ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 января 2015 г. № 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Руководствуясь пунктом 16 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а, приказываю:
1. Утвердить ведомственные целевые программы Томской области на 2015 - 2017 годы:
1) "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) "Эффективное управление государственным долгом Томской области" согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента финансов Плиеву В.И.

Заместитель Губернатора Томской области -
Начальник Департамента финансов
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне
%
80
90
95
Срок реализации ВЦП <*>
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2015 г.
0113
2116000
240
52521,1
Всего
x
x
x
52521,1
2016 г.
0113
2116000
240
46141,1
Всего
x
x
x
46141,1
2017 г.
0113
2116000
240
47041,1
Всего
x
x
x
47041,1

--------------------------------
<*> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер"

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджетный процесс Томской области - задача комплексная и имеет ряд аспектов. Одним из важных направлений, направленных на решение данной задачи, является переход на программно-целевой принцип планирования бюджетов как областного, так и местных, а также повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества. Реализация данного принципа невозможна без полной автоматизации бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации - информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Концепция "Электронного бюджета" предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений по решению вышеуказанной задачи Департамента финансов Томской области является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему "Электронный бюджет". Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В рамках достижения цели ВЦП продолжится Департаментом финансов Томской области работа по внедрению единой информационной системы:
- по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области;
- по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету;
- по формированию расходов областного бюджета с использованием автоматизированной информационной системы в сфере управления общественными финансами.
Кроме того, продолжится активно проводимая в 2013 году работа по созданию собственного интернет-портала "Открытый бюджет Томской области", на котором планируется размещать в доступной для граждан форме информацию, касающуюся формирования и исполнения областного бюджета.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
(МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество мероприятий
Ед.
стабильность
подсчет
Ведомственная статистика
Количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов
Ед.
рост
подсчет
Ведомственная статистика
количество заключенных договоров (государственных контрактов)
Ед.
стабильность
подсчет
Ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Николаев Андрей Владимирович - председатель комитета информатизации Департамента финансов Томской области
Гохвайс Татьяна Васильевна - консультант-бухгалтер комитета учета, отчетности и исполнения бюджета Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <*>
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

--------------------------------
<*> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Невыполнение исполнителем обязательств по договорам (государственным контрактам), заключаемым в рамках реализации ВЦП
Невыполнение мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности
Обеспечение установки и организация сопровождения программных продуктов, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности; приобретение компьютерного оборудования, организация работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
0113
2116000
240
52070
45690
46590
Показатель объема: количество мероприятий
Ед.
5
5
5
Показатель качества: количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов
Ед.
2550
2900
3230
2
Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами
Заключение договоров (государственных контрактов) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
0113
2116000
240
451,1
451,1
451,1
Показатель объема: количество заключенных договоров (государственных контрактов)
Ед.
4
4
4

Итого:





52521,1
46141,1
47041,1










Приложение 2
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ"

____________________________________________________________
(наименование ВЦП)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ВЦП
ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат при формировании местных бюджетов
ед.
14
16
16
Срок реализации ВЦП <*>
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2015 г.
1403
2116110
540
23375

1403
2116111
540
23375
Всего
x
x
x
46750
2016 г.
1403
2116110
540
23375

1403
2116111
540
23375
Всего
x
x
x
46750
2017 г.
1403
2116110
540
0

1403
2116111
540
0
Всего
x
x
x
0

--------------------------------
<*> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер"

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи по созданию условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне за счет средств областного бюджета. В целях решения данной задачи еще в 2008 году в областном бюджете были образованы областной фонд стимулирования муниципальных образований и областной фонд реформирования муниципальных финансов (ст.ст. 10, 11 Закона Томской области от 17.08.2007 № 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области"). Средства фонда стимулирования муниципальных образований выделяются в форме дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы и комплексного социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов). Средства областного фонда реформирования муниципальных финансов предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области, органы местного самоуправления которых осуществляют мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, включая мероприятия по переходу на программно-целевые принципы организации деятельности органов местного самоуправления, по внедрению методов бюджетирования, ориентированного на результат, по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. В связи со сложной экономической ситуацией в 2014 году вышеназванные фонды в областном бюджете не предусматривались, однако, учитывая их значимость для повышения эффективности бюджетных расходов на муниципальном уровне, начиная с 2015 года соответствующие бюджетные ассигнования в областном бюджете на данные цели вновь предусмотрены.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1) проведение отбора муниципальных образований для предоставления дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований;
2) предоставление дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований, в том числе в виде грантов, выделяемых по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской области;
3) проведение отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов;
4) предоставление средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов по итогам проведенного отбора.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество муниципальных образований, претендующих на получение дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований
Ед.
стабильность
Рассчитывается исходя из общего количества городских округов и муниципальных районов Томской области
Постановление Администрации Томской области от 20.01.2010 № 12а "Об утверждении Порядка предоставления и распределения дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области"
Количество муниципальных образований, получивших средства областного фонда реформирования муниципальных финансов в соответствующем финансовом году
Ед.
стабильность
В соответствии с п. 24 Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 17.04.2012 № 136а

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов
Порядок организации работы по реализации ВЦП
В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 20.01.2010 № 12а "Об утверждении Порядка предоставления и распределения дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области" и от 17.04.2012 № 136а "Об утверждении Порядка предоставления и распределения средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Сергейчик Михаил Сергеевич - заместитель председателя комитета государственного долга и экономического анализа - начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области (в части мероприятия 1)
Дедова Анастасия Михайловна - заместитель председателя бюджетного комитета - начальник отдела бюджетной политики бюджетного комитета Департамента финансов Томской области (в части мероприятия 2)
Сроки текущего мониторинга ВЦП
До 1 августа текущего года
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <*>
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

