Постановление администрации Города Томска от 21.01.2015 N 50 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 N 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 г. № 50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 26.09.2014 № 968 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

На основании решения Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.

Первый заместитель
Мэра Города Томска
Е.В.ПАРШУТО





Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 21.01.2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" от 23.05.2014 № р460
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года
-
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
58
90
58
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
8
15
15
20
20
20
20
30
30
40
40
50
50
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
-
60
50
60
45
65
45
68
40
68
30
70
25
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
1093609,4
360028,4
1001995,9
279969,9
3225,0
-
86928,5
78598,5
1460,0
1460,0
2016
1267983,8
382239,1
1145355,9
271132,2
3297,5
-
117860,4
109636,9
1470,0
1470,0
2017
1495939,9
272865,2
1295711,9
271132,2
53379,3
-
145115,7
-
1733,0
1733,0
2018
1786098,3
-
1537109,6
-
78521,6
-
168560,1
-
1907,0
-
2019
1972446,9
-
1776589,1
-
3626,0
-
190135,8
-
2096,0
-
2020
2333456,1
-
2099044,1
-
3894,3
-
228211,7
-
2306,0
-
Итого
9949534,4
1015132,7
8855806,5
822234,3
145943,7
-
936812,2
188235,4
10972,0
4663,0
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 гг.
Перечень подпрограмм
1) Подпрограмма "Развитие культуры";
2) Подпрограмма "Развитие туризма";
3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений";
4) Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" (далее - Город Томск) и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию города Томска независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.
Программа соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):
- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных (в 2016 году - не ниже 60%, в 2020 году - не ниже 70%);
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % (в 2016 году - 20%, в 2020 году - 50%);
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек), обеспечивается выполнением целей и задач Программы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя дорожной карты (утв. распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 № р620 с изм. от 23.05.2014 № р454).
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска. Уровень развития сети всех учреждений культуры, с точки зрения действующих нормативов, является недостаточным.
По состоянию на 1 января 2015 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9%, муниципальными библиотеками - 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 № 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодежью.
Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100% по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления Программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного фондов, входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.
Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р. Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.
Туризм сегодня является отраслью экономики, оказывающей мощное мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Туристскую индустрию следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании экономического, культурного и природного потенциала территории. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
Содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; развитие экологического туризма является актуальной задачей по капитализации экологических преимуществ России; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения. Город Томск включен в перечень исторических поселений России, утвержденный Приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 № 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений".
Реализация Программы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Города Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Совершенствование сфер культуры и туризма требует перестройки форм и методов работы всех ее звеньев на основе точного определения их роли и места в процессах культурного воспроизводства. Решение этой задачи возможно лишь при активном участии творческих союзов и различных общественных организаций. Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске.
Показатели цели, задач, мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.

III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Разработчиком и исполнителем Программы является управление культуры администрации Города Томска с привлечением при необходимости подрядных организаций, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях достижения поставленных целей возможно взаимодействие органов администрации Города Томска с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности. Соисполнителем Программы выступает департамент капитального строительства администрации Города Томска.
Управление культуры администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:
- обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;
- своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;
- привлечения софинансирования из внебюджетных источников.
Управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации Подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.
Управление культуры администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.
В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной Подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и Подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма "Развитие культуры" (раздел IV.I);
2. Подпрограмма "Развитие туризма" (раздел IV.II);
3. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" (раздел IV.III);
4. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" (раздел IV.IV).

IV.I. Подпрограмма "Развитие культуры"

I. Паспорт Подпрограммы

Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители

Участники

Цель Подпрограммы
задачи Подпрограммы
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель цели - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
58
90
58
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения
Показатель задачи 1 - количество пользователей МИБС, чел.
67500
67520
67520
67530
67530
67540
67540
67550
67550
67560
67560
67570
67570
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения
Показатель задачи 2 - количество посетителей музея, чел.
59130
61500
61500
61550
61550
61600
61600
61650
61650
61700
61700
61800
61800
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
Показатель задачи 3 - количество обучающихся, чел.
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
Показатель задачи 4 - количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
235981
239992
235981
244071
235981
248713
235981
253438
235981
258506
235981
263676
235981
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
378886,1
323479,1
288772,6
243420,6
3225,0
-
85428,5
78598,5
1460,0
1460,0
2016
409900,5
352321,5
288772,6
241214,6
3297,5
-
116360,4
109636,9
1470,0
1470,0
2017
428000,6
242947,6
288772,6
241214,6
3379,3
-
134115,7
-
1733,0
1733,0
2018
496356,2
-
331867,5
-
3521,6
-
159060,1
-
1907,0
-
2019
571785,6
-
375927,7
-
3626,0
-
190135,8
-
2096,0
-
2020
661269,6
-
426857,5
-
3894,3
-
228211,7
-
2306,0
-
Итого
2946198,5
918748,2
2000970,6
725849,8
20943,7
-
913312,2
188235,4
10972,0
4663,0
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
1) обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам;
2) обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг;
3) организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям в Городе Томске;
4) организация досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры;
5) организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже;
6) оснащение современным оборудованием муниципальных учреждений культуры;
7) развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
8) обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры;
9) трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):
- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных (в 2016 году - не ниже 60%, в 2020 году - не ниже 70%);
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % (в 2016 году - 20%, в 2020 году - 50%);
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек) обеспечивается выполнением целей и задач Подпрограммы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя "Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 № р620.
Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.
В настоящее время данный потенциал не превращается в культурный капитал Томска, слабо интегрирован в происходящие на территории города экономические и социальные процессы, в незначительной степени работает на инновационное развитие региона.
Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100% по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9%, муниципальными библиотеками - 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 № 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Работу учреждений культуры характеризует динамика следующих показателей:

Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
209634
213505
232265
Количество пользователей МИБС, чел.
67223
67227
67527
Количество посетителей музея, чел.
56308
58430
61487
Количество обучающихся, чел.
6048
6089
6287
Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, чел.
5336
6207
5790

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Текущее состояние отрасли культуры города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие учреждений культуры в новых микрорайонах, что затрудняет доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита;
3) недостаточное включение темы культуры в процессы формирования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности города Томска, а также создания культурных брендов;
4) снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказываемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлекательными услугами, оказываемыми коммерческими организациями и в условиях культурной активности томских вузов, что оказывает влияние на посещаемость и внебюджетные доходы учреждений культуры;
5) кризис культурного "продукта". Ориентация развития города на инновационную экономику предполагает, что культурная жизнь также внесет свой вклад в создание комфортной среды для деятельности инновационных кампаний (работа над качественной современной культурной продукцией - фестивали, экспозиции, издания, коллективы и т.д.).
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления Программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в Городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
Эффективный процесс взаимодействия планируется обеспечить в рамках настоящей Подпрограммы. Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:
- масштабом и государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;
- необходимостью комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;
- необходимостью нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, углубить контакты различных социально-демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы
и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.
Средства на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 16.01.2012 № 30 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска".
1. Средства на укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены с коэффициентом 1 к показателям 2014 года.
2. Средства областного бюджета предусмотрены на основании доведенных ассигнований на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам, на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), на 2015 год, а также с учетом возможности участия в реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы".
3. Внебюджетные источники предусмотрены на основании плана предоставления платных услуг учреждениями культуры.
4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
- повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;
- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;
- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры;
- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики города;
- совершенствование системы муниципального управления в сфере культуры;
- повышение профессионального уровня работников муниципальных учреждений культуры, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- освоение новых методик в современных условиях, сохранение классических традиций искусства, привлечение одаренных детей к занятию различными видами искусства;
- освоение новых моделей деятельности в современных условиях, сохранение музейных предметов и музейных коллекций, привлечение к историческому и духовному наследию большего числа жителей города;
- появление адаптированных к рыночным условиям моделей и технологий организации культурной деятельности.
Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.
Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС, чел.
всего
405270
1,17
472866,70
Организация библиотечного обслуживания населения.
2015 год
67520
1,05
71018,90
2016 год
67530
1,05
71018,90
2017 год
67540
1,05
71018,90
2018 год
67550
1,16
78285,10
2019 год
67560
1,28
86319,10
2020 год
67570
1,41
95205,80
2
Мероприятие 1.2
количество посетителей музея, чел.
всего
369800
0,15
56611,20
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
61500
0,14
8524,50
2016 год
61550
0,14
8524,50
2017 год
61600
0,14
8524,50
2018 год
61650
0,15
9377,00
2019 год
61700
0,17
10314,60
2020 год
61800
0,18
11346,10
3
Мероприятие 1.3
количество обучающихся, чел.
всего
54000
14,63
790158,20
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
9000
13,02
117143,40
2016 год
9000
13,02
117143,40
2017 год
9000
13,02
117143,40
2018 год
9000
14,76
132865,30
2019 год
9000
16,19
145748,70
2020 год
9000
17,79
160114,00
4
Мероприятие 1.4
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
1508396
0,45
681334,45
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
239992
0,38
92085,80
2016 год
244071
0,38
92085,80
2017 год
248713
0,37
92085,80
2018 год
253438
0,44
111340,15
2019 год
258506
0,52
133545,30
2020 год
263676
0,61
160191,60

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммой

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.
Управление культуры администрации Города Томска организует:
- обеспечение своевременного внесения изменений в данную Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;
- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;
- привлечение софинансирования из внебюджетных источников.
Управление культуры администрации Города Томска, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.





