ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2015 г. № 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО
КЛАССА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В целях совершенствования механизмов программно-целевого управления, повышения эффективности расходования бюджетных средств, во исполнение постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а "О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области" приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" на 2015 - 2017 годы (далее - ВЦП) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП заместителя начальника Департамента - председателя комитета по физической культуре и спорту А.Н.Вакурина.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента
М.В.МАКСИМОВ





Приложение
к приказу
Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
от 03.02.2015 № 12

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО
КЛАССА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование СБП
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Тип ВЦП
Первый
Наименование государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Высокий уровень развития физической культуры и спорта
Цель ВЦП (задача СБП))
Создание условий для развития спорта высших достижений
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2015)
Плановый год 1 (2016)
Плановый год 2 (2017)
Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях
ед.
630
630
630
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

2015 год
1103
0826100
620
132698,4

1103
0826100
340
8700,0

1103
0826100
360
4600,0

1103
0826107
520
4500,0

0702
0826108
520
111417,0

0702
0826109
520
15060,0
Всего



276975,4
2016 год
1103
0826100
620
154256,5

1103
0826100
340
8700,0

1103
0826100
360
4600,0

1103
0826107
520
4500,0

0702
0826108
520
147435,0

0702
0826109
520
21926,3
Всего



341417,8
2017 год
1103
0826100
620
154256,5

1103
0826100
340
8700,0

1103
0826100
360
4600,0

1103
0826107
520
4500,0

0702
0826108
520
205640,0

0702
0826109
520
31593,2
Всего



409289,7

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Характеристика состояния развития сферы.
Развитие спорта высших достижений - это вопрос национального престижа страны. Работа Департамента и подведомственных ему учреждений направлена на подготовку спортсменов высокого класса, членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта.
Функциями Департамента являются:
формирование спортивных сборных команд Томской области по видам спорта;
осуществление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Томской области: спортивной экипировкой, научно-методическим, медико-биологическим, медицинским и антидопинговым обеспечением;
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области (ОГАУ "ТО ШВСМ", ОГАУ "ЦСП СК ТО", ОГАУ "ЦОП Н.Барановой").
Подготовкой спортсменов высокого класса в Томской области занимаются 44 учреждения, осуществляющих подготовку спортивного резерва Томской области (ШВСМ, ЦОП Н.Барановой, СДЮШОР и ДЮСШ), в которых занимаются по данным на 01.01.2013 23261 человек.
Работу по обеспечению подготовки сборных команд Томской области по видам спорта и их участию в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях Департамент осуществляет совместно с 61 федерацией по видам спорта, прошедшими процедуру государственной аккредитации по 63 видам спорта.
В 2014 году в составы сборных команд Томской области по 63 видам спорта входило 1142 спортсменов, тренеров, судей и других специалистов, работающих с командами.
Основные проблемы:
1. Недостаточный уровень финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского, антидопингового и материально-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
2. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта.
3. Отсутствие специализированного учреждения для получения образования ведущими спортсменами области (училища олимпийского резерва), что вызывает отток спортсменов в соседние регионы.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

Основные направления работ по решению проблем:
1. Осуществление тренировочного процесса, направленного на обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд Томской области по видам спорта.
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
3. Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов Томской области и участие сборных команд Томской области по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.
4. Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое и материально-техническое обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области, в том числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
5. Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица изменения показателя
Положительная динамика (рост/стабильность/снижение)
Методика расчета показателей
Исходная информация для расчета показателей
Количество членов спортивных сборных команд Томской области (мероприятие 1)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на межрегиональных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях (мероприятие 1)
единиц
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов сборных команд Томской области, включенных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации (мероприятие 1)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество участников мероприятий (мероприятие 2)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество организованных и проведенных мероприятий (мероприятие 2)
единиц
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию (мероприятие 3)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов, победителей и призеров официальных всероссийских и международных соревнований и их тренеров (мероприятие 4)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов, признанных кандидатами в состав спортивных сборных команд Томской области (мероприятие 5)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд Томской области (мероприятие 5)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными районами и городскими округами Томской области (мероприятие 6)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области (мероприятие 7)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество медицинских работников "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" (мероприятие 8)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество медицинских работников "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" (мероприятие 8)
человек
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика
Количество ОГУ (мероприятие 9)
ед.
стабильность
подсчет суммарного количества
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Максимов Максим Викторович, начальник Департамента
Порядок организации работы по реализации ВЦП
ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с областными общественными организациями - федерациями по видам спорта, всероссийскими федерациями по видам спорта, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Вакурин Анатолий Николаевич, заместитель начальника Департамента, председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента
Безельт Ольга Евгеньевна, начальник организационно-аналитического отдела Департамента
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
В соответствии с приказом Департамента от 10.12.2012 № 426 "Об утверждении Порядка текущего мониторинга ведомственных целевых программ, разрабатываемых Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области"