--------------------------------
<*> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Недостаточное количество муниципальных образований, участвующих в отборе на получение средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов и областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области, в связи с наличием установленных нормативными правовыми актами Томской области дисквалификационных критериев
Невыполнение мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код Классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Предоставление дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области
1. Проведение оценки заявок муниципальных образований на участие в отборе для предоставления дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы.
2. Перечисление бюджетам муниципальных образований, достигших наилучших результатов, дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований
06.2015
12.2016
Департамент финансов Томской области
1403
2116110
540
23375
23375
0
Показатель объема: количество муниципальных образований, претендующих на получение дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований
Ед.
20
20
0
2
Предоставление средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов
Проведение оценки заявок муниципальных образований на участие в отборе для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов.
2. Перечисление бюджетам муниципальных образований, победившим в отборе, иных межбюджетных трансфертов из областного фонда реформирования муниципальных финансов.
3. Проверка отчетов об исполнении плана использования трансфертов, полученных из областного фонда реформирования муниципальных финансов
06.2015
12.2016
Департамент финансов Томской области
1403
2116111
540
23375
23375
0
Показатель объема: количество муниципальных образований, получивших средства областного фонда реформирования муниципальных финансов в соответствующем финансовом году
Ед.
5
5
0

Итого:





46750
46750
0










Приложение 3
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ"

__________________________________________________________
(наименование ВЦП)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (Задача СБП)
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
%
40
40
40
Срок реализации ВЦП <*>
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2015 г.
0705
2116200
120
632,0

0705
2116200
240
180,0

0106
2116200
120
549,0

0106
2116200
240
189,0
Всего
x
x
x
1550,0
2016 г.
0705
2116200
120
632,0

0705
2116200
240
180,0

0106
2116200
120
549,0

0106
2116200
240
189,0
Всего
x
x
x
1550,0
2017 г.
0705
2116200
120
632,0

0705
2116200
240
180,0

0106
2116200
120
549,0

0106
2116200
240
189,0
Всего
x
x
x
1550,0

--------------------------------
<*> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер"

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, невозможно без наличия в финансовом органе квалифицированных кадров, осведомленных о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, а также способных применять на практике полученные знания.
В настоящее время существует целый ряд организаций, как государственных, так и не государственных, которые проводят обучающие мероприятия по вышеуказанному направлению.
Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственные гражданские служащие Департамента финансов Томской области, как правило, проходят в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, РАНХ и ГС (их филиалах).
Также государственные гражданские служащие Департамента финансов Томской области принимают участие в различных обучающих мероприятиях (семинарах, конференциях), проводимых как государственными, так и негосударственными организациями (в том числе при участии представителей Министерства финансов Российской Федерации). Наиболее продуктивными, имеющими не только научную, но и практическую ценность, можно назвать обучающие мероприятия, проводимые Центром фискальной политики, Сообществом финансистов России, Центром экономических и финансовых исследований и разработок, Международным центром финансово-экономического развития, компанией Бюджетные и Финансовые Технологии, ООО "Центр прикладной экономики". Обучающие мероприятия по соответствующей тематике также проводят Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В рамках достижения цели ВЦП предусмотрены два основных направления:
1) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
2) обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Расходы на реализацию данных мероприятий включают в себя оплату услуг организаций, проводящих соответствующие обучающие мероприятия, и командировочные расходы государственных гражданских служащих, принимающих в них участие.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных гражданских служащих, прошедших в течение года профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации
чел.
рост
подсчет
Ведомственная статистика
Количество государственных гражданских служащих, принявших в течение года участие в обучающих мероприятиях
чел.
рост
подсчет
Ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы прохождения государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Манчул Наталья Александровна - председатель комитета административно-кадровой работы Департамента финансов Томской области
Гохвайс Татьяна Васильевна - консультант-бухгалтер комитета учета, отчетности и исполнения бюджета Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <*>
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

--------------------------------
<*> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Отсутствие заинтересованности государственных гражданских служащих в повышении профессиональных знаний
Невыполнение показателей мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета
Направление государственных гражданских служащих Департамента финансов на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в государственные образовательные организации, осуществляющие деятельность по соответствующим образовательным программам, включая оплату услуг образовательной организации, проезда государственного гражданского служащего к месту обучения, его проживание и выплату суточных
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
0705
2116200
120
240
812,0
812,0
812,0
Показатель объема: количество государственных гражданских служащих, прошедших в течение года профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации
Чел.
15
15
15
2
Обеспечение участия государственных гражданских служащих Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта "лучших" практик и новаций в сфере бюджетного процесса
Направление государственных гражданских служащих Департамента финансов для участия в конференциях, семинарах, иных обучающих мероприятиях, включая оплату услуг по проведению обучающего мероприятия, проезда государственного гражданского служащего к месту проведения обучающего мероприятия, его проживание и выплату суточных
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
0106
2116200
120
240
738,0
738,0
738,0
Показатель объема: количество государственных гражданских служащих, принявших в течение года участие в обучающих мероприятиях
Чел.
17
17
17

Итого:





1550,0
1550,0
1550,0










Приложение 4
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в % от утвержденного критерия
не < 90
не < 90
не < 90
Срок реализации ВЦП <*>
Постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2015 г.
1401
2126215
510
1949532,0

1401
2126216
510
740208,8

1402
2126217
510
292543,3

1403
2126218
520
76668,2

1403
2126219
530
331496,8
Всего
x
x
x
3390449,1
2016 г.
1401
2126215
510
2129730,4

1401
2126216
510
833704,8

1402
2126217
510
295757,2

1403
2126218
520
76668,2

1403
2126219
530
373368,0
Всего
x
x
x
3709228,6
2017 г.
1401
2126215
510
2129730,4

1401
2126216
510
853291,0

1402
2126217
510
0,0

1403
2126218
520
76668,2

1403
2126219
530
382139,8
Всего
x
x
x
3441829,4

--------------------------------
<*> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер".