Приложение 1
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных
управление культуры
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
58
90
58
1.1
Задача 1.1.
Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.1.1
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.

315095
321397
321397
328146
328146
335365
335365
343078
343078
350969
350969
359041
359041
количество пользователей МИБС, чел.

67500
67520
67520
67530
67530
67530
67530
67540
67540
67540
67540
67550
67550
1.1.2
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %

не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
5 - 7 %
не менее 1% в год
1.1.3
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.

4
8
4
10
3
8
4
8
-
12
-
12
-
1.1.4
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел.

55
53
53
52
52
51
51
50
50
49
49
48
48
1.2
Задача 1.2.
Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.2.1
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
количество посетителей музея, чел.

59130
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.

1268
1390
1375
1443
1410
1480
1460
1530
1515
1575
1560
1610
1590
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

26
28
28
31
31
33
33
34
34
34
34
35
35
1.2.2
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.

0
20
0
50
0
150
20
200
20
250
20
150
20
1.3
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.3.1
Предоставление дополнительного образования детям
количество обучающихся, чел.

6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
9000
6089
1.3.2
Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
1.3.3
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства

6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
1.3.4
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
1.3.5
Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее - МОУ ДО), электронная каталогизация)
1.3.6
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одаренных детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)















1.3.7
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.

0
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
1

1.4
Задача 1.4.
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.4.1
Предоставление культурно-досуговых услуг
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

235981
239992
235981
244071
235981
248713
235981
253438
235981
258506
235981
263676
235981
1.4.2
Создание условий для организации пляжного отдыха
число посетителей пляжа, чел.

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.

957

957

957

957

957

957

957
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.

не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
1.4.3
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
количество приобретенного оборудования, ед.

0
2
0
2
0
5
0
3
0
5
0
4
0
1.4.4
Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)
количество поддержанных коллективов, солистов, чел.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1.4.6
Проведение городского конкурса творческих проектов
количество поддержанных проектов, ед.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
14
3
1.4.7
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
количество гастролей, ед.

1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
6
1
1.4.8
Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
1.4.9
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0





Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1
Задача 1.1
всего
654533,9
196770,6
472866,7
156646,7
4050,7
-
176572,6
39741,9
1044,0
382,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
90002,2
69228,2
71018,9
53148,9
525,0
-
18358,3
15979,3
100,0
100,0
2016 год
97611,5
75611,5
71018,9
51748,9
577,5
-
25915,1
23762,6
100,0
100,0
2017 год
100342,8
51930,9
71018,9
51748,9
635,3
-
28506,6
-
182,0
182,0
2018 год
110541,1
-
78285,1
-
698,8
-
31357,3
-
200,0
-
2019 год
121800,7
-
86319,1
-
768,7
-
34493,0
-
220,0
-
2020 год
134235,6
-
95205,8
-
845,5
-
37942,3
-
242,0
-

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
627158,9
195525,6
455213,3
155401,7
-
-
170901,6
39741,9
1044,0
382,0
2015 год
86269,2
68813,2
68545,9
52733,9
-
-
17623,3
15979,3
100,0
100,0
2016 год
93752,5
75196,5
68545,9
51333,9
-
-
25106,6
23762,6
100,0
100,0
2017 год
96345,2
51515,9
68545,9
51333,9
-
-
27617,3
-
182,0
182,0
2018 год
105979,5
-
75400,5
-
-
-
30379,0
-
200,0
-
2019 год
116577,4
-
82940,5
-
-
-
33416,9
-
220,0
-
2020 год
128235,2
-
91234,6
-
-
-
36758,6
-
242,0
-

1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
24885,0
-
15163,3
-
4050,7
-
5671,0
-
-
-

2015 год
3318,0
-
2058,0
-
525,0

735,0
-
-
-
2016 год
3444,0
-
2058,0
-
577,5

808,5
-
-
-
2017 год
3582,6
-
2058,0
-
635,3
-
889,4
-
-
-
2018 год
4146,7
-
2469,6
-
698,8

978,3
-
-
-
2019 год
4808,3
-
2963,5
-
768,7
-
1076,1
-
-
-
2020 год
5585,5
-
3556,2
-
845,5
-
1183,7
-
-


1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
1560,0
780,0
1560,0
780,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2016 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2017 год
260,0
260,0
260,0
260,0




-
-
2018 год
260,0
-
260,0
-




-
-
2019 год
260,0
-
260,0
-




-
-
2020 год
260,0
-
260,0
-




-
-

1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
930,0
465,0
930,0
465,0
-
-
-
-



2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0






2018 год
155,0
-
155,0







2019 год
155,0
-
155,0







2020 год
155,0
-
155,0







2
Задача 1.2
всего
73660,7
27660,2
56611,2
23651,6
-
-
16288,5
3687,6
761,0
321,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
10365,2
9328,7
8524,5
7724,0
-
-
1740,7
1504,7
100,0
100,0
2016 год
11007,4
10246,7
8524,5
7963,8
-
-
2382,9
2182,9
100,0
100,0
2017 год
11266,7
8084,8
8524,5
7963,8
-
-
2621,2
-
121,0
121,0
2018 год
12393,3
-
9377,0
-
-
-
2883,3
-
133,0
-
2019 год
13632,3
-
10314,6
-
-
-
3171,6
-
146,0
-
2020 год
14995,9
-
11346,1
-
-
-
3488,8
-
161,0
-

1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
71438,7
27375,2
55150,2
23651,6
-
-
16288,5
3723,6
-
-
2015 год
10045,2
9264,7
8304,5
7724,0

-
1740,7
1540,7


2016 год
10687,4
10146,7
8304,5
7963,8

-
2382,9
2182,9


2017 год
10925,7
7963,8
8304,5
7963,8

-
2621,2
-


2018 год
12018,3
-
9135,0
-

-
2883,3
-


2019 год
13220,1
-
10048,4
-

-
3171,6
-


2020 год
14542,1
-
11053,3
-

-
3488,8
-



1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)
всего
2222,0
321,0
1461,0
-
-
-
-
-
761,0
321,0

2015 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
341,0
121,0
220,0
-
-
-
-
-
121,0
121,0
2018 год
375,0
-
242,0
-
-
-
-
-
133,0

2019 год
412,2
-
266,2
-
-
-
-
-
146,0

2020 год
453,8
-
292,8
-
-
-
-
-
161,0

3
Задача 1.3
всего
1334633,5
424185,0
790158,2
311974,1
15000,0
-
523223,3
109482,9
6252,0
2728,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
170713,3
152396,4
117143,4
104841,5
2500,0
-
50189,9
46674,9
880,0
880,0
2016 год
186882,4
167254,3
117143,4
103566,3
2500,0
-
66359,0
62808,0
880,0
880,0
2017 год
197575,2
104534,3
117143,4
103566,3
2500,0
-
76963,8
-
968,0
968,0
2018 год
227484,9
-
132865,3
-
2500,0
-
91054,6
-
1065,0
-
2019 год
258145,1
-
145748,7
-
2500,0
-
108725,5
-
1171,0
-
2020 год
293832,6
-
160114,0
-
2500,0
-
129930,6
-
1288,0
-

1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям
всего
1222613,6
418649,0
719282,7
309166,1
-
-
503330,9
109482,9
-
-
2015 год
154984,3
150580,4
108309,4
103905,5
-
-
46674,9
46674,9
-
-
2016 год
171117,4
165438,3
108309,4
102630,3
-
-
62808,0
62808,0
-
-
2017 год
181679,0
102630,3
108309,4
102630,3
-
-
73369,6

-
-
2018 год
207183,9
-
119140,3
-
-
-
88043,5
-
-
-
2019 год
236706,6
-
131054,4
-
-
-
105652,2
-
-
-
2020 год
270942,5
-
144159,8
-
-
-
126782,7
-
-
-

1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
всего
15654,3
310,0
14942,3
-
-
-
-
-
712,0
310,0

2015 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
2360,0
110,0
2250,0
-
-
-
-
-
110,0
110,0
2018 год
2597,0
-
2475,0
-
-
-
-
-
122,0

2019 год
2855,5
-
2722,5
-
-
-
-
-
133,0

2020 год
3141,8
-
2994,8
-
-
-
-
-
147,0


1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
73784,0
1075,0
40104,0
300,0
15000,0
-
16905,0
-
1775,0
775,0
2015 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2016 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2017 год
10528,0
375,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
275,0
275,0
2018 год
14052,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
302,0

2019 год
14082,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
332,0

2020 год
14116,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
366,0


1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
6746,5
858,0
5467,5
300,0
-
-
-
-
1279,0
558,0

2015 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2016 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2017 год
738,0
298,0
540,0
100,0
-
-
-
-
198,0
198,0
2018 год
1028,0
-
810,0
-
-
-
-
-
218,0

2019 год
1455,0
-
1215,0
-
-
-
-
-
240,0

2020 год
2085,5
-
1822,5
-
-
-
-
-
263,0


1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее - МОУ ДО), электронная каталогизация)
всего
4118,3
400,0
1621,0
90,0
-
-
1787,4
-
710,0
310,0
2015 год
500,0
130,0
220,0
30,0


