС ТО,
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

2013 - 2015 годы
Правовые акты ОМСУ и Томской области. Аналитические материалы
3.1
Обновление правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
4
Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора) - участие в проектах государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, на основании разработанных Минобрнауки России рекомендаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2015 годы
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
4.1
Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы:
подготовка аналитической информации по сетевым и финансовым показателям организаций дошкольного образования;
определение подходов к перечню нормативных затрат и методики расчета;
разработка проекта методики расчета
ДОО ТО
2013 год
Аналитические материалы
4.2
Обеспечение принятия закона Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (разработка и согласование проекта);
финансовое обеспечение реализации закона Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
ДОО ТО
2013 - 2014 годы
Закон Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
4.3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях Томской области
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 год
Нормативное подушевое финансирование
4.4
Разработка методических рекомендаций для ОМСУ по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру
ДОО ТО
2013 год
Методические рекомендации для ОМСУ
4.5
Разработка методических рекомендаций для ОМСУ, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)
ДОО ТО
2013 год
Методические рекомендации для ОМСУ
4.6
Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций
ДОО ТО
2013 год
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
4.7
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
2014 - 2018 годы
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
4.8
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования
4.9
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2017 годы
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования
5.1
Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
5.2
Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2016 годы
6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
ДОО ТО, ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.1
Разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2015 годы
6.2
Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.3
Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
Методические рекомендации по вопросам: разработки и внедрения системы оценки качества;
формирования положения об оплате труда;
порядка формирования государственного (муниципального) задания. Аналитические материалы
7.1
Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2015 годы
7.2
Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2015 годы
7.3
Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы

7.4
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
8
Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2017 год
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
11
Оптимизация численности педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании
12
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:

2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области
12.1
Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта")
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
12.2
Разработка и апробация моделей реализации "эффективного контракта" в организациях дошкольного образования, включая:
методические рекомендации по оплате труда и критерии оценки деятельности различных категорий персонала организаций;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования
Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования
12.3
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
12.4
Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
12.5
Внедрение апробированных моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
12.6
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных:
разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей;
подписание соглашений с ОМСУ
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области. Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
13
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:

2013 - 2018 годы

13.1
Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по разработке:
положений об оплате труда руководителей дошкольных образовательных организаций;
типовых форм дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям
13.2
Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 год
13.3
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования
13.4
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.5
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области
14
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта":
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Аналитические материалы
14.1
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению "эффективного контракта", а также по реализации мер, направленных на повышение оплаты труда (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
14.2
Организация сбора и предоставления информации о введении "эффективного контракта", включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Аналитический отчет
14.3
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результат
1
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
88
92/92,2
100
100
100
100
Всем детям, состоящим на учете в электронной очереди в возрасте 3 - 7 лет, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
-
5/8,8
30
60
100
100
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования
3
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
0,8
1,3/2,37
4,0
4,1
4,2
4,3
Всем детям в возрасте 3 - 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования <*>
4
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций
%
-
60/60
100
100
100
100
Во всех муниципальных образованиях Томской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций
5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области
%
100/99,11
100/98,9
100
100
100
100
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Томской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
6
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
%
46,9
47/47
47,2
47,4
47,6
47,8

7
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте 0 - 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 0 - 3 лет)
%
18,6
19/24
24,1
24,2
24,22
24,25

8
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году
%
20
50
100
100
100
100


--------------------------------
<*> Динамика показателя до 2,7% обусловлена обеспечением потребности в местах муниципальной сетью дошкольных образовательных организаций.

II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Томской области новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;
реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;
реализацию мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области";
оптимизацию сети образовательных организаций путем реорганизации общеобразовательных организаций, в том числе создание филиалов общеобразовательных организаций, ликвидацию общеобразовательных организаций;
реализацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных условиях;
создание условий для дистанционного обучения школьников при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ;
разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на "эффективный контракт";
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся Томской области по действующим ФГОС;
повышение качества подготовки обучающихся Томской области, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики
системы общего образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет
тыс. человек
112,568
113,925
115,048/116,626
118,309
122,046
125,781
129,476
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
тыс. человек
103,691
104,833
107,324/107,257
111,469
115,509
119,065
122,497
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования)
тыс. человек
109,186
111,127
114,752/114,339
117,642
121,952
125,784
129,493
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) <*>
%
22,3
31,63
41,64/42,4
51,91
61,75
70,93
80
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
%
45,0
44,5
43,8/43,1
43,3
42,6
41,9
41,3
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
12,9
12,96
13,02/13,05
13,11
13,20
13,24
13,28
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
12
10
12/23,5
11
10
10
10
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
%
46,7
71,3
75/76,2
85
100
100
100

--------------------------------
<*> Рост значения показателя до уровня 80% в 2018 году обусловлен значением отношения общей численности обучающихся в 1 - 8-х классах к общей численности обучающихся, включая планомерное увеличение доли выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных организаций.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов
1
Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС, к общей численности обучающихся.
Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ.
Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)
начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.);
2013 - 2014 годы
основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.)
2015 - 2018 годы
1.1
Создание современной инфраструктуры общего образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
1.2
Приобретение автотранспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям
1.3
Строительство общеобразовательных организаций
ДАС ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2015 - 2018 годы
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену
1.4
Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников
1.5
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации)
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников и руководителей
1.6
Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности школьников
2
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)
1) подготовка предложений в Минобрнауки России по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций;
2013 год

2) участие в пилотной апробации, в том числе проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга;

2014 год

3) проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов мониторинга;
2015 - 2018 годы
4) формирование регионального и муниципальных центров мониторинга и их оборудование для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе, в том числе:
2015 - 2018 годы
разработка проектов нормативных актов;
2013 год
формирование перечня оборудования для центра мониторинга;
2013 год
поставка оборудования;
2014 год
сбор и обработка первичных данных
2015 год
3
Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы

4
Подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации
5
Подготовка региональных методических рекомендаций по обеспечению развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образования
ДОО ТО
2014 год
Методические рекомендации
6
Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
сбора и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 - 2018 годы
Аналитический отчет
7
Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
8
Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2017 год
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда образовательной организации не более 40%
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
11
Оптимизация численности педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
12
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
13
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования
14
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе общего образования
Обеспечение доступности качественного образования
15
Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе:
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
Удельный вес числа ОМСУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, от общего количества ОМСУ.
Нормативные правовые акты по функционированию региональной системы оценки качества общего образования
15.1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
15.2
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Методические рекомендации.
Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций Томской области
15.3
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации по проведению мероприятий, связанных с аттестацией педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
16
Разработка и обеспечение утверждения региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей:
принятие правовых актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования;
поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
программы профессионального развития руководителей и педагогических работников школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей;
выявление и распространение лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов
ДОО ТО
2013 - 2015 годы
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ.
Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ). Правовые акты по определению категорий школ, работающих в сложных социальных условиях, и мер их поддержки
16.1
Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
Аналитический отчет по итогам мониторинга
16.2
Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 год
Аналитический отчет
Введение "эффективного контракта" в общем образовании
17
Разработка и апробация региональных моделей "эффективного контракта" в общем образовании: разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
17.1
Участие в апробации моделей "эффективного контракта" в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
разработанных Минобрнауки России модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по введению модели "эффективного контракта"
17.2
Реализация моделей "эффективного контракта" в общем образовании в штатном режиме
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
17.3
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных:
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы

разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ОМСУ



17.4
Обеспечение принятия актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации по приведению нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"
17.5
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
18
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования:

2013 - 2018 годы
Количество общеобразовательных организаций, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
18.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
18.2
Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций
18.3
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя общеобразовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя общеобразовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
18.4
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций Томской области
19
Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению "эффективного контракта" (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
постоянно
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
19.1
Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 и 2017 годы
Аналитический отчет
19.2
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результат
1
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
22
22,5/23,6
23
23,5
24,1
25
Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25% общей численности учителей общеобразовательных организаций
2
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
%
100/98,9
100/101,4
100
100
100
100
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% среднемесячной заработной платы в Томской области
3
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, от общего количества ОМСУ
%
-
60/60
100
100
100
100
Во всех муниципальных образованиях Томской области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций
4
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ)
безразмерная величина
1,79
1,77/1,60
1,74
1,71
1,66
1,62
Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ
5
Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и математике) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
баллов
41,15
41,2/41,87
41,25
41,35
41,45
41,6

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ
ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
реализацию государственной программы "Развитие образования Томской области";
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
реализацию ведомственной целевой программы "Одаренные дети".
Введение "эффективного контракта" в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизацию) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт";
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75% детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46% обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками.

3. Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
тыс. человек
147,915
148,868
152,070
153,662
159,871
164,762
169,006
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
60,6
62,7
63,0/65,7
66,0
68,0
70,0
71,0
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
тыс. человек
2,137
2,144
2,147/2,187
2,191
2,191
2,191
2,191
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
человек
69,2
70,4
70,83/69,56
70,13
72,97
75,20
77,14
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
6,0
6,9
5,9/26,3
4,9
3,9
2,9
7,9

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1
Разработка и обеспечение ведомственной целевой программы "Обеспечение дополнительного образования детей в областных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования в Томской области":
ДОО ТО
2013 год
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. Методические рекомендации по разработке муниципальных заданий
разработка методических рекомендаций по формам государственного (муниципального) задания;
2014 год
финансовое обеспечение реализации государственного (муниципального) задания
2013 - 2014 годы
1.1
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение дополнительного образования детей в областных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования в Томской области":
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 год
1.1.1
формирование государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
ДОО ТО,
Департамент по культуре и туризму Томской области (далее - ДКТ ТО),
ОМСУ (по согласованию)
1.1.2
формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
ДОО ТО,
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - ДМПФКС ТО),
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Аналитические материалы
1.2
Мониторинг и оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение дополнительного образования детей в областных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования в Томской области"
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
ДОО ТО
2013 - 2015 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет. Правовые акты
2.1
Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
2.2
Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
2.3
Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования
ДОО ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2016 год
Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей Томской области
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2016 год
Нормативное подушевое финансирование
4
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2015 - 2017 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
4.1
Организация и проведение конкурсных процедур по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей

2015 год
4.2
Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей

2014 - 2018 годы
5
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
Число ОМСУ, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
5.1
Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации
5.2
Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Минобрнауки России
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
5.3
Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2013 год
5.4
Разработка методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)

5.5
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования Томской области
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Методические рекомендации по проведению независимой оценки организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования. Проведенные мероприятия по организации и проведению независимой оценки. Проведение независимой оценки не менее 25% организаций дополнительного образования Томской области
6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
6.1
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
7
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования
7.1
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования Томской области)
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования
Введение "эффективного контракта" в системе дополнительного образования детей
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей:



8.1
Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей:
разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
8.2
Внедрение моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество УДО, работники которых переведены на "эффективные контракты"
8.3
Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
8.4
Содействие в планировании дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных:
разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей;
подписание соглашений с ОМСУ
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
9
Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования детей Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2017 год
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11
Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
12
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
14
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)

Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
14.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2013 - 2014 год
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей
14.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
14.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования Томской области
15
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:



15.1
Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности
15.2
Организация и обеспечение проведения курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
16
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
16.1
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
организации дополнительного образования (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результаты
1
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
62,7
63/65,7
66
68
70
71
Не менее 70% детей в возрасте 5 - 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
%
35
38/51
40
43
44
46
Увеличится количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
%
75/74,8
80/79,7
80,3
90
100
100
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками.
Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2017 году составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования;
реорганизацию профессиональных образовательных организаций, в которой в 2014 году участвовали 11 профессиональных образовательных организаций:
путем присоединения 4 профессиональных образовательных организаций,
на базе 3 образовательных организаций начального профессионального образования будут организованы учебные центры профессиональных квалификаций,
2 образовательные организации будут переименованы в техникумы,
филиал 1 образовательной организации будет ликвидирован,
административный корпус 1 образовательной организации будет закрыт;
реорганизацию профессиональных образовательных организаций, в которой в 2015 году будут участвовать 6 профессиональных образовательных организаций:
путем присоединения 5 профессиональных образовательных организаций,
на базе 1 образовательной организации начального профессионального образования будет организован учебный центр профессиональных квалификаций;
реорганизацию образовательных программ:
прекращение подготовки по 9 программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
открытие 2 новых программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 9 программ подготовки специалистов среднего звена;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования включает в себя:
развитие системы независимой оценки качества услуг профессионального обучения и среднего профессионального образования;
разработку и внедрение новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования (на конкурсной основе).
Введение "эффективного контракта" в системе среднего профессионального образования включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций профессионального обучения и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организации и эффективностью деятельности преподавателя, мастера производственного обучения, руководителя организации профессионального обучения и среднего профессионального образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе с учетом аттестации педагогических работников;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава организаций профессионального обучения и среднего профессионального образования.
Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности (профессии).
Введение "эффективного контракта" в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики
системы профессионального обучения и среднего
профессионального образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года (не включая 21 год) в Томской области (по данным Росстата)
тыс. человек
91,1
93,0
86,9
82,0
78,7
76,3
75,1
Численность обучающихся в организациях профессионального образования Томской области (включая образовательные организации начального профессионального образования)
тыс. человек
15,85
15,539
16,132
15,537
15,845
15,76
15,61
Численность обучающихся по программам профессионального обучения и среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей и мастеров производственного обучения (включая образовательные организации начального профессионального образования)
человек
12,3
12,3
13,4
13,6
13,0
13,1
13,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования (включая образовательные организации начального профессионального образования) (с учетом внешних совместителей)
%
50,7
49,1
47,3
46,5
48,6
48,6
48,5
Доля педагогических работников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категории
%
13,2
12,8
24,8
16,5
15
17,1
16,7