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи обеспечения равного доступа граждан к муниципальным услугам, оказываемым на территориях различных муниципальных образований Томской области, и тем самым обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Муниципальные образования Томской области имеют различный уровень доходов в зависимости от географических, демографических и иных особенностей, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг на надлежащем уровне за счет средств местных бюджетов. В целях решения данной задачи необходимо обеспечить равные финансовые возможности муниципальных образований по решению вопросов местного значения и мониторинг исполнения местных бюджетов.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В рамках ВЦП в целях обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам, а именно:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;
- субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области;
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
- субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра.
С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определены исходя из необходимости достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период критериев:
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемых исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя;
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), гарантирующих поддержание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности будет осуществляться:
1) между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных расходов, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике;
2) на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в связи с разграничением полномочий по дошкольному образованию;
3) по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи.
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра выделяется из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области "О статусе областного центра Томской области", принятым решением Государственной Думы Томской области от 27.08.1997 № 542.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица изменения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество муниципальных образований, участвующих в распределении фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов
Единиц (ед.)
стабильность
В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), утвержденной приложением 2 к Закону Томской области "О межбюджетных отношениях в Томской области" от 13.08.2007 № 170-ОЗ
Статистическая и ведомственная информация
Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
Единиц (ед.)
стабильность
В соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной приложением 1 к Закону Томской области "О межбюджетных отношениях в Томской области" от 13.08.2007 № 170-ОЗ
Статистическая и ведомственная информация
Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Единиц (ед.)
стабильность
В соответствии с Методикой расчета и распределения субвенций из областного фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, утвержденной приложением 1 к Закону Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджета поселений Томской области за счет средств областного бюджета" от 14.10.2005 № 191-ОЗ
Статистическая и ведомственная информация
Количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Единиц (ед.)
стабильность
Методика расчета не требуется в соответствии с федеральным законодательством
Статистическая и ведомственная информация
Количество муниципальных образований, получающих субсидию на осуществление им функций областного центра
Единиц (ед.)
стабильность
Согласно смете расходов, ежегодно утверждаемой Губернатором в соответствии с Законом Томской области "О статусе областного центра Томской области"
Статистическая и ведомственная информация

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области", от 14.10.2005 № 191-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской области за счет средств областного бюджета" и от 11.10.2007 № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Фролова Юлия Вадимовна - председатель бюджетного комитета Департамента финансов Томской области
Сергейчик Михаил Сергеевич - заместитель председателя комитета государственного долга и экономического анализа - начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <*>
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54-р

--------------------------------
<*> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области).

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Изменение федерального законодательства, регулирующего межбюджетные отношения, в том числе распределение доходных источников между уровнями бюджетной системы
Необходимость пересмотра объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП, невыполнение мероприятий либо показателей реализации мероприятий ВЦП
ухудшение экономической ситуации в регионе
невыполнение мероприятий либо показателей реализации мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код Классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
1. Определение объема дотаций на очередной финансовый год и плановый период исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2. Распределение дотаций с учетом поддержания гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
1401
2126215
510
1949532,0
2129730,4
2129730,4
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в распределении фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов
единиц
19
19
19
2
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
1. Определение объема дотации исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, установленного в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
2. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности населения городских округов в расчете на 1 жителя
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
1401
2126216
510
740208,8
833704,0
853291,0
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
единиц
4
4
4
3
Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Предоставление субвенции производится с учетом критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, имеющих право на получение субвенций из областного бюджета на исполнение муниципальными районами отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
1403
2126219
530
331496,8
373368,0
382139,8
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
единиц
16
16
16
4
Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Определение объема дотаций на сбалансированность и распределение их между муниципальными образованиями, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных и текущих расходов бюджетных учреждений, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике, а также по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муниципального образования и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов
01.2015
12.2016
Департамент финансов Томской области
1402
2126217
510
292543,3
295757,2
0,0
Показатель объема: количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
единиц
20
20
0
5
Предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра
Определение объема субсидии, согласование сметы расходов субсидии, выделенной бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
1403
2126218
520
76668,2
76668,2
76668,2
Показатель объема: количество муниципальных образований, получающих субсидию на осуществление им функций областного центра
единиц
1
1
1

Итого:





3390449,1
3709228,6
3441829,4










Приложение 5
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП)
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)
Эффективное управление государственным долгом
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета
в % от утвержденного критерия
не > 10
не > 10
не > 10
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Раздел, подраздел
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2015 г.
1301
2136300
720
2190277,6

0113
2136337
240
31698,4
Всего
x
x
x
2221976,0
2016 г.
1301
2136300
720
3114147,8

0113
2136337
240
32198,4
Всего
x
x
x
3146346,2
2017 г.
1301
2136300
720
3061816,3

0113
2136337
240
34038,4
Всего
x
x
x
3095854,7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем государственного долга установлен на уровне 100% от доходов без учета безвозмездных поступлений, предельные расходы на обслуживание государственного долга - на уровне 15% от объема расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне. Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и возникающими сложностями при рефинансировании имеющих обязательств.
Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев, которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми инструментами.


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем государственного долга установлен на уровне 100% от доходов без учета безвозмездных поступлений, предельные расходы на обслуживание государственного долга - на уровне 15% от объема расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне. Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и возникающими сложностями при рефинансировании имеющих обязательств.
Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев, которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми инструментами.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Определение объема и структуры государственного долга Томской области.
2. Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Томской области.
3. В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Томской области проведение открытых аукционов по привлечению кредитных ресурсов для областного бюджета и осуществление размещения биржевых облигаций Томской области.
4. Принятие мер по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Томской области, а именно:
- досрочное погашение долговых обязательств;
- досрочный выкуп долговых обязательств;
- проведение мероприятий с кредитными организациями по снижению ставок по ранее заключенным государственным контрактам;
- реструктуризация государственного долга Томской области;
- привлечение краткосрочных заимствований, которые погашаются до завершения текущего финансового года, для финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета;
- направление остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, для финансирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.
5. Осуществление погашения долговых обязательств Томской области в соответствии с государственной долговой книгой Томской области.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица изменения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
1. Сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга
рубли
стабильность
В соответствии с Порядком ведения Государственной долговой книги Томской области, утвержденным приказом Департамента финансов Томской области от 30.07.2010 № 31
Долговая книга Томской области
2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета Томской области
проценты
снижение
Опогд = (Ппгд + РГД) / Д x 100, где:
Ппгд - платежи по погашению государственного долга Томской области;
РГД - расходы на обслуживание государственного долга Томской области;
Д - доходы областного бюджета
Отчет об исполнении консолидированного бюджета, долговая книга Томской области