180,0

100,0
100,0
2016 год
536,0
130,0
220,0
30,0


216,0

100,0
100,0
2017 год
589,2
140,0
220,0
30,0


259,2

110,0
110,0
2018 год
696,0
-
264,0
-


311,0

121,0

2019 год
823,0
-
316,8
-


373,2

133,0

2020 год
974,1
-
380,2
-


447,9

146,0


1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одаренных детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)
всего
11080,8
2575,0
8104,8
1800,0
-
-
1200,0
-
1776,0
775,0

2015 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0


200,0

250,0
250,0
2016 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0


200,0

250,0
250,0
2017 год
1575,0
875,0
1100,0
600,0


200,0

275,0
275,0
2018 год
1822,0
-
1320,0
-


200,0

302,0

2019 год
2117,0
-
1584,0
-


200,0

333,0

2020 год
2466,8
-
1900,8
-


200,0

366,0


1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
636,0
318,0
636,0
318,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2016 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0


-

-
-
2018 год
106,0
-
106,0



-

-
-
2019 год
106,0
-
106,0



-

-
-
2020 год
106,0
-
106,0



-

-
-
4
Задача 1.4
всего
883370,3
270132,4
681334,5
233577,4
1893,0
-
197227,8
35323,0
2915,0
1232,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
107805,4
92525,8
92085,8
77706,2
200,0
-
15139,6
14439,6
380,0
380,0
2016 год
114399,2
99209,0
92085,8
77935,6
220,0
-
21703,4
20883,4
390,0
390,0
2017 год
118815,9
78397,6
92085,8
77935,6
244,0
-
26024,1
-
462,0
462,0
2018 год
145936,9
-
111340,1
-
322,8
-
33764,9
-
509,0
-
2019 год
178207,4
-
133545,3
-
357,4
-
43745,7
-
559,0
-
2020 год
218205,5
-
160191,6
-
548,8
-
56850,0
-
615,0
-

1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
всего
759246,5
257120,3
568876,6
221797,3
-
-
190369,8
35323,0
-
-
2015 год
91648,7
88219,1
77209,1
73779,5
-
-
14439,6
14439,6
-
-
2016 год
98092,5
94892,3
77209,1
74008,9
-
-
20883,4
20883,4
-
-
2017 год
102269,2
74008,9
77209,1
74008,9
-
-
25060,1
-
-

2018 год
125229,1
-
92650,9
-
-
-
32578,1
-
-

2019 год
153532,7
-
111181,1
-
-
-
42351,6
-
-

2020 год
188474,4
-
133417,3
-
-
-
55057,0
-
-


1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
13355,2
3637,8
13355,2
3637,8
-
-
-
-
-
-

2015 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-

2018 год
2175,1
-
2175,1
-
-
-
-
-
-

2019 год
2610,1
-
2610,1
-
-
-
-
-
-

2020 год
3132,2
-
3132,2
-
-
-
-
-
-


1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
14637,0
256,0
11052,0
-
-
-
2979,0
-
606,0
256,0
2015 год
1880,0
80,0
1500,0
-
-
-
300,0
-
80,0
80,0
2016 год
1940,0
80,0
1500,0
-
-
-
360,0
-
80,0
80,0
2017 год
2028,0
96,0
1500,0
-
-
-
432,0
-
96,0
96,0
2018 год
2424,4
-
1800,0
-
-
-
518,4
-
106,0

2019 год
2898,1
-
2160,0
-
-
-
622,1
-
116,0

2020 год
3466,5
-
2592,0
-
-
-
746,5
-
128,0


1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
всего
48695,0
330,0
47892,0
-
-
-
-
-
803,0
330,0

2015 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
6630,0
130,0
6500,0
-
-
-
-
-
130,0
130,0
2018 год
7943,0
-
7800,0
-
-
-
-
-
143,0

2019 год
9517,0
-
9360,0
-
-
-
-
-
157,0

2020 год
11405,0
-
11232,0
-
-
-
-
-
173,0


1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)
всего
12088,4
2710,0
9578,4
2400,0
900,0
-
900,0
-
710,0
310,0
2015 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2016 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2017 год
1610,0
910,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
110,0
110,0
2018 год
1981,0
-
1560,0
-
150,0
-
150,0
-
121,0
-
2019 год
2305,0
-
1872,0
-
150,0
-
150,0
-
133,0

2020 год
2992,4
-
2246,4
-
300,0
-
300,0
-
146,0


1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
всего
7736,4
1800,0
7736,4
1800,0
-
-
-
-
-
-

2015 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
1260,0
-
1260,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1512,0
-
1512,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1814,4
-
1814,4
-
-
-
-
-
-
-

1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
всего
11573,4
776,0
9170,4
600,0
993,0
-
993,0
-
417,0
176,0
2015 год
1050,0
250,0
800,0
200,0
100,0
-
100,0
-
50,0
50,0
2016 год
1100,0
260,0
800,0
200,0
120,0
-
120,0
-
60,0
60,0
2017 год
1154,0
266,0
800,0
200,0
144,0
-
144,0
-
66,0
66,0
2018 год
2278,6
-
1860,0
-
172,8
-
172,8
-
73,0

2019 год
2726,7
-
2232,0
-
207,4
-
207,4
-
80,0

2020 год
3264,1
-
2678,4
-
248,8
-
248,8
-
88,0


1.4.8. Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
всего
14153,8
2560,0
11788,8
2400,0
-
-
1986,0
-
379,0
160,0

2015 год
1850,0
850,0
1600,0
800,0
-
-
200,0
-
50,0
50,0
2016 год
1890,0
850,0
1600,0
800,0
-
-
240,0
-
50,0
50,0
2017 год
1948,0
860,0
1600,0
800,0
-
-
288,0
-
60,0
60,0
2018 год
2331,6
-
1920,0
-
-
-
345,6
-
66,0

2019 год
2791,7
-
2304,0
-
-
-
414,7
-
73,0

2020 год
3342,5
-
2764,8
-
-
-
497,7
-
80,0


1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
1884,6
942,3


-
-
-
-
-
-
2015 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2016 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2018 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2019 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2020 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 1
всего
2946198,5
918748,2
2000970,6
725849,8
20943,7
-
913312,2
188235,4
10972,0
4663,0

2015 год
378886,1
323479,1
288772,6
243420,6
3225,0
-
85428,5
78598,5
1460,0
1460,0
2016 год
409900,5
352321,5
288772,6
241214,6
3297,5
-
116360,4
109636,9
1470,0
1470,0
2017 год
428000,6
242947,6
288772,6
241214,6
3379,3
-
134115,7
-
1733,0
1733,0
2018 год
496356,2
-
331867,5
-
3521,6
-
159060,1
-
1907,0
-
2019 год
571785,6
-
375927,7
-
3626,0
-
190135,8
-
2096,0
-
2020 год
661269,6
-
426857,5
-
3894,3
-
228211,7
-
2306,0
-

IV.II. Подпрограмма "Развитие туризма"

I. Паспорт Подпрограммы

Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники

Цель Подпрограммы
задачи Подпрограммы
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках.
Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель цели - рост численности лиц, размещенных в КСР, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
Показатель задачи 1 - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в г. Томске, тыс. чел.
75222
75372
75372
75601
75601
75752
75752
75903
75903
76130
76130
76282
76282
Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска
Показатель задачи 2 - объем туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.
26166
26218
26218
26296
26296
26348
26348
26400
26400
26479
26479
26532
26532
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
8040,0
-
6540,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2016
7900,0
-
6400,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017
81300,0
-
20300,0
-
50000,0
-
11000,0
-
-
-
2018
107500,0
-
23000,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого
209740,0
-
61240,0
-
125000,0
-
23500,0
-
-
-
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)
1) проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме;
2) создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях;
3) организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч, презентаций, форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях;
4) проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера г. Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов;
5) подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения;
6) создание туристско-рекреационного кластера города Томска
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации


Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенного в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает достижение целевого показателя "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году", обозначенного в качестве целевого показателя проекта Подпрограммы № 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" "п. 5 раздела 2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317". В рамках Подпрограммы не планируется отслеживание показателя "Общий объем туристского потока, тыс. человек" в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю в разрезе МО "Город Томск" в статистических бюллетенях Росстата, экспертный путь расчета показателя не будет отражать действительную картину происходящего и не будет являться показателем развития отрасли туризма в муниципальном образовании "Город Томск".
Реализация Подпрограммы способствует решению следующих задач в рамках среднесрочных целей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) (утверждена постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539):
- улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры ("Развитая инфраструктура"), сохранение уникальных природных экосистем ("Рациональное использование природного капитала");
- развитие инфраструктуры и обеспечение населения базовыми услугами и комфортным жильем;
- формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам ("Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей").
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления наделены правом создания условий для развития туризма за счет средств местного бюджета. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями обеспечивают инновационную и социальную ориентацию регионального развития Российской Федерации. Туристско-рекреационные кластеры на территориях с богатым историко-культурным наследием относятся к перспективным центрам опережающего экономического роста регионов. Кроме того, содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, развитие культурно-познавательного туризма призвано способствовать укреплению национальной безопасности в сфере культуры. Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 05.07.2010 № 1120-р, высококачественные (включая экспортно ориентированные) услуги туристско-рекреационной сферы и культуры определены в качестве одной из приоритетных отраслей социально-экономического развития Сибири в 2010 - 2020 годах. Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.
Город Томск обладает значительным природным и историко-культурным туристским потенциалом, в связи с этим имеет возможность составить значительную конкуренцию другим Сибирским регионам в формировании и притяжении туристских потоков на свою территорию. В связи с этим можно выделить сильные стороны Города Томска как туристского направления:
1. Историческая роль Томска в освоении Сибири, роль центра Томской губернии, а также роль одного из важнейших пунктов Сибирского торгового пути позволяет формировать значительные историко-культурные бренды территории.
2. Развитый научно-образовательный комплекс для развития делового и образовательного туризма. Сформированный образ "Сибирских Афин".
3. Статус Томска как исторического поселения, где сохранились как отдельно стоящие, так и целые блоки фоновой исторической деревянной застройки, что благоприятствует формированию историко-культурных парков в черте города.
4. Развитая сеть музеев, выставочных комплексов, инфраструктуры досуга и развлечений.
5. Интересный и насыщенный календарный план праздников, фестивалей и других форм выражения событийного туризма.
6. Образ города как территории с высоким уровнем социального спокойствия, безопасного пребывания и благожелательного отношения к гостям и туристам.
Несмотря на обозначенные положительные моменты в развитии индустрии туризма и гостеприимства, анализ современного состояния внутреннего и въездного туризма указывает на недостаточный уровень его развития как по качественным, так и по количественным характеристикам. Выявлены следующие основные проблемы, задерживающие развитие внутреннего и въездного туризма на территории г. Томска.
1. Отсутствие сформированного туристского бренда территории.
2. Отсутствие комплексного подхода к продвижению туристских ресурсов Города Томска на внутреннем и внешнем туристском рынке.
3. Отсутствие историко-культурных парков и туристских комплексов с необходимым уровнем качественного обслуживания и комфорта, отражающих специфику историко-культурного потенциала города.
4. Отсутствие прямой транспортной доступности Города Томска в рамках направления основных современных туристских потоков.
В современных условиях формирование и продвижение территориального туристского продукта неразрывно связано с понятием функционирования туристского бренда. Понятие "туристский бренд" является системным понятием, характеризующим стратегию конкурентных преимуществ территории, перспективность туристской деятельности на этой территории и максимальное получение социально-экономического эффекта. В целом создание туристских брендов рассматривается как комплексное инвестирование в туристский потенциал территории. Оно предполагает как создание информационного поля, так и инфраструктуры.
Поэтому основными функциональными элементами Подпрограммы являются:
1. Мероприятия, направленные на формирование и продвижения туристского бренда Города Томска в информационной среде.
2. Проектные мероприятия, направленные на создание туристско-рекреационного кластера Города Томска - укрупненного инвестиционного проекта, включающего ряд функционально, организационно и финансово взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
Создание туристско-рекреационного кластера предусматривает:
создание и модернизацию комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая подъездные автомобильные дороги, берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопроводов;
строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры, в том числе средств размещения (включая санаторно-курортные учреждения), объектов общественного питания, объектов культуры, объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), объектов развлечений и торговли, объектов придорожного сервиса, объектов водного туризма.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить развитие того туристского потенциала, которым на сегодняшний день обладает г. Томск. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы. Развитие туристской отрасли в г. Томске окажет стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других. Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия будет является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.
Целевой показатель "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году" соответствует показателю, обозначенному в разделе I. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317.
Также данный показатель совпадает с целевым показателем проекта Подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области".

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы
и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.
Система программных мероприятий Подпрограммы делится на непроектные мероприятия по продвижению услуг сферы туризма на международном и внутреннем туристских рынках и инфраструктурные проекты, направленные на создание туристско-рекреационного кластера г. Томска.
1. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 № 940.
2. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
3. Средства областного бюджета на реализацию непроектных мероприятий Подпрограммы предусмотрены в форме субсидий на софинансирование в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а) мероприятий по развитию туризма, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами).
4. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 467а) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
5. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
6. Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера предусмотрены в форме инвестиций в объекты капитального строительства туристской инфраструктуры частной собственности.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников носят прогнозный характер.
Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы станет формирование предпосылок создания современного высокоэффективного туристического комплекса Города Томска. Главный социальный эффект Подпрограммы будет состоять в значительном росте числа рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. В результате осуществления Подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия района. Развитие туристической сферы позволит обеспечить поступление доходов в муниципальный бюджет, прежде всего, за счет увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. Проведение последовательной и осознанной политики по развитию туризма в муниципальном образовании "Город Томск" должно повысить его привлекательность как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику города дополнительного капитала. Даже если выполнение всех мероприятий Подпрограммы не будет достигнуто полностью, ее реализация позволит значительно поднять значимость города как центра туризма, улучшит качество предоставляемых туристических услуг и повысит инвестиционную привлекательность города.
Индикаторы цели и задач Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.
Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1
Мероприятие 2.1.
Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.
всего


22990

Мероприятие 2.1.1.
Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме
количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.
всего
184
86,630
15940
2
Мероприятие 2.1.1.1.
Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука
сформированный туристский бренд, ед.
всего
1
90
90
2015 год
1
90
90
3
Мероприятие 2.1.1.2.
Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска
наличие программы продвижения туристского бренда, ед.
всего
1
70
70
2015 год
1
70
70
4
Мероприятие 2.1.1.3.
Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования
наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.
всего
1
230
230
2015 год
1
230
230
5
Мероприятие 2.1.1.4.
Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях
количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.
всего
24
58,3
1400
2015 год
5
Средняя стоимость: 60
300
2016 год
4
Средняя стоимость: 62,5
250
2017 год
3
Средняя стоимость: 66,6
200
2018 год
3
Средняя стоимость: 30
150
2019 год
5
Средняя стоимость: 60
300
2020 год
4
Средняя стоимость: 50
200
6
Мероприятие 2.1.1.5.
Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации
количество размещенных материалов, ед.
всего
22
61,3
1350
2015 год
4
Средняя стоимость размещения: 88
специализированные печатные издания, телевизионные каналы
350
2016 год
1
специализированные печатные издания
200
2017 год
6
Средняя стоимость размещения: 88
специализированные печатные издания, телевизионные каналы
200
2018 год
6
Средняя стоимость размещения: 88
специализированные печатные издания, телевизионные каналы
200
2019 год
4
Средняя стоимость размещения: 88
специализированные печатные издания, телевизионные каналы
200
2020 год
1
специализированные печатные издания
200
7
Мероприятие 2.1.1.6.
Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях
количество размещенных видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.
всего
98
16,8
1650
2015 год
10
Средняя стоимость: 35
телевизионные каналы
350
2016 год
24
Средняя стоимость: 10,40
Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут) Медиаплан проката:
Апрель
май
2 раза в неделю на выходных
250
2017 год
24
Средняя стоимость: 10,40
Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут)
Медиаплан проката:
Апрель
май
2 раза в неделю на выходных
250



2018 год
6
Средняя стоимость: 58
Организация пресс тура для телекомпании для съемки сюжетов по туристским возможностям города Томска. 1 фильм и 5 сюжетов о брендовых маршрутах
350
2019 год
24
Средняя стоимость: 10,4
Размещение видеофильма, сюжетов и роликов на Россия 24 и Россия 1, (4 проката) Размещение видеоматериалов о Томске на региональных телеканалах (20 прокатов)
250
2020 год
10
Средняя стоимость: 20
Фильм о туристском потенциале города Томска (30 мин.) 1 шт. Размещение Россия 24, Россия 1 (по 2 проката) Региональное телевидение (Новосибирск, Кемерово) 6 прокатов по 3 на регион
200
8
Мероприятие 2.1.1.7.
Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях
количество размещенных материалов, ед.
всего
14
85,7
1200
2015 год
1
Дизайн и печать баннера для размещения в аэропорту (Богашево), стоимость размещения 6 месяцев
200
2016 год
2
Средняя стоимость: 100
Размещение в Богашево 6 месяцев. Размещение баннера в Толмачево (аэропорт)
200
2017 год
3
Средняя стоимость: 66,6
Изготовление билборда (3 шт.)
стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов
200



2018 год
2
Средняя стоимость: 100
Размещение в Богашево 6 месяцев. Размещение баннера в Толмачево (аэропорт)
200
2019 год
3
Средняя стоимость: 66,6
Размещение баннеров на выставке ТУРСИБ, ИНТУРМАРКЕТ, Турфест
200
2020 год
3
Средняя стоимость: 66,6
Изготовление билборда (3 шт.)
стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов
200
9
Мероприятие 2.1.1.8.
Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма
количество проведенных пресс-туров, ед.
всего
6
291,6
1750
2015 год
1
Организация пресс-тура 8 человек (немецкоговорящие журналисты). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
350
2016 год
1
Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
350



2017 год
1
Организация пресс-тура 10 человек (российские журналисты, пишущие в отраслевых туристских изданиях). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
350
2018 год
1
Организация пресс-тура 6 человек (видеосъемочная группа отраслевых передач по туризму). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
200



2019 год
1
Организация пресс-тура 8 человек (европейские журналисты). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
200
2020 год
1
Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа
300
10
Мероприятие 2.1.1.9.
Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа
количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед
всего
40
125
5000
2015 год
20
Средняя стоимость: 125 тыс.
Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции
2500
2016 год
20
Средняя стоимость: 125 тыс.
Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции
2500
11
Мероприятие 2.1.1.10.
Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов
наличие действующего городского туристского информационного центра, ед.
всего
1
3100
3100
2015 год