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Ответственные исполнители
Срок реализации
Показатели/результаты
1
Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1.1
Мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования (далее - профессиональные образовательные организации)
1.1.1
Отработка показателей и технологии проведения мониторинга профессиональных образовательных организаций Томской области
Департамент профессионального образования Томской области (далее - ДПО),
профессиональные образовательные организации (далее - ПОО) (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Предложения по изменению (корректировке) критериев оценки деятельности профессиональных образовательных организаций
1.1.2
Проведение мониторинга оценки деятельности профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2013 - 2018 годы
100% участие в мониторинге профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.3
Оценка образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2013 - 2014 годы
Карта образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.4
Разработка и утверждение плана мероприятий по оптимизации сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2013 - 2015 годы
План мероприятий по оптимизации сети профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.5
Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2013 - 2016 годы
Приведение территориальной, отраслевой структуры профессиональных образовательных организаций Томской области в соответствие с планом мероприятий по оптимизации
1.1.6
Мониторинг итогов укрупнения сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2014 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.1.7
Представление в Минобрнауки России отчета об итогах мониторинга укрупнения сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2014 - 2018 годы
Принятие отчета в Минобрнауки России
1.2
Реализация региональных программ модернизации среднего профессионального образования
1.2.1
Реализация государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а "Об утверждении государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"
ДПО
2014 год
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
1.2.2
Проведение ежегодного мониторинга по эффективности реализации государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы" и внесение корректировок
ДПО
2014 год
Результаты мониторинга
1.2.3
Участие Томской области в конкурсе Минобрнауки России по реализации программ модернизации профессионального образования
ДПО
2013 - 2018 годы
Заявка от Томской области
1.2.4
Заключение соглашения между Минобрнауки России и Томской областью как регионом-победителем конкурсного отбора на 2014 - 2015 годы региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации"
ДПО
2014 - 2015 годы
Соглашение между Минобрнауки России и Томской областью
1.2.5
Реализация государственной программы "Развитие образования в Томской области"
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/ специальности после окончания обучения в организации профессионального образования
1.2.6
Разработка и реализация плана мероприятий в системе профессионального образования Томской области, направленного на организацию и развитие предоставления услуг по профессиональному образованию граждан с ограниченными возможностями здоровья, обеспечению беспрепятственного доступа в здания профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2013 - 2016 годы
Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья от общей численности обучающихся очной формы обучения
1.2.7
Проведение ежегодного мониторинга по обеспечению беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО,
Департамент здравоохранения Томской области,
ДКТ ТО,
ДОО ТО
2013 - 2016 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.3
Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
1.3.1
Разработка проектов правовых актов о создании и функционировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе установление порядка финансирования оплаты труда в таких центрах
ДПО
2014 - 2015 годы
Проекты правовых актов Томской области
1.3.2
Создание в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций
ДПО
2014 - 2015 годы
Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций - не менее 3 к 2018 году
1.3.3
Проведение мониторинга эффективности деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций
ДПО
2014 - 2015 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.4
Правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования
1.4.1
Инвентаризация ресурсов профессиональных образовательных организаций Томской области, которые могут быть использованы для повышения качества профессионального образования, анализ эффективности использования этих ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования ими
ДПО
2013 - 2018 годы
Карта образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
1.4.2
Проектирование и реализация различных сетевых форм реализации образовательных программ среднего профессионального образования
ДПО
2013 - 2018 годы
Доля лиц, прошедших обучение по сетевым образовательным программам, - не менее 25% к 2018 году
1.4.3
Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования
ДПО
2014 - 2017 годы
Утвержденные правовые акты
1.4.4
Разработка и утверждение правовых актов, обеспечивающих внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и среднего профессионального образования
ДПО
2013 - 2016 годы
Утвержденные правовые акты
1.4.5
Разработка и утверждение правовых актов, обеспечивающих создание и функционирование центров сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей, центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами
ДПО
2014 - 2016 годы
Утвержденные правовые акты
2
Повышение качества среднего профессионального образования
2.1
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг, предоставляемых системой профессионального обучения и среднего профессионального образования
2.1.1
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2014 - 2018 годы
Ежегодное проведение независимой системы оценки качества профессиональных образовательных организаций Томской области
2.2
Формирование новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования
2.2.1
Разработка плана мероприятий по развитию образовательных программ, предусматривающих совмещение обучающимися теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях
ДПО
2014 год
Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
2.2.2
Реализация новых подходов к установлению образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования
ДПО
2014 - 2016 годы
Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
2.2.3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в профессиональных образовательных организациях Томской области в соответствии с общими требованиями к порядку расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, которые разрабатывают уполномоченные федеральные органы
ДПО
2015 - 2018 годы (после разработки общих требований на федеральном уровне в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Нормативное подушевое финансирование
3
Введение "эффективного контракта" в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций
3.1.1
Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Достижение нормативных значений средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области
3.1.2
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Методические рекомендации по проведению мероприятий, связанных с аттестацией преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
3.1.3
Повышение квалификации и переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО
2014 - 2018 годы
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации и переподготовку
3.1.4
Внедрение профессиональных стандартов в профессиональных образовательных организациях Томской области
ДПО
2017 год
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
3.1.5
Внедрение системы нормирования труда в профессиональных образовательных организациях Томской области в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки России
ДПО
2015 - 2016 годы (после утверждения методических рекомендаций Минобрнауки России)
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
3.1.6
Оптимизация численности преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2015 - 2018 годы
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателя и (или) мастера производственного обучения
3.1.7
Оптимизация расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
3.1.8
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда образовательной организации не более 40%
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
3.1.9
Заключение "эффективных контрактов" с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество профессиональных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
3.1.10
Расчет величины и планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных
ДПО
2013 - 2018 годы
Финансово-экономическое обоснование "дорожной карты" о дополнительных расходах областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
3.1.11
Информационное сопровождение мероприятий, проведение семинаров, тренингов, встреч, консультаций с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации "дорожной карты", включая введение "эффективного контракта" в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования, а также мер, направленных на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения
ДПО,
ПОО (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отчеты о проведенных мероприятиях;
информация, размещенная в средствах массовой информации
3.1.12
Мониторинг влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
ДПО
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (публичный отчет на сайте ДПО)
3.1.13
Описание лучших практик внедрения "эффективного контракта" и предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения "эффективного контракта" в Минобрнауки России
ДПО
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (размещение на сайте ДПО для обсуждения)
3.2
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями профессиональных образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.2.1
Разработка и обеспечение принятия правовых актов Томской области по стимулированию деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией услуг и эффективностью деятельности руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)
ДПО
2013 - 2014 годы
Правовые акты Томской области
3.2.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ДПО
2013 - 2018 годы
Соотношение средней заработной платы руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
3.2.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ДПО
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/ факт
2014 год/ факт
2015 год/ прогноз
2016 год/ прогноз
2017 год/ прогноз
2018 год/ прогноз
Результат
1
Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования
единица
1
2
3
3
3
3
Созданы и функционируют 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций
2
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности
%
58,0
59,7
62,0
62,0
63,0
64,0
Не менее 64% выпускников профессиональных образовательных организаций будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)
3
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Томской области
%
74,2
81,1
78,1
90,0
100,0
100,0
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Томской области составит 100%
4
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы
%
34,3
37
37
41
45
49
Охват населения программами дополнительного профессионального образования к 2018 году до 49%