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Барабанов Сергей Борисович - председатель комитета государственного долга и экономического анализа Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
На основании ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (форма 0503317) и Государственной долговой книги Томской области

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Ухудшение условий заимствования на финансовых рынках
1.1. Увеличение стоимости обслуживания государственного долга
1.2. Невыполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области
2. Отказ в регистрации эмиссионных документов в Министерстве финансов РФ в очередном финансовом году
2.1. Сокращение срочности долга
2.2. Сокращение инструментов заимствования
2.3. Увеличение стоимости обслуживания государственного долга
3. Ухудшение экономической ситуации в стране
3.1. Невыполнение доходной части бюджета
3.2. Увеличение дефицита
3.3. Снижение рейтинга Томской области
3.4. Ухудшение показателя долговой нагрузки
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код Классификации расходов бюджета, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Своевременное и полное исполнение долговых обязательств
Ежеквартальное составление графика исполнения обязательств по привлеченным заимствованиям
01.2015
12.2017
Департамент финансов Томской области
1301
2136300
720
2190277,6
3114147,8
3061816,3
Показатель объема:
сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга
руб.
0
0
0
0113
2136337
240
31698,4
32198,4
34038,4
Показатели, характеризующие качество:
отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета Томской области
%
< 15
< 15
< 15

Итого:





2221976,0
3146346,2
3095854,7










Приложение 6
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 23.01.2015 № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ И ДОСТУПНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
1-й тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Повышение финансовой грамотности в Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП))
Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
2015
2016
2017
1. Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях
единиц
1
6
12
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
2015 год
0113
2146448
630
19317,7
Всего
x
x
x
19317,7
Справочно: за счет средств федерального бюджета



47820,0
2016 год
0113
2146448
630
19317,7
Всего
x
x
x
19317,7
Справочно: за счет средств федерального бюджета



45820,0
2017 год
0113
2146448
630
19317,7
Всего
x
x
x
19317,7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Финансовая грамотность - это знания и навыки управления финансовыми инструментами, способность принимать обоснованные решения по использованию финансовых средств для обеспечения личного благосостояния и финансовой безопасности.
Проблема недостаточной финансовой грамотности населения в последние годы стала актуальной как в России, так и в целом ряде развитых и развивающихся стран. Особенной остроты она достигла в условиях глобального финансового кризиса, с повышением долговой нагрузки домохозяйств, недостаточностью сбережений и неумением населения предпринять рациональные шаги по защите своих сбережений и улучшению финансового положения.
При этом для России характерно быстрое построение сложной финансовой системы, которая приводит к появлению на рынке разнообразных и не всегда простых для понимания финансовых продуктов и услуг. Это ставит перед населением задачи, к решению которых оно в большинстве своем недостаточно хорошо готово.
Кроме того, у значительной части населения в силу социалистического прошлого отсутствуют традиции использования финансовых инструментов. Новые навыки приобретаются в основном молодежью и людьми средних лет, тогда как старшее поколение наиболее трудно понимает и принимает перемены в финансовой сфере. Отсутствие у граждан финансовых знаний, навыков планирования личного бюджета, опыта анализа и обоснованного выбора финансовых услуг в условиях агрессивной рекламы таких услуг может привести к нерациональности финансового поведения, неоправданным рискам в надежде получения быстрого дополнительного заработка. Или, напротив, столкнувшись с мошенническими действиями в финансовой сфере, население начинает занимать крайне консервативную позицию и неоправданно ограничивает свое взаимодействие с любыми финансовыми институтами, особенно негосударственными. Оба крайних варианта финансового поведения наносят вред как личным бюджетам граждан, так и экономике в целом, поскольку создают препятствия для улучшения материального положения населения, а также снижают возможности инвестиций в экономику.
Недостаточность уровня финансовых знаний населения подтверждается опросами <*>. Хотя за период с 2008 года оценка населением собственного уровня финансовой грамотности выросла (доля населения, считающего свои знания отличными, хорошими либо удовлетворительными, увеличилась с 46 до почти 70% опрошенных), однако оценка конкретных знаний показывает, что в действительности их уровень невысок:
--------------------------------
<*> Опрос Национального агентства финансовых исследований по Российской Федерации; опрос компанией Relation Consulting населения г. Томска.

- недостаточно развито планирование личного бюджета: подобное планирование осуществляют менее 30% опрошенных (в г. Томске - показатель выше, 44% опрошенных), при этом ежегодно эта доля сокращается - по-видимому, в связи с постепенным ростом доходов населения и снижением необходимости жестко экономить, считая "каждый рубль");
- крайне слабы знания относительно системы страхования вкладов (более 50% опрошенных не имеют о ней никакого представления);
- еще не стало распространенной практикой сравнение финансовых услуг, предлагаемых в различных компаниях (лишь около половины опрошенных старается проводить такие сравнения, в г. Томске ситуация несколько лучше - 66% стараются проводить подобные сравнения), а также предварительное ознакомление с текстом заключаемого договора (менее 40% опрошенных читают договор и уточняют непонятные моменты);
- население преимущественно заблуждается относительно того, что является финансовой пирамидой, демонстрируя при этом избыточную настороженность относительно предлагаемых финансовых продуктов и услуг;
- граждане недостаточно уверены в том, что спор с финансовой организацией по поводу финансовых услуг может быть разрешен быстро и справедливо (уверенных в быстром положительном исходе всего 15%).
Важной предпосылкой для развития культуры сбережения является рост доходов населения, позволяющий направлять личные средства не только на текущее потребление, но и на сбережение. В целом по Российской Федерации в течение уже более 10 лет наблюдается превышение совокупных доходов населения над его текущими расходами, при этом процент превышения колеблется от 25 до 30%.
По данным Росстата, объем денежных накоплений населения демонстрирует постепенный рост. Например, если в январе 2012 года общая сумма денежных накоплений населения составляла 14796,6 млрд рублей, то в мае 2013 года - уже 18023,7 млрд рублей.
Глобальный финансовый кризис оказал негативное влияние на возможности населения сберегать и способы сбережения (население активнее стало приобретать валюту), однако уже в 2008 году доля средств, направленных на сбережение во вкладах и приобретение ценных бумаг, в общем объеме расходов превысила докризисный уровень, а в 2012 году стабилизировалась на докризисном уровне (немногим более 10% от общего объема денежных доходов).
Таким образом, предпосылки для активизации потребления населением финансовых услуг, а следовательно - потребности в повышении финансовой грамотности, будут нарастать.
Повышение финансовой грамотности населения невозможно без развития финансовой инфраструктуры и расширения спектра финансовых услуг с учетом потребностей населения.
По данным ЦБ РФ, на начало 2013 года в Томской области действовало 23 кредитные организации и их филиала, что ставило область на 7 место среди других субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ (лидером по числу кредитных организаций и их филиалов является Новосибирская область). При этом в области, как и в федеральном округе и в Российской Федерации в целом, отмечается снижение числа действующих кредитных организаций и их филиалов.