Созданию туристского центра
300
2016 год
1
Оформление туристского центра. Закупка оборудования, мебели, техники. Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции
1200
2017 год

Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции
400



2018 год

Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции
400
2019 год

Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции
400
2020 год

Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции
400
12
Мероприятие 2.1.2.
Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях
наличие действующей автоматизированной системы туристской информации, ед.
всего
6
216,6
1300
2015 год
1
Стоимость оказания услуг по созданию автоматизированной информационной системы и интернет-сайта. Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
550
2016 год
1
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
150
2017 год
1
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
150
2018 год
1
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
150
2019 год
1
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
150
2020 год
1
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта
150
13
Мероприятие 2.1.3.
Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях
количество проведенных и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.
всего
35
164,2
5750
2015 год
5
Средняя стоимость: 150
Стоимость одного мероприятия = транспортные расходы + питание + прочие расходы. Проведение праздника стрельца. Проведение конференции "Туристский бренд г. Томска". Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
750
2016 год
6
Средняя стоимость: 216
Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
1300



2017 год
6
Средняя стоимость: 216
Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
1300
2018 год
6
Средняя стоимость: 133,3
Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
800



2019 год
6
Средняя стоимость: 133,3
Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
800
2020 год
6
Средняя стоимость: 133,3
Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)
800
14
Мероприятие 2.2.
Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска
численность лиц размещенных в КСР, чел.
всего


186750
15
Мероприятие 2.2.1.
Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов
количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.
всего
5
700
3500
2015 год
3
Средняя стоимость 666 тыс.
Проведение проектно-изыскательных и археологических работ на Воскресенской горе и ул. Бакунина, выполнение эскизного проектирования музея-заповедника "Томская крепость"
2000
2016 год
2
Средняя стоимость 750 тыс.
ПСД на объекты музея-заповедника "Томская крепость"
1500
16
Мероприятие 2.2.2.
Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения
наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.
всего
1
2250
2250
2017 год
1
2250
2250

Мероприятие 2.2.3.
Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
созданный туристско-рекреационный кластер, ед.
всего
23
7869
181000
2017 год
10
Средняя стоимость 7600
объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (5 объектов). Объекты музея-заповедника "Томская крепость" (5 объектов)
76000
2018 год
13
Средняя стоимость: 8076
объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (6 объектов). "Город мастеров" (7 объектов)
105000

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммой

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.
Управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации Подпрограммы "Развитие туризма" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.
В случае необходимости внесения изменений в данную Подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной Подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и Подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.





Приложение 1
к Подпрограмме 2
"Развитие туризма" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
управление культуры
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,1
100,1
100,2
100,2
100,3
100,3
100,1
100,1
2.1
Задача 2.1.
Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.

75222
75372
75372
75601
75601
75752
75752
75903
75903
76130
76130
76282
76282
2.1.1
Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме
количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.

0
55
0
45
0
28
0
21
0
23
0
21
0
2.1.1.1
Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука
сформированный туристский бренд, ед.

0
1
0










2.1.1.2
Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска
наличие программы продвижения туристского бренда, ед.

0
1
0










2.1.1.3
Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования
наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.

0
1
0










2.1.1.4
Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях
количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.

0
5
0
4
0
3
0
3
0
5
0
4
0
2.1.1.5
Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации
количество размещенных материалов, ед.

0
4
0
1
0
6
0
6
0
4
0
1
0
2.1.1.6
Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях
количество размещенных видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.

0
10
0
24
0
24
0
6
0
24
0
10
0
2.1.1.7
Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях
количество размещенных материалов, ед.

0
1
0
2
0
3
0
2
0
3
0
1
0
2.1.1.8
Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма
количество проведенных пресс-туров, ед.

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2.1.1.9
Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа
количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед.

0
20
0
20
0








2.1.10
Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов
наличие действующего городского туристского информационного центра, ед.

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2.1.11
Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях
наличие действующей автоматизированной системы туристской информации, ед.

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2.1.12
Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях
количество проведенных и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.

0
5
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
2.2
Задача 2.2.
Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
численность лиц размещенных в КСР, чел.

75222
75372
75372
75601
75601
75752
75752
75903
75903
76130
76130
76282
76282
объем туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.

26166
26218
26218
26296
26296
26348
26348
26400
26400
26479
26479
26532
26532
2.2.1
Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов
количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.

0
3
0
2
0








2.2.2
Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения
наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.

0




1
0






2.2.3
Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска
созданный туристско-рекреационный комплекс, ед.

0










1
0
2.2.3.1
Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод
Количество объектов, ед.

0




4
0
1
0




2.2.3.2
Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма
Количество объектов, ед.

0




10
0
15
0









Приложение 2
к Подпрограмме 2
"Развитие туризма" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
5
Задача 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
всего
22990,0
-
19490,0
-
-
-
3500,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
6040,0
-
4540,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
6400,0
-
4900,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
3050,0
-
2550,0
-
-
-
500,0
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-

2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме
всего
15940,0
-
13940,0
-
-
-
2000,0
-
-
-
2015 год
4740,0
-
3740,0
-
-
-
1000,0
-
-
-
2016 год
4950,0
-
3950,0
-
-
-
1000,0
-
-
-
2017 год
1600,0
-
1600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1550,0
-
1550,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1600,0
-
1600,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1500,0
-
1500,0
-
-
-
-
-
-
-

2.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука
всего
90,0
-
90,0
-
-
-
-
-
-
-

2015 год
90,0
-
90,0







2016 год
-
-








2017 год
-
-








2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-









2.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска
всего
70,0
-
70,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
70,0
-
70,0







2016 год
-
-








2017 год
-
-








2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-









2.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования
всего
230,0
-
230,0
-
-
-
-
-
-
-

2015 год
230,0
-
230,0







2016 год
-
-








2017 год
-
-








2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-









2.1.1.4 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях
всего
1400,0
-
1400,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
300,0
-
300,0







2016 год
250,0
-
250,0







2017 год
200,0
-
200,0







2018 год
150,0
-
150,0







2019 год
300,0
-
300,0







2020 год
200,0
-
200,0








2.1.1.5 Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации
всего
1350,0
-
1350,0
-
-
-
-
-
-
-

2015 год
350,0
-
350,0







2016 год
200,0
-
200,0







2017 год
200,0
-
200,0







2018 год
200,0
-
200,0







2019 год
200,0
-
200,0







2020 год
200,0
-
200,0








2.1.1.6 Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях
всего
1650,0
-
1650,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
350,0
-
350,0







2016 год
250,0
-
250,0







2017 год
250,0
-
250,0







2018 год
350,0
-
350,0







2019 год
250,0
-
250,0







2020 год
200,0
-
200,0








2.1.1.7 Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях
всего
1200,0
-
1200,0
-
-
-
-
-
-
-

2015 год
200,0
-
200,0







2016 год
200,0
-
200,0







2017 год
200,0
-
200,0







2018 год
200,0
-
200,0







2019 год
200,0
-
200,0







2020 год
200,0
-
200,0








2.1.1.8 Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма
всего
1850,0
-
1850,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
350,0
-
350,0







2016 год
350,0
-
350,0







2017 год
350,0
-
350,0







2018 год
250,0
-
250,0







2019 год
250,0
-
250,0







2020 год
300,0
-
300,0








2.1.1.9 Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа
всего
5000,0
-
3000,0
-
-
-
2000,0
-
-
-

2015 год
2500,0
-
1500,0



1000,0



2016 год
2500,0
-
1500,0



1000,0



2017 год
-
-








2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-









2.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов
всего
3100,0
-
3100,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
300,0
-
300,0







2016 год
1200,0
-
1200,0







2017 год
400,0
-
400,0







2018 год
400,0
-
400,0







2019 год
400,0
-
400,0







2020 год
400,0
-
400,0








2.1.11. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях
всего
1300,0
-
1300,0
-
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
550,0
-
550,0







2016 год
150,0
-
150,0







2017 год
150,0
-
150,0







2018 год
150,0
-
150,0







2019 год
150,0
-
150,0







2020 год
150,0
-
150,0








2.1.12. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях)
всего
5750,0
-
4250,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2015 год
750,0
-
250,0



500,0



2016 год
1300,0
-
800,0



500,0



2017 год
1300,0
-
800,0



500,0



2018 год
800,0
-
800,0







2019 год
800,0
-
800,0







2020 год
800,0
-
800,0







6
Задача 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
всего
186750,0
-
41750,0
-
125000,0
-
20000,0
-
-
-

2015 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
1500,0
-
1500,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
78250,0
-
17750,0
-
50000,0
-
10500,0
-
-
-
2018 год
105000,0
-
20500,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов
всего
3500,0
-
3500,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
2000,0
-
2000,0







2016 год
1500,0
-
1500,0







2017 год
-
-








2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-









2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения
всего
2250,0
-
2250,0
-
-
-
-
-
-
-

2015 год
-
-








2016 год
-
-








2017 год
2250,0
-
2250,0





-
-
2018 год
-
-








2019 год
-
-








2020 год
-
-






-


2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска
всего
181000,0
-
36000,0
-
125000,0
-
20000,0
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
76000,0
-
15500,0
-
50000,0
-
10500,0
-
-
-
2018 год
105000,0
-
20500,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.2.3.1. Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод
всего
55000,0
-
-
-
35000,0
-
20000,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
-
-