V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Укрепление потенциала сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание;
реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание, предполагает:
воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий проживания детей-сирот, приближенных к семейным;
разукрупнение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение их количества;
реформирование организаций социального обслуживания для несовершеннолетних предполагает:
увеличение количества и повышение качества социальных услуг предоставляемых несовершеннолетним и их родителям;
введение новых форм обслуживания несовершеннолетних (замена групп круглосуточного пребывания семейно-воспитательными группами);
новую законодательную и нормативную правовую основу регулирования правоотношений в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.
Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основе:
укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
расширения спектра предоставляемых социальных услуг и повышения их качества (работа Школы приемных родителей, сопровождение замещающих семей, постинтернатное сопровождение и адаптация выпускников детских домов, обеспечение государственных гарантий воспитанников детских домов, дополнительное образование детей-сирот, организация отдыха и оздоровления воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и семей, находящихся в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, привлечения в сферу социального обслуживания населения бизнеса, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;
комплектации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высококвалифицированными сотрудниками и повышения квалификации работающих специалистов;
повышения престижности работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание;
привлечения к оказанию социальных услуг некоммерческих организаций.
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками, осуществляющими предоставление социальных услуг организациям, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций системы социальной защиты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание и эффективностью деятельности педагогических работников на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе с учетом аттестации педагогических работников;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи предусматривает:
функционирование сети организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных кадрах;
подготовку комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли;
новую законодательную и нормативную правовую основу регулирования правоотношений в сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи;
оптимизацию структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сокращение неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевод ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечение сторонних организаций, развитие дополнительных платных видов социальных услуг;
обновление кадрового состава организаций сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи, составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики системы подготовки
работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Томской области

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
человек
479
477
477/473
473
477
477
477
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
человек
3712
3794
3907/4070
3991
3994
4036
4079
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области в расчете на 1 педагогического работника соответствующих организаций
человек
7,7
8,0
8,2/8,6
8,4
8,4
8,5
8,6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
%
55,6
53
90,0/91,6
88,6
100,0
100,0
100,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

N
пп
Мероприятие
Ответственные исполнители
Срок реализации
Показатели/результаты
1
Анализ ситуации в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1
Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
План мероприятий по оптимизации сети организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
1.2
Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области:
ведение паспортов комплексной безопасности;
принятие мер по устранению вскрытых недостатков;
анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России о результатах мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния.
Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения Томской области, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества
1.3
Анализ кадрового обеспечения учреждений, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;
обучение и повышение квалификации работников;
развитие наставничества в социальной сфере
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России. Рекомендации подведомственным организациям
1.4
Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области)
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России
2
Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1
Приведение законодательных и нормативных правовых актов Томской области в соответствие с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2015 годы
Формирование новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Томской области
2.2
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Ежегодное проведение независимой системы оценки качества организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками, оказывающими услуги в организациях в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.1
Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Достижение нормативных значений средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области
3.1.2
Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, прошедших повышение квалификации и переподготовку
3.1.3
Внедрение профессиональных стандартов в организациях, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
3.1.4
Оптимизация расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2015 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3.1.5
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3.1.6
Заключение "эффективных контрактов" с педагогическими работниками, оказывающими услуги в организациях в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2013 - 2014 годы
Количество организаций в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, переведенных на систему "эффективного контракта"
3.1.7
Информационное сопровождение, проведение семинаров, тренингов, встреч, консультаций с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации "дорожной карты", включая введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Отчеты о проведенных мероприятиях
3.1.8
Мониторинг влияния внедрения "эффективного контракта" на качество социальных услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (публичный отчет на сайте Департамента по вопросам семьи и детей)
3.1.9
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Соотношение средней заработной платы руководителя организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
3.1.10
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, включая представление ими сведений о доходах и имуществе
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей
4
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1
Профилактика социального сиротства, организация коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Численность детей-сирот в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.2
Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество оказываемых социальных услуг
4.3
Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями, от общего количества выпускников
4.4
Установление приемлемого норматива численности работников органов опеки и попечительства. Применение требований к профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей, а также примерных дополнительных профессиональных программ для работников органов опеки и попечительства
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы


5. Показатели повышения эффективности и качества
услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год/факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результат
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, до 100% к средней заработной плате в Томской области
%
53
90,0/91,6
89
100,0
100,0
100,0
Средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет соответствовать средней заработной плате в Томской области, повысится качество кадрового состава организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

VI. ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя
2013 год/факт
2014 год/факт
Дошкольное образование
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников федеральных образовательных организаций дошкольного образования, расположенных на территории Томской области, к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области, %
78,4
73,8
Среднесписочная численность педагогических работников федеральных образовательных организаций дошкольного образования, расположенных на территории Томской области, чел.
102
107,1
Общее образование
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников федеральных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, к среднемесячной заработной плате в Томской области, %
102,1
103,3
Среднесписочная численность педагогических работников федеральных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, чел.
16,7
11
Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения федеральных государственных учреждений в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, расположенных на территории Томской области, к средней заработной плате по Томской области, %
75,7
80,3
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения федеральных государственных учреждений в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, расположенных на территории Томской области, чел.
147
149,6





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17.07.2015 № 538-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

млн руб.
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования












2
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
687,95


689,60
0,00

1181,78


556,40
556,40
556,40
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения












4
Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)
59,20


50,00


88,50


20,00
20,05

5
Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования












6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
6,29


2,16


14,10





7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования













Итого на обеспечение условий
753,44
0,00
0,00
741,76
0,00
0,00
1284,38
0,00
0,00
576,40
576,45
556,40

Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6.
Потребность в дополнительных средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" на обеспечение дополнительных мест. Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета

Функционирование
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования
1769,08
19,73
0,00
2116,18
18,02
0,00
2281,21
19,73

2662,34
2928,49
3206,71
9
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования












10
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"













ФЭО по пункту 8.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация сети образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям порядка 3 организаций и реорганизации порядка 2 организаций дошкольного образования (прогноз); оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличение интенсивности труда педагогического персонала;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств

ВСЕГО
2522,52
19,73
0,00
2857,94
18,02
0,00
3565,59
19,73
0,00
3238,74
3504,94
3763,11
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
521,22


251,06


196,82

1611,15
4723,50
4154,19
4434,83
2
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников








5,00
5,50
6,00
6,00
3
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников












4
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров








5,00
5,50
6,00
6,50
5
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования












6
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях













Итого на обеспечение условий
521,22
0,00
0,00
251,06
0,00
0,00
196,82
0,00
1621,15
4734,50
4166,19
4447,33

ФЭО по пунктам 1, 2, 4.
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Расчеты по 2016 - 2018 годам произведены на основе экспертной оценки

Функционирование
7
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования
4005,89
28,96
0,00
4478,69
30,95
0,00
4737,36
28,96

5679,53
6423,16
7217,74
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования












9
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"













ФЭО по пункту 7.
Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг:
оптимизация сети образовательных организаций путем ликвидации порядка 7 общеобразовательных организаций, реорганизации путем изменения вида не более 9 общеобразовательных организаций, перепрофилирования не более 3 организаций (прогноз);
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
увеличение интенсивности труда педагогического персонала, объединение часов индивидуального обучения;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств

ВСЕГО
4527,11
28,96
0,00
4729,75
30,95
0,00
4934,18
28,96
1621,15
10414,03
10589,35
11665,07
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей
63,20


32,00

5,47


44,76
327,27
333,68
832,72
2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей








30,00
85,00
90,00
95,00
3
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей












4
Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей












5
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей












6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
30,00


15,27


28,72

50,00
50,00
50,00
500,00

Итого на обеспечение условий
93,20
0,00
0,00
47,27
0,00
5,47
28,72
0,00
124,76
462,27
473,68
1427,72

ФЭО по пунктам 1, 2, 6.
Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". В региональной государственной программе предусмотрена потребность в расходах, связанных с развитием инфраструктуры: строительством (реконструкцией) спортсооружений, ремонтом зданий организаций дополнительного образования детей на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в форме субсидий.
Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета

Функционирование
7
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
773,62
19,56
0,00
898,25
29,59
0,00
910,93
23,74

1246,09
1522,96
1667,66
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей












9
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей












10
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)













ФЭО по пункту 7.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг:
оптимизация сети образовательных организаций путем изменения статуса организации дополнительного образования детей не более 5 организаций (прогноз);
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличение интенсивности труда педагогического персонала;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств

ВСЕГО
866,82
19,56
0,00
945,52
29,59
5,47
939,65
23,74
124,76
1708,36
1996,64
3095,38

ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию
7916,45
68,26
0,00
8533,21
78,56
5,47
9439,43
72,43
1745,91
15361,13
16090,93
18523,56
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
N
пп
Обеспечение условий
1
Реализация региональных программ модернизации профессионального образования, в том числе:
1. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций.
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования.
3. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
0
0
0
92,9
143
0
17,1
64,9
654,2
434,2
285,9
175,2

Итого на обеспечение условий
0,00
0,00
0,00
92,88
143,00
0,00
17,10
64,90
654,20
434,20
285,90
175,20

ФЭО по пункту 1.
Дополнительная потребность рассчитана исходя из утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы", которая включает в себя в том числе мероприятия:
1. По созданию в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599.
2. По разработке образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, включая сетевые формы.
3. По проведению мониторинга оценки деятельности профессиональных организаций, а также оценки влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования

Функционирование
2
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования












3
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
401,1
45,9

444,3
52,2

427,1
47,7

673,7
813,3
875,8
4
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования












5
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого на функционирование
401,10
45,90
0,00
444,30
52,20
0,00
427,10
47,70
0,00
673,72
813,29
875,75

ФЭО по пункту 3.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования исходя из:
1. Дополнительной потребности на повышение заработной платы, включая средства от оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ.
2. Спрогнозированных внебюджетных средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности

ИТОГО по профессиональной подготовке и среднему профессиональному образованию
401,10
45,90
0,00
537,18
195,20
0,00
444,20
112,60
654,20
1107,92
1099,19
1050,95

ВСЕГО
8317,55
114,16
0,00
9070,39
273,76
5,47
9883,63
185,03
2400,11
16469,05
17190,12
19574,51
СФЕРА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Функционирование

Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей
121,14


220,10


222,71


293,04
322,34
352,97

ВСЕГО
8438,69
114,16
0,00
9290,49
273,76
5,47
10106,34
185,03
2400,11
16762,09
17512,46
19927,48





Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 17.07.2015 № 538-ра

Наименование показателей
2013 год
2014 год
2015 год
план
факт
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения Томской области, чел.
1067187
1076995
1074453
1079138
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
30446
32988
32503
33998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
111,2%
108,3%
106,8%
104,6%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.
30107
32988
32953
33998
Темп роста средней заработной платы, %
133,5%
109,6%
109,5%
103,2%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
98,9%
100%
101,4%
100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.
24857
27380
27325
28218
Темп роста средней заработной платы, %
160,2%
110,2%
109,9%
103,3%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %
99,11%
100%
98,9%
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.
25080
27380
27641
28218
Темп роста средней заработной платы, %
x
109,2%
110,2%
102,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
82%
83%
85%
83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
23421
27134
27159
27304
Темп роста средней заработной платы, %
168,6%
115,9%
116,0%
100,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
74,8%
80,0%
79,7%
80,3%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
31303
33917
34073
33998
Темп роста средней заработной платы, %
131,2%
108,4%
108,8%
99,8%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
103%
103%
105%
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.
22608
26390
26351
26563
Темп роста средней заработной платы, %
155,2%
116,7%
116,6%
100,8%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
74,3%
80%
81,1%
78,1%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.
16265
29689
29764
30117
Темп роста средней заработной платы, %
109,5%
182,5%
183,0%
101,2%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
53%
90%
91,6%
88,6%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.
111127
114752
114339
117642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.
13,0
13,02
13,05
13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях
15,42
15,50
15,68
15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях
81,11
81,50
77,96
82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %
44,5%
43,8%
43,1%
43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %
30,9%
28,5%
29,8%
29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
0,7%
0,6%
0,7%
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.
15442
15677
15380
15838
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8577
8812
8759
8973
из них учителей, чел.
7207
7404
7292
7540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
1174
1174
1111
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
5691
5691
5510
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
30107
32988
32953
33998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.
41200
41200
46326
46326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.
11750
11824
12917
12917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
4034550
4541745
4509638
4766321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
4034550
4541745
4509638
4766321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28956
28956
30952
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
100%
100%
107%
94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.
1091954
507194
475088
731771
с учетом:




Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

23082
33933
56752
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
1091954
507194
475088
731771
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1091954
507194
473092
731771
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
835025
416359
416290
636445
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
8929
90835
56802
95326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
9538
10340
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
11748
7791
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
8929
69549
38671
77597
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.




Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


1996

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
0,8%
22,5%
19,1%
20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1091954
1599148
1567042
1823724
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1091954
1599148
1565046
1823724
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
835025
1251384
1251315
1471469
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000
248000
248000
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
8929
99764
65731
104255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
9538
10340
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
11748
7791
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
8929
78478
47600
86526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
1996
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.
44637
48428
48451
51511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.
9,69
9,72
9,69
9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, %
53,3%
51,3%
51,3%
50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, %
37,5%
33,9%
36,2%
34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %
1,1%
0,9%
0,8%
0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.
9866
10244
10270
10500
в том числе:




Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
4606
4984
4999
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
360
360
350
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4900
4900
4921
4921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
24857
27380
27325
28218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организациях, руб.
35629
35629
39648
39648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
11419
11679
12962
12962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
1788813
2132081
2134202
2300942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
1788813
2132081
2134202
2300942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
19733
19733
18018
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

100%
91%
110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
с учетом:




объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.

5641
239
42463
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
728022
300626
300621
466111
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

42642
44768
46019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

1471
1497
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

1063
613
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

40108
42659
43454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
30893
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
0,0%
14,1%
13,0%
17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
803265
1146533
1148654
1315395
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
803265
1146533
1148654
1315395
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
728022
1028648
1028643
1194133
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350
44350
44350
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
73535
75661
76912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
1471
1497
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
1063
613
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
71001
73552
74347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
30893
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
148868
152070
152070
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
70,4
70,83
69,56
70,13
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
47,2%
46,7%
46,8%
46,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
39,6%
39,6%
38,2%
37,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
2,6%
2,3%
3,2%
2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
4005
4025
4108
4056
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
2114
2147
2187
2191
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
384
372
359
370
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1507
1505
1562
1495
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
23421
27134
27159
27304
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
37362
36864
41119
41247
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
11984
11995
13531
13576
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
773619
910203
927833
934676
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
20068
21273
29588
23743
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

106%
147%
80%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
309867
136584
154215
161057
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

22070
13859
19393
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
309867
136584
154214
161056
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
304816
135083
144695
157326
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
231600
122951
120448
124226
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
20869
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5312
18207
15552
18694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
5969
6013
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
771
723
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
5312
11467
8816
17326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
47035
-6 076
8695
14406
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
5051
1501
9519
3729
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
1,7%
29,5%
19,1%
23,6%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
309867
446450
464081
470924
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
304816
440194
449806
462440
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
231600
354551
352047
355826
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
20869
20869
20869
20869
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5312
18207
15552
18694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
5969
6013
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
771
723
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
5312
11467
8816
17326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
47035
46567
61339
67051
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
5051
6256
14275
8484
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
15539
15800
16132
15537
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
12,3
12,9
13,4
13,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
49,1%
48,6%
47,3%
46,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
45,5%
38,6%
39,4%
38,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
10,3%
9,3%
10,5%
10,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
3575
3396
3329
3168
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
1818
1745
1755
1708
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1266
1228
1206
1144
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
236
203
171
157
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1521
1448
1403
1303
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
22535
28158
27358
27394
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
22608
26390
26351
26563
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
51511
52632
57170
57306
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
14480
14605
15324
15773
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
447006
506326
496596
474792
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
45949
47045
52247
47669
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

102%
114%
91%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
154628
59319
49590
27785
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

24019
42173
50014
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
154627
59319
49590
27785
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
126310
58223
43290
26064
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
110617
32599
19080
3926
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
12463
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3231
25624
24210
22138
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
2173
17892
17270
14372
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
6841
6841
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
1058
891
99
908
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28317
1096
6300
1721
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
2,1%
83,7%
133,9%
259,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
154627
213947
204217
182413
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
126310
184534
169600
152375
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
110617
143216
129697
114543
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
12463
12463
12463
12463
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3231
28855
27441
25369
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
2173
20065
19443
16545
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
6841
6841
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
1058
1949
1157
1966
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28317
29413
34617
30038
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
3794
3907
4070
3991
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
8,0
8,2
8,6
8,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
53,4%
4,2%
4,2%
4,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
51,3%
3,8%
4,5%
4,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
1717
1040
1000
996
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала, чел.
800
996
958
954
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
477
477
473
473
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
108
6
6
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
809
38
36
36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
17012
26098
24182
26052
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
16265
29689
29764
30117
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
42228
61498
64299
64699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
12090
17077
19839
20139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области



Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
121144
221169
220100
222713
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %

0%
0%
0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
10024
100025
98956
101569
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.