Таблица 1. Количество кредитных организаций и их филиалов


2010
2011
2012
Число кредитных организаций
Число филиалов
Число кредитных организаций
Число филиалов
Число кредитных организаций
Число филиалов
Томская область
2
26
2
24
2
21
Новосибирская область
10
70
9
72
9
60
Сибирский федеральный округ
56
366
54
347
51
250
Российская Федерация
1012
2 926
978
2 807
958
2204

Помимо этого, в настоящее время в области действует более 20 страховых компаний и их филиалов, 2 негосударственных пенсионных фонда. На территории области установлено 1400 банкоматов (1,342 на 1 тыс. человек населения).
Отмечается высокая концентрация финансовой инфраструктуры в крупных городах (Томск, Северск), вследствие чего основными ее пользователями являются именно городские жители, в то время как население в районах минимально вовлечено в потребление финансовых услуг.
Таким образом, основными причинами проблемы недостаточной финансовой грамотности населения являются:
- исторически сложившееся отсутствие культуры управления личными финансами, неумение пользоваться всем разнообразием предлагаемых на рынке финансовых инструментов;
- недостаточность возможностей для обучения финансовой грамотности различных категорий населения, в т.ч. поддерживаемых со стороны государства (экспресс-курсов, теле- и радиопередач, тематических изданий), при недостаточном доверии граждан информации, получаемой от организаций, оказывающей финансовые услуги;
- недостаточная мотивированность населения обучаться управлению личными финансами (надежда на "авось", опасение деятельности любых финансовых структур и т.п.);
- недостаточная сеть организаций, оказывающих финансовые услуги, в небольших городах и в сельской местности.
Особого внимания требует молодежь (старшеклассники общеобразовательных школ, учащиеся средних профессиональных учреждений, студенты вузов и др.), а также взрослое население области со средним и низким уровнем дохода, которые в настоящее время либо в ближайшей перспективе станут активными пользователями финансовых услуг.
В случае если проблема недостаточного уровня финансовой грамотности населения решаться не будет, в области будет наблюдаться отставание роста благосостояния населения и сравнительное замедление роста экономики, недостаточное развитие финансового сектора и нарастание финансовых потерь населением в связи с нерациональными решениями при управлении личными бюджетами.
В соответствии с Соглашением о займе между Правительством Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития реализуется федеральный Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" (далее - Проект). Исполнителем Проекта является Министерство финансов Российской Федерации. Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов осуществляет техническое содействие Минфину России в реализации Проекта. Проект призван сформировать условия для повышения финансовой грамотности российских граждан путем разработки и внедрения образовательных программ и широкого информирования общественности о подходах и правилах грамотного финансового поведения. Проект также способствует укреплению и расширению имеющихся в России программ и проектов в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей и содействует появлению новых инициатив в этой сфере.
Министерством финансов Российской Федерации, Некоммерческим Фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов и Администрацией Томской области подписан Договор о реализации Проекта, определяющий обязанности данных структур в рамках реализации Проекта на территории Томской области.
Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за исполнение на территории Томской области мероприятий Проекта, разработку и утверждение порядка ее реализации, является Департамент финансов Томской области. В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Томской области, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, образовательных организаций, финансово-кредитных, страховых организаций и иных организаций, средств массовой информации по реализации Проекта в Томской области создается Координационный совет.
Координационный совет определяет стратегические направления работы, осуществляет общий контроль за реализацией Проекта, технический контроль за реализацией конкретных мероприятий в рамках Проекта, а также оказывает содействие в реализации Проекта на территории Томской области. Координационный совет вносит предложения об уточнении и изменении в случае необходимости перечня программных мероприятий. Состав и Положение о Координационном совете утверждаются постановлением Губернатора Томской области.
В ходе реализации Проекта решаются две основные задачи:
- повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также активных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов);
- укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.
ВЦП разработана в рамках реализации Проекта и является его составной частью.
Мероприятия ВЦП направлены на следующие целевые группы: учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; пользователи финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода; пенсионеры; представители малого и среднего предпринимательства.
Для целей оперативного управления реализацией ВЦП при Департаменте финансов Томской области создается рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается распоряжением заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области.
Региональный центр финансовой грамотности (далее - РЦФГ) функционирует на базе Некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация", который координирует деятельность исполнителей в рамках Проекта, а также выполняет мероприятия по оказанию консультационных услуг, проведению семинаров и конференций, организации обучающих мероприятий, проведению процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, мониторингу реализации программы финансовой грамотности, реализации иных мероприятий. РЦФГ содействует внедрению образовательных программ, созданных в рамках Проекта, участвует в подготовке региональных образовательных программ, осуществляет отбор педагогов, которых необходимо обучить работе с созданными образовательными программами; организует повышение квалификации и методическую поддержку педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности, участвует в отборе консультантов, а также оценке качества отчетных материалов по реализации мероприятий, связанных с развитием потенциала в области финансового образования и реализацией программ в сфере финансового образования и повышения финансовой грамотности.
В ходе реализации Проекта РЦФГ по согласованию с Департаментом финансов Томской области может привлекать: Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент по высшему профессиональному образованию Томской области, Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области, общеобразовательные организации, организации начального, среднего профессионального образования, высшего образования, профессиональные объединения участников финансового рынка и иные организации.
В целях выполнения мероприятий Проекта и ВЦП РЦФГ будет привлекать областные, муниципальные и школьные библиотеки в части информирования населения, проведения консультаций, семинаров, конференций, "Дней финансовой грамотности" и т.п. Также планируется задействовать реализацию по удаленному обучению с помощью созданной на территории Томской области информационной системы "Электронный гражданин". В рамках реализации данной информационной системы на базе бюджетных учреждений созданы центры общественного доступа населения Томской области: в 98 населенных пунктах Томской области создано 103 центра общественного доступа (ЦОД) для граждан. Учитывая, что часть жителей Томской области живет в отдаленных труднодоступных местностях, центры общественного доступа станут важным элементом в системе доступа к информации по финансовой грамотности.
Мероприятия, разработанные и реализуемые в рамках ВЦП, а также переданные с федерального уровня в Томскую область, разработанные в рамках реализации Проекта (такие как: организация деятельности РЦФГ и его представительств; проведение занятий в общеобразовательных учебных организациях, организациях среднего профессионального образования, высшего образования по разработанным методикам; обучение субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам финансовой грамотности; издание периодического СМИ Делового вестника "Ваши личные финансы", проведение в образовательных организациях викторин, олимпиад, творческих конкурсов, деловых игр, направленных на формирование ответственного распоряжения личными и семейными финансами; проведение разовых и (или) систематических мероприятий по разъяснению основ ответственного финансового поведения; освещение мероприятий по повышению финансовой грамотности через интернет-портал VLFin.ru, а также ведение региональной страницы на федеральном веб-портале по освещению мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; проведения консультаций, семинаров, конференций, "Дней финансовой грамотности" и др.), будут продолжены на территории Томской области по завершению ВЦП. Формы работы, объемы финансирования будут уточнены по итогам реализации мероприятий Программы в 2015 - 2017 годах.
Поскольку ВЦП является частью Проекта, помимо текущего мониторинга ВЦП, осуществляемого в соответствии с разделом 4 ВЦП, мониторинг и оценка результатов реализации ВЦП также будут осуществляться в рамках Проекта.
Показатели результатов, связанные с финансовой осведомленностью, установками, представлением и базовыми навыками финансовой арифметики целевых групп населения, будут измеряться в рамках национальных исследований уровня финансовой грамотности.
Оценка воздействия ВЦП будет проводиться на основе мониторинга и независимой оценки эффективности реализации ВЦП. Исследования по оценке воздействия станут основой принятия решений по расширению наиболее эффективных инициатив, пересмотру структуры ВЦП, доработке конкретных инициатив.
Отчеты о результатах реализации ВЦП как части федерального Проекта, в том числе реализации мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, готовятся и представляются в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, а также иными органами управления федеральным Проектом.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В результате реализации мероприятий ВЦП планируется создать условия для повышения благосостояния и финансовой безопасности граждан на основе роста эффективности управления личными финансами.