2016 год
-
-








2017 год
25500,0
-


15000,0

10500,0



2018 год
29500,0
-


20000,0

9500,0



2019 год
-
-








2020 год
-
-


-






2.2.3.2. Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма
всего
126000,0
-
36000,0
-
90000,0
-
-
-
-
-
2015 год
-
-








2016 год
-
-








2017 год
50500,0
-
15500,0

35000,0





2018 год
75500,0
-
20500,0

55000,0





2019 год
-
-








2020 год
-
-









Итого по Подпрограмме 2
всего
209740,0
-
61240,0
-
125000,0
-
23500,0
-
-
-

2015 год
8040,0
-
6540,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
7900,0
-
6400,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
81300,0
-
20300,0
-
50000,0
-
11000,0
-
-
-
2018 год
107500,0
-
23000,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-

IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение
эффективного функционирования сети учреждений"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 3.
Индикаторы цели и задач, ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 3.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры <*>
89734,5
29899,3
29917,6
29917,6
-
-
-
Показатель цели, единица измерения <**>







Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
-
15
20
20
30
40
50
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100
Задача 1 - обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
51991,8
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
Мероприятие 1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств







Показатели задачи 1, единица измерения







Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
100
100
100
100
100
100
100
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %
100
100
100
100
100
100
100
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %
100
100
100
100
100
100
100
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2 - обеспечение условий для реализации муниципальной программы
37742,7
12568,7
12587,0
12587,0
-
-
-
Мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
34217,7
11393,7
11412,0
11412,0
-
-
-
Мероприятие 2.2.. Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
3525,0
1175,0
1175,0
1175,0
-
-
-
Мероприятие 2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путем выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"
0
0
0
0
0
0
0
Показатели задачи 2, единица измерения <**>







Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей,%
-
100
100
100
100
100
100
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Указывается объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органов администрации Города Томска, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, распределенный пропорционально между всеми задачами их деятельности.
<**> Указывается показатель цели, задачи деятельности органов администрации Города Томска в соответствии с докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов администрации Города Томска (показатели конечного результата ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных программ не указываются).

Информация о мерах муниципального регулирования

N
пп
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1
Привлечение финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов областного и федерального уровней, частных фондов
разработка проектов в сфере культуры и туризма
в течение года
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие туризма
2
Привлечение внебюджетных источников финансирования
развитие дополнительных платных услуг в области культуры
постоянно
повышение качества оказываемых услуг в области культуры





Приложение 1
к Подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного функционирования
сети учреждений" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ"

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Цель - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
Управление культуры
8
15
15
20
20
20
20
30
30
40
40
50
50
3.1
Задача 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
уп
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.1
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета, ед.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
3.2
Задача 3.2.
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

22,7
27,7
-
32,9
-
38,8
-
45,7
-
50,7
-
56,3
-
3.2.1
Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.2
Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.3
Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путем выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"
доля поддержанных организаций к числу запланированных, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100






Приложение 2
к Подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного функционирования
сети учреждений" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
Цель: обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
7
Задача 3.1
всего
124122,2
51991,8
124122,2
51991,8
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
2015 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2016 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2017 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2018 год
21791,7
-
21791,7
-
-
-
-
-
2019 год
23970,8
-
23970,8
-
-
-
-
-
2020 год
26367,9
-
26367,9
-
-
-
-
-
3.1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
всего
124122,2
51991,8
124122,2
51991,8
-
-
-
-
2015 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2016 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2017 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
2018 год
21791,7
-
21791,7
-
-
-
-
-
2019 год
23970,8
-
23970,8
-
-
-
-
-
2020 год
26367,9
-
26367,9
-
-
-
-
-
8
Задача 3.2
всего
93637,7
37742,7
93637,7
37742,7
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
2015 год
12708,7
12568,7
12708,7
12568,7
-
-
-
-
2016 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
2017 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
2018 год
15250,4
-
15250,4
-
-
-
-
-
2019 год
18300,5
-
18300,5
-
-
-
-
-
2020 год
21960,6
-
21960,6
-
-
-
-
-
3.2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
всего
84980,3
34217,7
84980,3
34217,7




2015 год
11533,7
11393,7
11533,7
11393,7
-
-
-
-
2016 год
11533,7
11412,0
11533,7
11412,0
-
-
-
-
2017 год
11533,7
11412,0
11533,7
11412,0
-
-
-
-
2018 год
13840,4
-
13840,4
-
-
-
-
-
2019 год
16608,5
-
16608,5
-
-
-
-
-
2020 год
19930,2
-
19930,2
-
-
-
-
-

3.2.2. Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
всего
8657,4
3525,0
8657,4
3525,0
-
-
-
-

2015 год
1175,0
1175,0
1175,0
1175,0
-
-
-
-
2016 год
1175,0
1175,0
1175,0
1175,0
-
-
-
-
2017 год
1175,0
1175,0
1175,0
1175,0
-
-
-
-
2018 год
1410,0
-
1410,0
-
-
-
-
-
2019 год
1692,0
-
1692,0
-
-
-
-
-
2020 год
2030,4
-
2030,4
-
-
-
-
-
3.2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путем выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-

-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 3
всего
217759,9
89734,5
217759,9
89734,5
-
-
-
-

2015 год
30039,3
29899,3
30039,3
29899,3
-
-
-
-
2016 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
2017 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
2018 год
37042,1
-
37042,1
-
-
-
-
-
2019 год
42271,3
-
42271,3
-
-
-
-
-
2020 год
48328,5
-
48328,5
-
-
-
-
-

IV.IV. Подпрограмма "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов культуры"

I. Паспорт Подпрограммы

Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители

Участники

Цель Подпрограммы
задачи Подпрограммы
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель цели - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
58
90
58
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
Показатель задачи 1 - доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
Показатель задачи 2 - увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
957
8175
957
8175
957
8175
1257
8175
1557
8175
1557
8175
2057
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
676644,0
6650,0
676644,0
6650,0
-
-
-
-
2016
820144,0
-
820144,0
-
-
-
-
-
2017
956600,0
-
956600,0
-
-
-
-
-
2018
1145200,0
-
1145200,0
-
-
-
-
-
2019
1355840,0
-
1355840,0
-
-
-
-
-
2020
1621408,0
-
1621408,0
-
-
-
-
-
Итого
6575836,0
6650,0
6575836,0
6650,0
-
-
-
-
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
1) капитальный ремонт и строительство муниципальных учреждений культуры;
2) приведение муниципальных учреждений культуры в нормативное состояние
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление Подпрограммой осуществляет
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утверждена решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224, в ред. от 24.04.2014), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегического показателя развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) "доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно - досуговых услуг" будет обеспечено развитием инфраструктуры учреждений культуры.
Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений), входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р.
Ситуативный анализ показывает, что на фоне качественной оптимизации учреждений культуры назрела острая необходимость количественного наращивания инфраструктуры учреждений культуры. Как показала практика, перевод учреждений в статус автономных не позволяет решить вопросы, связанные с нехваткой финансирования для совершенствования материально-технической базы, а также не создаст достаточные условия для удовлетворения творческих потребностей населения муниципального образования "Город Томск" в связи с острой нехваткой основного ресурса - помещений. Учреждения образования, подведомственные управлению культуры администрации Города Томска (кроме МАОУДОД "ДШИ № 3"), все муниципальные библиотеки располагаются в не типовых зданиях и помещениях, а в приспособленных зданиях и помещениях жилищного фонда, построенного в 60-х - 80-х годах прошлого века, которые не отвечают сантехническим нормам и современным требованиям охранно-пожарной безопасности предъявляемым культурно-досуговым, просветительным и образовательным учреждениям с массовым пребыванием людей. Существующие здания и помещения имеют малую вместимость, слабо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Здания не имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и прочего имущества.
Ежегодно растет число зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений культуры Города Томска характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждений культуры. 17 зданий муниципальных объектов требуют капитального ремонта. Следует также отметить, что ведомственные статистические данные не в полной мере отражают действительное техническое состояние зданий учреждений культуры, в связи с чем необходимо проведение комплексных предпроектных обследований и инженерных изысканий. Большую проблему представляет отсутствие необходимой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции, что препятствует включению учреждений культуры в целевые программы Томской области и федеральные целевые программы.
По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9%, муниципальными библиотеками - 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 № 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В Городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодежью.
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске. Экономический эффект выразится в снижении текущих затрат на эксплуатацию объектов культуры за счет модернизации и реконструкции объектов.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.

III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4.

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы
и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" (прогноз). Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов.
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
- развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение уровня обеспеченности жителей Города Томска учреждениями культуры;
- устранение неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры в районах города;
- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;
- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;
- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (обеспеченность жителей Города Томска объектами культуры, рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики Города Томска.
Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах


N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.
Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
9
Мероприятие 4.1
Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %


121388,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
100%
-
26644,00
100%
100%
-
40144,00
100%
100%
-
20600,00
100%
100%
-
22000,00
100%
100%
-
8000,00
100%
100%
-
4000,00
100%
10
Мероприятие 4.2
Увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
49050
131,59
6454448,00
49050
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
8175
79,51
650000,00
8175
8175
95,41
780000,00
8175
8175
114,5
936000,00
8175
8175
137,39
1123200,00
8175
8175
164,87
1347840,00
8175
8175
197,85
1617408,00
8175

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммой

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов культуры, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.
Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта Подпрограммы.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет формирование потребности по необходимому объему работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры. Организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:
а) обеспечения своевременного внесения изменений в Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год" и плановый период и изменениями в данное решение;
б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации Подпрограммы;
в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление культуры администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной Подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и Подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Города Томск", включенных в Подпрограмму 4, приведено в приложении 3 к Подпрограмме 4.