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отставание в развитии материально-технической базы.
1. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов.
2. Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров.
2. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводят в основном к переезду их в другие территории.
3. Просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса.
3. Просчеты администраций учреждений и тренеров-преподавателей в планировании учебно-тренировочного процесса приводят к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях.
4. Негативные изменения в мировой экономике и экономике России.
4. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли.
5. Травмы и болезни спортсменов.
5. Напрямую влияют на достижение показателей задачи СПБ/цели ВЦП (в отношении показателей, связанных с количеством спортсменов, являющихся членами сборных команд России по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, количеством спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд Томской области).
6. Изменение запланированных сроков проведения соревнований
6. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, т.к. нарушается системность в подготовке спортсмена (влияет на показатели, связанные с количеством спортсменов, являющихся членами сборных команд России по видам спорта, количеством наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях)
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, не выявлены

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2015
2016
2017
наименование показателя
единица измер. показат.
2015
2016
2017
1
Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области по видам спорта к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участие в таких спортивных соревнованиях
Оплата проезда, питания, проживания, личного страхования, провоза багажа, приобретения инвентаря и формы и др. <1>
01.2015
12.2017
ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства",
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области",
ОГАУ "Центр олимпийской подготовки Натальи Барановой"
1103 0826100 620
76668,6
86226,7
86226,7
показатель объема:
количество членов спортивных сборных команд Томской области
человек
940
940
940
показатель, характеризующий качество:
количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на межрегиональных спортивных соревнованиях, всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях
единиц
630
630
630
показатель, характеризующий качество:
количество спортсменов сборных команд Томской области, включенных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации
человек
68
68
68
2
Организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных спортивных мероприятий, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий
Оплата расходов по аренде спортивных сооружений, транспорта, обеспечению питанием и жилыми помещениями, по выплате вознаграждения судьям и др. <1>
01.2015
12.2017
ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства", ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области",
ОГАУ "Центр олимпийской подготовки Натальи Барановой"
1103 0826100 620
25737,4
35237,4
35237,4
показатель объема:
количество участников мероприятий
человек
28600
28600
28600
показатель, характеризующий качество:
количество организованных и проведенных мероприятий
единиц
310
310
310
3
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам
Назначение и выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам
01.2015
12.2017
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
1103 0826100 340
8700,0
8700,0
8700,0
показатель объема:
количество спортсменов и их тренеров, получающих стипендию
человек
51
51
51
4
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях
Назначение и выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях
01.2015
12.2017
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
1103 0826100 360
4600,0
4600,0
4600,0
показатель объема:
количество спортсменов, победителей и призеров официальных всероссийских и международных соревнований и их тренеров
человек
110
ПО
110
5
Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области
Обеспечение тренировочного процесса подготовки и участие спортивного резерва спортивных сборных команд Томской области в официальных региональных, межрегиональных всероссийских, международных спортивных мероприятиях
01.2015
12.2017
ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства"
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области"
1103 0826100 620
25265,0
27765,0
27765.0
показатель объема:
количество спортсменов, признанных кандидатами в состав спортивных сборных команд Томской области
человек
250
250
250
показатель, характеризующий качество:
количество спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд Томской области
человек
180
180
180
6
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска
01.2015
12.2017
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
1103 0826107 520
4500,0
4500,0
4500,0
показатель объема:
количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными районами и городскими округами Томской области
человек
350
350
350
7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01.2015
12.2017
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
0702 0826108 520
111417,0
147435,0
205640,0
показатель объема:
количество педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли физической культуры и спорта в Томской области
человек
470
470
470
8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
01.2015
12.2017
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
0702 0826109 520
15060,0
21926,3
31593,2
показатель объема:
количество медицинских работников "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)"
человек
16
16
16
показатель объема:
количество медицинских работников "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)"
человек
31
31
31
9
Содержание имущества областных государственных учреждений
Затраты на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества областных государственных бюджетных и областных государственных автономных учреждений
01.2015
12.2017
ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства"
1103 60826100 620
4186,0
4186,0
4186,0
показатель объема:
количество ОГУ
единиц
3
3
3
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области"
1103 60826100 620
758,3
758,3
758,3
ОГАУ "Центр олимпийской подготовки Натальи Барановой"
1103 60826100 620
83,1
83,1
83,1

ИТОГО





276975,4
341417,8
409289,7






--------------------------------
<1> Содержание мероприятий определяется в соответствии с Порядком финансирования официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и организационно-методических мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, утвержденным приказом Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 26.03.2010 № 40.


------------------------------------------------------------------