Основные направления работы в рамках ВЦП:
- повышение финансовой грамотности российских граждан, проживающих в Томской области (в первую очередь молодежи и активных потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов);
- укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.
Приоритетными задачами ВЦП, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:
- создание устойчивых институциональных механизмов реализации Программы с участием органов исполнительной власти Томской области, учебных заведений, негосударственных организаций;
- создание кадрового потенциала в сфере реализации Программы;
- разработка и распространение образовательных программ и других инструментов повышения финансовой грамотности;
- создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение масштабной информационной кампании;
- укрепление потенциала органов государственной власти, местного самоуправления и негосударственного сектора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг;
- разработка и распространение информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг;
- проведение комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Томской области.
Особое внимание в рамках ВЦП уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности молодежи и граждан среднего возраста со средним и низким уровнем доходов, поскольку именно они в долгосрочной перспективе станут доминирующими потребителями на рынке финансовых услуг.
По уровню студентов на душу населения Томская область занимает 3-е место в Российской Федерации. В Томской области работают 19 вузов, в том числе 7 государственных университетов, 2 университета имеют статус национальных исследовательских (Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет).
В рамках реализации Проекта на территории Томской области особое внимание будет уделено студентам вузов. Данная целевая аудитория в ближайшей перспективе перейдет в статус экономически активного населения, что потребует от нее принятие самостоятельных взвешенных решений и соответственно столкнутся с проблемой принятия решений в области личных финансов и с личной ответственностью за результаты принятых решений.
Одновременно с этим в студенческой среде возникают и имеют высокую степень распространения различные виды финансовых пирамид. Предложение различных услуг, имеющих признаки финансового мошенничества, развиваются как в учебных заведениях, так и в общежитиях. Поэтому очень важно создать самонастраивающийся элемент финансовой защиты в студенческой среде.
Сравнительно с другими возрастами в студенческом возрасте отмечается наивысшая скорость развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др., с этим периодом связано начало экономической активности человека. Данная целевая группа должна быть наиболее подготовлена к грамотному и эффективному поведению на рынке финансовых услуг, управлению личными финансами, свободно ориентироваться в широком спектре финансовых услуг с минимальными рисками финансовых потерь.
Ключевые показатели ВЦП
Оценка результатов реализации ВЦП осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень достижения цели:
- доля представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию;
- доля представителей целевых групп, понимающих соотношение "риск-доходность" при выборе финансовых продуктов;
- доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;
- доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями;
- доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит;
- доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике;
- доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих личную ответственность за понесенные потери на финансовом рынке;
- доля действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита;
- доля представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций.
Начальные и конечные значения показателей определяются по итогам социологических исследований, проводимых в начале и в конце реализации ВЦП. Ожидаемым результатом является увеличение значений ключевых показателей в ходе реализации ВЦП. К концу 2016 года запланированы следующие значения:
- рост доли представителей целевых групп, понимающих соотношение "риск-доходность" при выборе финансовых продуктов, - на 13,5%;
- рост доли представителей целевых групп, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций - на 17%;
- рост доли представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию, - на 5,5%;
- рост доли потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит, - на 8%;
- рост доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями, - на 5%;
- рост доли действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, - на 2%;
- рост доли действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, оценивающих личную ответственность за понесенные потери на финансовых рынках, - на 2%;
- рост доли действительных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита, - на 4%;
- рост доли представителей целевых групп населения, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций, - на 6%.
Ожидаемые результаты реализации ВЦП:
- подготовка 500 педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов;
- подготовка 200 тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности, в том числе сотрудников РЦФГ, МФЦ, органов соцзащиты, муниципалитетов, центров занятости, пенсионного фонда, муниципальных библиотек и др.;
- охват не менее 30 тыс. человек взрослого населения консультационной поддержкой и мероприятиями ВЦП по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;
- охват не менее 25% обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования, детских домов и интернатов мероприятиями ВЦП по повышению финансовой грамотности;
- охват не менее 40% студентов высших учебных заведений мероприятиями ВЦП по повышению финансовой грамотности.
Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области.
Реализация ВЦП в полной мере укладывается в долгосрочные приоритеты развития Российской Федерации и соответствует стратегическим задачам развития Томской области.
Так, повышение финансовой грамотности населения в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, названо одним из направлений формирования инвестиционного ресурса.
В Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р, и плана мероприятий по созданию Международного финансового центра в РФ, утвержденного Распоряжением Правительства РФ 11.07.2009 № 911-р, повышение финансовой грамотности населения рассматривается в качества важнейшего фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.
Что касается областных приоритетов, то реализация ВЦП способствует решению предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года задач по обеспечению роста денежных доходов населения и развитию инвестиционной инфраструктуры.
Реализация мероприятий ВЦП осуществляется путем предоставления субсидий Некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация". Данное некоммерческое партнерство, благодаря наличию в своем штате высококлассных специалистов, имеет большой опыт по проведению мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и финансового образования на территории Томской области.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица изменения показателя
Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
1. Количество проведенных мероприятий, в том числе
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
1.1. Количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в эфире телепередач
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
1.2. Количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в эфире радиопередач
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
1.3. Количество случаев размещения новых рекламных материалов на наружных носителях (билбордах, растяжках)
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
2. Посещаемость портала финансовой грамотности
Человек в месяц
Рост
Абсолютное значение
Определяется на основе данных счетчика посещаемости на портале финансовой грамотности
3. Количество проведенных мероприятий, в год
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
4. Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций
%
Рост
Д = ЛО / ЛЦ x 100, где:
ЛО - число представителей целевых групп населения области, осознавших важность формирования "финансового буфера"
ЛЦ - число опрошенных, относящихся к целевым группам населения
Социологическое исследование
5. Доля представителей целевых групп, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
%
Рост
Д = ЛР / ЛЦ x 100, где
ЛР - число представителей целевых групп населения, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
ЛЦ - число опрошенных, относящихся к целевым группам населения
Социологическое исследование
6. Доля представителей целевых групп, понимающих соотношение "риск-доходность" при выборе финансовых продуктов
%
Рост
Д = ЛО / ЛЦ x 100, где
ЛО - число представителей целевых групп населения, осознавших важность соотношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов
ЛЦ - число опрошенных, относящихся к целевым группам населения
Социологическое исследование
7. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде, чем брать кредит
%
Рост
Д = ПУ / П x 100, где
ПУ - число активных и потенциальных потребителей финансовых услуг, сравнивающих альтернативные предложения, прежде, чем брать кредит
П - общая численность опрошенных активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем дохода
Социологическое исследование
8. Количество действующих межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций
Единиц
Рост
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
9. Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг
Единиц
Стабильность
Абсолютное значение
Ведомственная статистика
10. Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг
Единиц
Рост
Абсолютное значение (нарастающим итогом)
Ведомственная статистика
11. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями
%
Рост
Д = ПС / П x 100, где:
ПС - число активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями
П - общее число опрошенных активных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов
Социологическое исследование