Приложение 1
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ"

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
управление культуры, департамент капитального строительства
-
60
50
60
45
65
45
68
40
68
30
70
25
4.1
Задача 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %

0
100
0,1
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
4.1.1
Капитальный ремонт МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г.Рубинштейна"
4.1.2
Капитальный ремонт МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАУДОД Детская художественная школа № 1
4.1.3
Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита")















4.1.4
Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский")
4.1.5
Капитальный ремонт МАУ Дом культуры "Маяк"
4.1.6
Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"
4.1.7
Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"















4.1.8
Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"
4.1.9
Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"
4.1.10
Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"
4.1.11
Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"
4.1.12
Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"
4.1.13
Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, %

10
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
4.2
Задача 4.2.
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
957
8175
957
8175
957
8175
1257
8175
1557
8175
1557
8175
2057
4.2.1
Строительство МКОЦ "Степановский"
4.2.2
Строительство МКОЦ "Зеленые горки"
4.2.3
Строительство городского Дома культуры





Приложение 2
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры

Задача 4.1
всего
121388,0
6650,0
121388,0
6650,0
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
2015 год
26644,0
6650,0
26644,0
6650,0
-
-
-
-
2016 год
40144,0
-
40144,0
-
-
-
-
-
2017 год
20600,0
-
20600,0
-
-
-
-
-
2018 год
22000,0
-
22000,0
-
-
-
-
-
2019 год
8000,0
-
8000,0
-
-
-
-
-
2020 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
4.1.1. Капитальный ремонт МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г.Рубинштейна"
всего
5450,0
2150,0
5450,0
2150,0




2015 год
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
-
-
-
-
2016 год
3300,0
-
3300,0
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-

-
-
-
-
2018 год
-
-


-
-
-
-
2019 год
-
-


-
-
-
-
2020 год
-
-


-
-
-
-

4.1.2. Капитальный ремонт МБОУДОД Детская музыкальная школа № 2, МАУДОД Детская художественная школа № 1
всего
7200,0
1200,0
7200,0
1200,0
-
-
-
-
2015 год
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
-
-
-
-
2016 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2017 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2018 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2019 год
-
-
-

-
-
-
-
2020 год
-
-
-

-
-
-
-
4.1.3. Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита")
всего
14117,0
1500,0
14117,0
1500,0
-
-
-
-
2015 год
6458,5
1500,0
6458,5
1500,0
-
-
-
-
2016 год
7658,5
-
7658,5

-
-
-
-
2017 год
-
-
-

-
-
-
-
2018 год
-
-
-

-
-
-
-
2019 год
-
-


-
-
-
-
2020 год
-
-
-

-
-
-
-

4.1.4. Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский")
всего
20371,0
-
20371,0
-
-
-
-
-

2015 год
10185,5
-
10185,5
-
-
-
-
-
2016 год
10185,5
-
10185,5
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.5. Капитальный ремонт МАУ Дом культуры "Маяк"
всего
5200,0
1800,0
5200,0
1800,0




2015 год
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
-
-
-
-
2016 год
3000,0
-
3000,0

-
-
-
-
2017 год
400,0
-
400,0

-
-
-
-
2018 год
-
-


-
-
-
-
2019 год
-
-


-
-
-
-
2020 год
-
-


-
-
-
-

4.1.6. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"
всего
7300,0
-
7300,0
-
-
-
-
-

2015 год
800,0
-
800,0

-
-
-
-
2016 год
2500,0
-
2500,0

-
-
-
-
2017 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2018 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2019 год
-
-


-
-
-
-
2020 год
-
-


-
-
-
-
4.1.7. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"
всего
5200,0
-
5200,0
-
-
-
-
-
2015 год
-
-


-
-
-
-
2016 год
-
-


-
-
-
-
2017 год
700,0
-
700,0

-
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0

-
-
-
-
2019 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2020 год
-
-


-
-
-
-

4.1.8. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"
всего
5000,0
-
5000,0
-
-
-
-
-
2015 год
-
-

-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
500,0
-
500,0
-
-
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0
-
-
-
-
-
2019 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.9. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"
всего
4950,0
-
4950,0
-
-
-
-
-
2015 год
450,0
-
450,0

-
-
-
-
2016 год
2500,0
-
2500,0

-
-
-
-
2017 год
2000,0
-
2000,0

-
-
-
-
2018 год
-
-


-
-
-
-
2019 год
-
-


-
-
-
-
2020 год
-
-


-
-
-
-

4.1.10. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"
всего
13800,0
-
13800,0
-
-
-
-
-

2015 год
800,0
-
800,0

-
-
-
-
2016 год
3000,0
-
3000,0

-
-
-
-
2017 год
5000,0
-
5000,0

-
-
-
-
2018 год
5000,0
-
5000,0

-
-
-
-
2019 год
-
-
-

-
-
-
-
2020 год
-
-
-

-
-
-
-
4.1.11. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"
всего
12800,0
-
12800,0
-
-
-
-
-
2015 год
800,0
-
800,0

-
-
-
-
2016 год
4000,0
-
4000,0

-
-
-
-
2017 год
4000,0
-
4000,0

-
-
-
-
2018 год
4000,0
-
4000,0

-
-
-
-
2019 год
-
-
-

-
-
-
-
2020 год
-
-
-

-
-
-
-

4.1.12. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"
всего
8000,0
-
8000,0
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-

-
-
-
-
2016 год
-
-
-

-
-
-
-
2017 год
-
-
-

-
-
-
-
2018 год
-
-
-

-
-
-
-
2019 год
4000,0
-
4000,0

-
-
-
-
2020 год
4000,0
-
4000,0

-
-
-
-
4.1.13. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
всего
12000,0
-
12000,0
-
-
-
-
-
2015 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-
2016 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-
2017 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
2018 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-

Задача 4.2
всего
6454448,0
-
6454448,0
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
2015 год
650000,0
-
650000,0
-
-
-
-
-
2016 год
780000,0
-
780000,0
-
-
-
-
-
2017 год
936000,0
-
936000,0
-
-
-
-
-
2018 год
1123200,0
-
1123200,0
-
-
-
-
-
2019 год
1347840,0
-
1347840,0
-
-
-
-
-
2020 год
1617408,0
-
1617408,0
-
-
-
-
-
4.2.1. Строительство МКОЦ "Степановский"
всего
1985984,0
-
1985984,0
-
-
-
-
-
2015 год
200000,0
-
200000,0
-
-
-
-
-
2016 год
240000,0
-
240000,0
-
-
-
-
-
2017 год
288000,0
-
288000,0
-
-
-
-
-
2018 год
345600,0
-
345600,0
-
-
-
-
-
2019 год
414720,0
-
414720,0
-
-
-
-
-
2020 год
497664,0
-
497664,0
-
-
-
-
-

4.2.2. Строительство МКОЦ "Зеленые горки"
всего
1985984,0
-
1985984,0
-
-
-
-
-
2015 год
200000,0
-
200000,0

-
-
-
-
2016 год
240000,0
-
240000,0

-
-
-
-
2017 год
288000,0
-
288000,0

-
-
-
-
2018 год
345600,0
-
345600,0

-
-
-
-
2019 год
414720,0
-
414720,0

-
-
-
-
2020 год
497664,0
-
497664,0

-
-
-
-
4.2.3. Строительство городского Дома культуры
всего
2482480,0
-
2482480,0
-
-
-
-
-
2015 год
250000,0
-
250000,0
-
-
-
-
-
2016 год
300000,0
-
300000,0
-
-
-
-
-
2017 год
360000,0
-
360000,0
-
-
-
-
-
2018 год
432000,0
-
432000,0
-
-
-
-
-
2019 год
518400,0
-
518400,0
-
-
-
-
-
2020 год
622080,0
-
622080,0
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 4
всего
6575836,0
6650,0
6575836,0
6650,0
-
-
-
-

2015 год
676644,0
6650,0
676644,0
6650,0
-
-
-
-
2016 год
820144,0
-
820144,0
-
-
-
-
-
2017 год
956600,0
-
956600,0
-
-
-
-
-
2018 год
1145200,0
-
1145200,0
-
-
-
-
-
2019 год
1355840,0
-
1355840,0
-
-
-
-
-
2020 год
1621408,0
-
1621408,0
-
-
-
-
-





Приложение 3
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма" муниципального образования
"Город Томск" на 2015 - 2020 годы

РЕШЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДА ТОМСК", ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПОДПРОГРАММУ 4 "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

N
пп
Наименование объекта капитального строительства
Направление инвестирования
Наименование главного распорядителя
Наименование (застройщик) заказчика
Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) <*>
Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта
Распределение общего (предельного) объема представленных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Строительство МКОЦ "Степановский"
Строительство
Департамент капитального строительства
Департамент капитального строительства
300,00
2020 г.
1985984,00
200000,00
240000,00
288000,00
345600,00
414720,00
497664,00
1985984,00
200000,00
240000,00
288000,00
345600,00
414720,00
497664,00
2
Строительство МКОЦ "Зеленые горки"
Строительство
Департамент капитального строительства
Департамент капитального строительства
300,00
2020 г.
1985984,00
200000,00
240000,00
288000,00
345600,00
414720,00
497664,00
1985984,00
200000,00
240000,00
288000,00
345600,00
414720,00
497664,00
3
Строительство городского Дома культуры
Строительство
Департамент капитального строительства
Департамент капитального строительства
300,00
2020 г.
2482480,00
250000,00
300000,00
360000,00
432000,00
518400,00
622080,00
2482480,00
250000,00
300000,00
360000,00
432000,00
518400,00
622080,00
ИТОГО
6454448,00
650000,00
780000,00
936000,00
1123200,00
1347840,00
1617408,00
6454448,00
650000,00
780000,00
936000,00
1123200,00
1347840,00
1617408,00

--------------------------------
<*> Сметная стоимость указана по аналогам, точная будет определена после получения ПСД.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма" муниципального
образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, %
Управление культуры
-
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных

58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
58
90
58
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.1
Мероприятие 1.1.
Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.2
Мероприятие 1.2.
Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.3
Мероприятие 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
1.4
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.