0
0
3457
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
10024
100025
98956
101569
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
10024
100025
98717
101569
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
95602
92733
97115
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
5001
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5024
4423
5984
4454
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
5024
4423
5984
4454
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
50%
4%
6%
8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
10024
110049
108980
111593
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
10024
110049
108741
111593
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
95602
92733
97115
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
5001
5001
5001
5001
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5024
9447
11008
9478
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
5024
9447
11008
9478
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
2369737
1146391
1123237
1534310
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
2336369
1143794
1105182
1528860
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.
1905264
968138
949171
1327823
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
330682
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
22495
181731
147316
186631
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
77928
-6076
8695
14406
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
33368
2597
18054
5450
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
0,9%
22,4%
21,1%
23,4%
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
2369737
3516128
3492974
3904049
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
2336369
3480459
3441847
3865527
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.
1905264
2873402
2854435
3233087
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
330682
330682
330682
330682
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
22495
229807
195392
234707
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
77928
46567
61339
67051
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
33368
35669
51127
38522
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.
111127
114752
114339
117642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.
13,0
13,02
13,05
13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях
15,42
15,50
15,68
15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях
81,11
81,50
77,96
82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %
44,5%
43,8%
43,1%
43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
30,9%
28,5%
29,8%
29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
0,7%
0,6%
0,7%
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.
15442
15677
15380
15838
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8577
8812
8759
8973
из них учителей, чел.
7207
7404
7292
7540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
1174
1174
1111
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
5691
5691
5510
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
30107
32988
32953
33998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.
41200
41200
46326
46326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.
11750
11824
12917
12917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
4034550
4541745
4509638
4766321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
4034550
4541745
4509638
4766321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28956
28956
30952
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
100%
100%
107%
94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
1091954
507194
475088
731771
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

23082
33933
56752
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
1091954
507194
475088
731771
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1091954
507194
473092
731771
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
835025
416359
416290
636445
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
8929
90835
56802
95326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

9538
10340

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

11748
7791
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
8929
69549
38671
77597
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.




Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


1996

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
0,8%
22,5%
19,1%
20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1091954
1599148
1567042
1823724
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1091954
1599148
1565046
1823724
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
835025
1251384
1251315
1471469
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000
248000
248000
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
8929
99764
65731
104255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
9538
10340
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
11748
7791
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
8929
78478
47600
86526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
0

0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
1996
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.
44637
48428
48451
51511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.
9,69
9,72
9,69
9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %
53,3%
51,3%
51,3%
50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %
37,5%
33,9%
36,2%
34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %
1,1%
0,9%
0,8%
0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.
9866
10244
10270
10500
в том числе:




Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
4606
4984
4999
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
360
360
350
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4900
4900
4921
4921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.
24857
27380
27325
28218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
35629
35629
39648
39648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
11419
11679
12962
12962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
1788813
2132081
2134202
2300942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
1788813
2132081
2134202
2300942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
19733
19733
18018
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

100%
91%
110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
с учетом:




объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.

5641
239
42463
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
803265
343268
345389
512130
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
728022
300626
300621
466111
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

42642
44768
46019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

1471
1497

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

1063
613
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

40108
42659
43454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
30893
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

14,1%
13,0%
17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
803265
1146533
1148654
1315395
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
803265
1146533
1148654
1315395
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
728022
1028648
1028643
1194133
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350
44350
44350
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
73535
75661
76912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
1471
1497
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
1063
613
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
71001
73552
74347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
30893
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
148868
152070
152070
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
123,95
128,33
127,36
128,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
41,8%
40,8%
41,5%
40,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
35,2%
31,4%
33,8%
33,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
1,4%
1,2%
1,8%
1,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
2065
2001
2041
2010
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
1201
1185
1194
1194
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
208
203
191
203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
656
613
656
613
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
23490
27134
27018
27175
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
34702
34897
38531
38531
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
12364
12437
13924
13924
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
440776
502371
504019
506951
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
6067
6013
8900
6013
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %

99%
147%
68%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
192842
61594
63242
66175
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.

13485
13485
13485
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

17734
13859
19393
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
192842
75079
76727
79659
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
192842
75079
73895
79659
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
161776
66104
66100
66850
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
11157
-607
-607
-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

10050
8870
10139
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

5969
6013

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

771
723
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

3310
2134
8771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
19909
-468
-468
3277
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


2832

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

37,0%
29,6%
37,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
192842
267921
269569
272501
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
192842
267921
266737
272501
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
161776
227880
227876
228626
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
11157
10550
10550
10550
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
10050
8870
10139
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
5969
6013
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
771
723
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
0
3310
2134
8771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
19909
19441
19441
23186
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


2832

Департамент по культуре и туризму Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
148868
152070
152070
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
307,51
284,78
287,30
287,76
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
38,4%
39,1%
38,4%
38,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
32,2%
27,7%
29,2%
29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
6,1%
4,5%
5,7%
5,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
785
877
859
864
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
484
534
529
534
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
74
74
72
72
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
227
269
258
258
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
22904
27134
27235
27374
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
38420
35670
39810
40988
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
10615
10785
11919
12272
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
173238
226385
225228
228387
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
10535
10293
12763
12763
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %
75%
98%
121%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
38167
53147
51990
55149
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.

-13485
-13485
-13485
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.




Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
38167
39663
38505
41664
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
34631
39663
36277
39436
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
23241
40135
39483
37899
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
6078
607
607
607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5312
4528
1795
4568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.




от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
5312
4528
1795
4568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

-5608
-5608
-3638
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3536

2228
2228
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


4,7%
11,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
38167
77829
76672
79831
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
34631
74589
71204
74363
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
23241
63376
62724
61140
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
6078
6685
6685
6685
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
5312
4528
1795
4568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
5312
4528
1795
4568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.