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Работа организуется в рамках Комитета государственного долга и экономического анализа Департамента финансов Томской области. Данный департамент координирует деятельность всех участников ВЦП, контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению, формирует отчетность и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и организациями, управляющими Проектом.
Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия с другими органами государственной власти и организациями планируется создание Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Томской области
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Сергейчик Михаил Сергеевич - заместитель председателя комитета государственного долга и экономического анализа - начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчет о реализации ВЦП по количественным показателям. Отчет по качественным показателям формируется ежегодно, на основании социологического исследования, не позднее 1 апреля, года, следующего за отчетным
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 № 16/54

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неблагоприятное финансовое положение населения области (ухудшение финансового положения)
Снижение заинтересованности в пользовании финансовыми инструментами, в участии в мероприятиях, реализуемых в рамках ВЦП
2. Низкая активность граждан, в т.ч. граждан целевых групп (как по причинам самонадеянности, нехватки времени, недоверия и т.п., так и по причинам неудачной организации мероприятий для граждан)
Недостаточный охват населения области мероприятиями по повышению финансовой грамотности
3. Сложности взаимодействия между органами и организациями, ответственными за реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, оказывающими финансовые услуги
Неполная реализация мероприятия ВЦП
4. Недостаточная коммерческая заинтересованность организаций, оказывающих финансовые услуги, расширять свое присутствие на территории области, в т.ч. в муниципальных районах области, и осуществлять проекты по привлечению новых клиентов
Неполная реализация мероприятия ВЦП
5. Некачественное проведение социологических опросов
Искажение результатов реализации мероприятий, результатов мониторинга.
Принятие неправильных решений относительно мер по повышению финансовой грамотности
6. Принятие неверных управленческих решений
Невозможность достичь целей программы
7. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не выявлено