не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"

2.1
Мероприятие 2.1
Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.

75222
75372
75372
75601
75601
75752
75752
75903
75903
76130
76130
76282
76282
2.2
Мероприятие 2.2
Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
численность лиц размещенных в КСР, чел.

75222
75372
75372
75601
75601
75752
75752
75903
75903
76130
76130
76282
76282
объем туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.

26166
26218
26218
26296
26296
26348
26348
26400
26400
26479
26479
26532
26532
3
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %

8
15
15
20
20
20
20
30
30
40
40
50
50
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
3.1
Мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
управление культуры
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

22,7
27,7
-
32,9
-
38,8
-
45,7
-
50,7
-
56,3
-

Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
управление культуры, департамент капитального строительства
-
60
50
60
45
65
45
68
40
68
30
70
25
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
4.1
Мероприятие 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %

0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
4.2
Мероприятие 4.2.
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.

957
8175
957
8175
957
8175
1257
8175
1557
8175
1557
8175
2057





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма" муниципального
образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1
Мероприятие 1.1
всего
654533,9
196770,6
472866,7
156646,7
4050,7
-
176572,6
39741,9
1044,0
382,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
90002,2
69228,2
71018,9
53148,9
525,0
-
18358,3
15979,3
100,0
100,0
2016 год
97611,5
75611,5
71018,9
51748,9
577,5
-
25915,1
23762,6
100,0
100,0
2017 год
100342,8
51930,9
71018,9
51748,9
635,3
-
28506,6
-
182,0
182,0
2018 год
110541,1
-
78285,1
-
698,8
-
31357,3
-
200,0
-
2019 год
121800,7
-
86319,1
-
768,7
-
34493,0
-
220,0
-
2020 год
134235,6
-
95205,8
-
845,5
-
37942,3
-
242,0
-
2
Мероприятие 1.2
всего
73660,7
27660,2
56611,2
23651,6
-
-
16288,5
3687,6
761,0
321,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
10365,2
9328,7
8524,5
7724,0
-
-
1740,7
1504,7
100,0
100,0
2016 год
11007,4
10246,7
8524,5
7963,8
-
-
2382,9
2182,9
100,0
100,0
2017 год
11266,7
8084,8
8524,5
7963,8
-
-
2621,2
-
121,0
121,0
2018 год
12393,3
-
9377,0
-
-
-
2883,3
-
133,0
-
2019 год
13632,3
-
10314,6
-
-
-
3171,6
-
146,0
-
2020 год
14995,9
-
11346,1
-
-
-
3488,8
-
161,0
-
3
Мероприятие 1.3
всего
1334633,5
424185,0
790158,2
311974,1
15000,0
-
523223,3
109482,9
6252,0
2728,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
170713,3
152396,4
117143,4
104841,5
2500,0
-
50189,9
46674,9
880,0
880,0
2016 год
186882,4
167254,3
117143,4
103566,3
2500,0
-
66359,0
62808,0
880,0
880,0
2017 год
197575,2
104534,3
117143,4
103566,3
2500,0
-
76963,8
-
968,0
968,0
2018 год
227484,9
-
132865,3
-
2500,0
-
91054,6
-
1065,0
-
2019 год
258145,1
-
145748,7
-
2500,0
-
108725,5
-
1171,0
-
2020 год
293832,6
-
160114,0
-
2500,0
-
129930,6
-
1288,0
-
4
Мероприятие 1.4
всего
883370,3
270132,4
681334,5
233577,4
1893,0
-
197227,8
35323,0
2915,0
1232,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
107805,4
92525,8
92085,8
77706,2
200,0
-
15139,6
14439,6
380,0
380,0
2016 год
114399,2
99209,0
92085,8
77935,6
220,0
-
21703,4
20883,4
390,0
390,0
2017 год
118815,9
78397,6
92085,8
77935,6
244,0
-
26024,1
-
462,0
462,0
2018 год
145936,9
-
111340,1
-
322,8
-
33764,9
-
509,0
-
2019 год
178207,4
-
133545,3
-
357,4
-
43745,7
-
559,0
-
2020 год
218205,5
-
160191,6
-
548,8
-
56850,0
-
615,0
-

Итого по задаче 1
всего
2946198,5
918748,2
2000970,6
725849,8
20943,7
-
913312,2
188235,4
10972,0
4663,0
2015 год
378886,1
323479,1
288772,6
243420,6
3225,0
-
85428,5
78598,5
1460,0
1460,0
2016 год
409900,5
352321,5
288772,6
241214,6
3297,5
-
116360,4
109636,9
1470,0
1470,0
2017 год
428000,6
242947,6
288772,6
241214,6
3379,3
-
134115,7
-
1733,0
1733,0
2018 год
496356,2
-
331867,5
-
3521,6
-
159060,1
-
1907,0
-
2019 год
571785,6
-
375927,7
-
3626,0
-
190135,8
-
2096,0
-
2020 год
661269,6
-
426857,5
-
3894,3
-
228211,7
-
2306,0
-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5
Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
всего
22990,0
-
19490,0
-
-
-
3500,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
6040,0
-
4540,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
6400,0
-
4900,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
3050,0
-
2550,0
-
-
-
500,0
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
6
Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
всего
186750,0
-
41750,0
-
125000,0
-
20000,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-


2016 год
1500,0
-
1500,0
-
-
-
-
-


2017 год
78250,0
-
17750,0
-
50000,0
-
10500,0
-


2018 год
105000,0
-
20500,0
-
75000,0
-
9500,0
-


2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-


2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 2
всего
209740,0
-
61240,0
-
125000,0
-
23500,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
8040,0
-
6540,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
7900,0
-
6400,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
81300,0
-
20300,0
-
50000,0
-
11000,0
-
-
-
2018 год
107500,0
-
23000,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7
Мероприятие 3.1.
всего
124122,2
51991,8
124122,2
51991,8
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
2015 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
21791,7
-
21791,7
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
23970,8
-
23970,8
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
26367,9
-
26367,9
-
-
-
-
-
-
-
8
Мероприятие 3.2
всего
93637,7
37742,7
93637,7
37742,7
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
2015 год
12708,7
12568,7
12708,7
12568,7
-
-
-
-
-
-
2016 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
12708,7
12587,0
12708,7
12587,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
15250,4
-
15250,4
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
18300,5
-
18300,5
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
21960,6
-
21960,6
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 3
всего
217759,9
89734,5
217759,9
89734,5
-
-
-
-
-
-

2015 год
30039,3
29899,3
30039,3
29899,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
30039,3
29917,6
30039,3
29917,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
37042,1
-
37042,1
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
42271,4
-
42271,4
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
48328,5
-
48328,5
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9
Мероприятие 4.1
всего
121388,0
6650,0
121388,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
2015 год
26644,0
6650,0
26644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
40144,0
-
40144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
20600,0
-
20600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
22000,0
-
22000,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
8000,0
-
8000,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
-
-
10
Мероприятие 4.2
всего
6454448,0
-
6454448,0
-
-
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
2015 год
650000,0
-
650000,0
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
780000,0
-
780000,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
936000,0
-
936000,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1123200,0
-
1123200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1347840,0
-
1347840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1617408,0
-
1617408,0
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 4
всего
6575836,0
6650,0
6575836,0
6650,0
-
-
-
-
-
-

2015 год
676644,0
6650,0
676644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
820144,0
-
820144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
956600,0
-
956600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1145200,0
-
1145200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1355840,0
-
1355840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1621408,0
-
1621408,0
-
-
-
-
-
-
-

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
всего
9949534,4
1015132,7
8855806,5
822234,3
145943,7
-
936812,2
188235,4
10972,0
4663,0

2015 год
1093609,4
360028,4
1001995,9
279969,9
3225,0
-
86928,5
78598,5
1460,0
1460,0
2016 год
1267983,8
382239,1
1145355,9
271132,2
3297,5
-
117860,4
109636,9
1470,0
1470,0
2017 год
1495939,9
272865,2
1295711,9
271132,2
53379,3
-
145115,7
-
1733,0
1733,0
2018 год
1786098,3
-
1537109,6
-
78521,6
-
168560,1
-
1907,0
-
2019 год
1972446,9
-
1776589,1
-
3626,0
-
190135,8
-
2096,0
-
2020 год
2333456,1
-
2099044,1
-
3894,3
-
228211,7
-
2306,0
-


------------------------------------------------------------------