1970
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3536
3240
5468
5468
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
595
592
638
606
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
5,95
5,92
6,38
6,06
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
31,7%
31,7%
31,9%
31,9%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
29,8%
27,2%
24,8%
25,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
6,2%
5,3%
7,2%
5,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
180
180
182
182
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
123
123
124
124
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
100
100
100
100
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
8
8
8
8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
49
49
50
50
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
22766
25852
28153
28525
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
22594
26390
26390
26599
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
61596
61596
63288
65161
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
14155
14155
12892
13274
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
35301
41232
41232
41558
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
2187
2187
2979
2187
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

100%
136%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
12844
5931
5931
6257
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
12844
5931
5931
6257
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
12844
5931
5139
6257
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
11326
5106
5106
5426
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
1011



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
508
825
33
831
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.




от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
508
825
33
831
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
792
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
4,0%
13,9%
0,6%
13,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
12844
18775
18775
19102
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
12844
18775
17983
19102
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
11326
16432
16432
16752
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
1011
1011
1011
1011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
508
1333
541
1339
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
508
1333
541
1339
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


792

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
148868
152070
152070
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
347,01
355,30
328,23
331,88
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
62,9%
62,7%
61,6%
60,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
53,7%
49,8%
51,4%
50,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
2,2%
2,7%
4,0%
2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
1155
1147
1207
1182
в том числе:




Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
429
428
463
463
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
102
95
96
95
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
624
624
648
624
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
23812
27134
27434
27556
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
42002
42002
47246
47246
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
12083
12083
13774
13774
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
159605
181447
198587
199338
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3466
4967
7925
4967
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %

143%
229%
63%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
78858
21842
38982
39733
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

4336


Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
78858
21842
38982
39732
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
77343
20341
34523
38231
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
46583
16712
14865
19477
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
3634



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

3629
4887
3987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей


0

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

3629
4887
3987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
27127

14771
14767
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1515
1501
4459
1501
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

36,5%
12,5%
10,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
78858
100701
117840
118591
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
77343
97685
111866
115575
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
46583
63295
61447
66060
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
3634
3634
3634
3634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
3629
4887
3987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
0
3629
4887
3987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
27127
27127
41898
41894
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1515
3016
5974
3016
Департамент профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
14524
14789
15075
14512
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
12,77
13,44
13,98
14,28
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
50,3%
49,8%
48,4%
47,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
46,4%
40,0%
40,3%
39,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
10,7%
9,6%
10,8%
10,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
3307
3130
3061
2900
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
1643
1570
1579
1532
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1138
1100
1078,2
1016
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
222
190
157,7
144
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1442
1370
1324
1224
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
22583
28518
27390
27390
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
22617
26390
26346
26559
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
50913
52057
56708
56708
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
14442
14574
15337
15800
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
401956
453549
443819
421597
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
43105
43658
48068
44222
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %

101%
112%
92%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
137834
51593
41863
19641
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

24019
42173
50014
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
137834
51593
41863
19641
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
110174
51040
36898
18523
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
96810
26472
12952
-2 517
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
11191



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
2173
24568
23946
21040
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
2173
17727
17105
14182
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

6841
6841
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
27660
553
4965
1118
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
1,6%
94,2%
157,9%
361,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
137834
189427
179697
157475
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
110174
161214
147072
128697
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
96810
123282
109762
94293
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
11191
11191
11191
11191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
2173
26741
26119
23213
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
2173
19900
19278
16355
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
6841
6841
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
27660
28213
32625
28778
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
420
419
419
419
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
15,00
14,96
14,96
14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
40,9%
39,5%
39,5%
39,5%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
44,8%
40,0%
40,3%
40,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
6,7%
10,4%
10,4%
10,8%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
88
86
86
86
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
52
52
52
52
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
28
28
28
28
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
6
5
5
5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
30
29
29
29
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
20488
22748
24499
24800
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
22286
26390
26390
26599
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
60125
60125
61967
61967
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
16843
16843
18922
18922
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
9750
11545
11545
11636
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
657
1200
1200
1260
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %

82,6%
82,6%
5,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
3949
1795
1795
1887
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.

0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
3949
1795
1795
1887
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
3292
1252
1252
1284
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
2481
1021
1021
1017
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
261



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
550
231
231
267
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

165
165
190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
550
66
66
77
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
657
543
543
603
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
13,9%
12,9%
12,9%
14,2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
3949
5745
5745
5836
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
3292
4545
4545
4576
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
2481
3503
3503
3498
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
261
261
261
261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
550
781
781
817
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
165
165
190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
550
616
616
627
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
657
1200
1200
1260
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
150
175
121
175
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
3,14
3,66
2,98
4,31
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
21,6%
22,6%
22,8%
22,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
19,2%
19,2%
22,5%
22,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
195
195
184
184
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала, чел.
153
151
142
142
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
48
48
41
41
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
4
6
6
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
38
38
36
36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
24096
26022
26593
27193
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
23603
29689
30431
30728
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
56456
61498
64299
64699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
17077
17077
19839
20139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
17628
22173
19303
19492
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0
0
0
0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
2061
4545
1676
1864
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.

0
0
3457
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
2061
4545
1676
1864
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
2061
4545
1676
1864
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

4102
1233
1474
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
701



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
1361
443
443
390
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей




от реструктуризации сети, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
1361
443
443
390
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
66,0%
9,7%
26,4%
206,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
2061
6606
3737
3926
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
2061
6606
3737
3926
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
4102
1233
1475
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
701
701
701
701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
1361
1804
1804
1751
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
1361
1804
1804
1751
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.




Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
3644
3732
3949
3816
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
8,50
8,70
9,13
8,82
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
57,5%
0,0%
0,0%
0,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
57,6%
0,0%
0,0%
0,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
1522
845
816
812
в том числе:




Среднесписочная численность основного персонала, чел.
647
845
816
812
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
429
429
433
433
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
104
0
0
0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
771
0
0
0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
15339
26112
23762
25852
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
15448
29689
29701
30060
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
41681
0
0
0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
11844
0
0
0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
103516
198996
200796
203221
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %




Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
7963
95480
97280
99704
с учетом:




объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.

0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
7963
95480
97280
99704
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
7963
95480
97041
99704
включая средства:




предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

91500
91500
95640
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
4300



от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3663
3980
5541
4064
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.




от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
3663
3980
5541
4064
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
46,0%
4,2%
5,7%
4,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
7963
103443
105243
107667
в том числе:
0



Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
7963
103443
105004
107667
включая средства:
0



предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
91500
91500
95640
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
4300
4300
4300
4300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3663
7643
9204
7727
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
3663
7643
9204
7727
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
239
0


------------------------------------------------------------------