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

NN
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья вид расходов
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015 год
2016 год
2017 год
наименование показателя
единица измерения показателя
2015 год
2016 год
2017 год
1
Организация и реализация информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения
В том числе:
1. Организация развития интерактивных каналов взаимодействия с населением, регионального портала по финансовой грамотности и личным финансам, горячей телефонной линии для населения.
2. Организация разработки и внедрения компьютерных программ, позволяющих разобраться с работой действующих финансовых организаций.
3. Содействие изданию и распространению печатной продукции, в том числе газеты "Ваши личные финансы".
4. Организация информационной кампании по повышению финансовой грамотности в региональных СМИ;
5. Организация размещения социальной рекламы
01/2015
12/2017
Департамент финансов Томской области
0113
2146448
630
11278,4
10455,7
10350,0
Показатель объема:
1. Количество проведенных мероприятий
в том числе:
Ед.
70
102
102
1.1. Количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в эфире телепередач
Ед.
30
45
45
1.2. Количество рассмотренных тем по финансам и финансовой грамотности в эфире радиопередач
Ед.
30
45
45
1.3. Количество случаев размещения новых рекламных материалов на наружных носителях (билбордах и растяжках)
Показатели, характеризующие качество:
Ед.
10
12
12
1. Посещаемость портала финансовой грамотности
Чел. в месяц
5000
6000
7000
2
Организация обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения
В том числе:
1. Организация курсов финансовой грамотности для населения, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, выставок, проведение мероприятий для воспитанников детских домов, проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, панельных дискуссий и других мероприятий для различных целевых аудиторий.
2. Организация конкурсов, олимпиад и других состязательных мероприятий по вопросам доступа к продуктам финансового рынка.
3. Организация проведения областных конкурсов по литературе и искусству среди детей и молодежи по тематике финансовой грамотности
01/2015
12/2017
Департамент финансов Томской области
0113
2146448
630
3212,1
3187,2
3101,6
Показатель объема: 1. Количество проведенных мероприятий, в год
Ед.
15
18
23
Показатели, характеризующие качество:
1. Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций



%



15



20



25
2. Доля представителей целевых групп населения, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
%
30
40
50
3. Доля представителей целевых групп населения региона, понимающих соотношение "риск-доходность" при выборе финансовых продуктов
%
50
60
65
4. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде, чем брать кредит
%
15
20
25
3
Развитие системы финансовой грамотности
В том числе:
1. Организация работы Регионального центра финансовой грамотности, создание и функционирование представительств центра финансовой грамотности, обеспечение функционирования центра
2. Создание и работа Межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности населения Томской области
3. Содействие созданию ассоциаций организаций, оказывающих финансовые услуги в Томской области, с целью выработки консолидированной позиции участников финансового рынка по вопросу повышения финансовой грамотности и защите прав на финансовом рынке, с последующим курированием их деятельности
4. Создание интерактивной интернет-площадки для населения с целью повышения финансовой грамотности и доверия к финансовому рынку через организацию выбора лучших на территории Томской области финансовых организаций
01/2015
12/2017
Департамент финансов Томской области
0113
2146438
630
2797,1
3459,3
3910,7
Показатель объема:
1. Количество действующих межведомственных рабочих групп, ассоциаций финансовых организаций, иных организаций
Ед.
1
1
1
4
Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг
В том числе:
1. Организация работ по разработке и внедрению системы регулярного комплексного мониторинга уровня финансовой грамотности населения Томской области
2. Организация подготовки ежеквартальных обзоров состояния рынков финансовых услуг в Томской области и защиты прав населения на финансовом рынке
3. Организация проведения на постоянной основе социологических исследований по измерению уровня финансовой грамотности среди различных групп населения г. Томска
01/2015
01/2017
Департамент финансов Томской области
0113
2146438
630
1714,3
1904,6
1651,9
Показатель объема:
1. Количество проведенных в отчетном году мониторинговых исследований уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг
Ед.
5
5
5
5
Организация мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг
В том числе:
1. Содействие развитию системы защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг.
2. Организация распространения информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг
01/2015
12/2017
Департамент финансов Томской области
0113
2146438
630
315,8
310,9
303,5
Показатель объема:
1. Число распространенных видов информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг
Показатель, характеризующий качество:
Ед.
1
2
3
1. Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями
%
15
20
25

ИТОГО
19317,7
19317,7
19317,7






Справочно: мероприятия, реализуемые в рамках Проекта за счет средств федерального бюджета:

NN
пп
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
ВСЕГО
2015 год
2016 год
1
Обеспечение консультационной поддержки реализации ВЦП
01/2015
12/2016
2000
1000
1000
2
Проведение независимой оценки эффективности реализации ВЦП и разработка рекомендаций по развитию
01/2015
12/2016
5000
2500
2500
3
Подготовка тьюторов и консультантов в сфере финансовой грамотности
01/2015
12/2016
13620
6810
6810
4
Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов, реализующих программы повышения финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и интернатов
01/2015
12/2016
36820
18410
18410
5
Создание, апробация и внедрение информационной системы координации работы тьюторов во всех муниципальных образованиях Томской области, в том числе удаленных.
01/2015
12/2016
7000
4500
2500
6
Разработка цикла информационно-просветительских телевизионных программ по вопросам финансовой грамотности для населения Томской области с возможностью их распространения на другие регионы СФО
01/2015
12/2016
7400
3700
3700
7
Разработка цикла информационно-просветительских радиопрограмм по вопросам финансовой грамотности для населения Томской области с возможностью распространения программ в регионы СФО
01/2015
12/2016
7000
3500
3500
8
Создание цикла телевизионных программ по повышению финансовой грамотности детей в возрасте от 7 до 16 лет с возможностью их транслирования в другие регионы РФ
01/2015
12/2016
7400
3700
3700
9
Разработка и внедрение цифрового образовательного курса по финансовой грамотности в рамках системы "Электронный гражданин"
01/2015
12/2016
7400
3700
3700

ИТОГО


93640
47820
45820


------------------------------------------------------------------