АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 1181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 20.08.2014 № 827 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

В целях приведения муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" в соответствие с решениями Думы Города Томска от 06.10.2015 № 16 и 03.11.2015 № 36 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 20.08.2014 № 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" следующие изменения:
1) раздел I "Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 к муниципальной программе "Эффективное управление муниципальными финансами" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) раздел I "Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальным долгом" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) таблицу раздела IV "Перечень мероприятий и экономическое обоснование" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Управление муниципальным долгом" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) в разделе IV "Перечень мероприятий и экономическое обоснование" подпрограммы "Управление муниципальным долгом" по тексту слова "2236593,2" заменить словами "2197534,4";
6) подпрограмму "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.11.2015 № 1181

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы
Первый заместитель Мэра Города Томска
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
Участники
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Эффективный финансовый менеджмент
Цели и задачи муниципальной программы
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города.
Задачи:
1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".
3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
Показатель цели.
Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %
77,3
89,6
89,6
89,8
88,9
89,9
81,6
90

90,1

90,2

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Показатель задачи 1
87,5
100
100
100
100
100
100
100

100

100

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Показатель задачи 2
42,3
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67

Не более 67

Не более 67

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Показатель задачи 3
-
100
100
100
100
100
100
100

100

100

Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года, %
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
425854,1
424510,1
424141,3
422797,3


1712,8
1712,8


2016 год
483538,3
475079,1
481957,2
473498,0


1581,1
1581,1


2017 год
482742,3
475079,1
481161,2
473498,0


1581,1
1581,1


2018 год
481161,2
0,0
481161,2
0,0


0,0
0,0


2019 год
505325,7
0,0
505325,7
0,0


0,0
0,0


2020 год
546301,5
0,0
546301,5
0,0


0,0
0,0


Итого
2924923,1
1374668,3
2920048,1
1369793,3
0,0
0,0
4875,0
4875,0
0,0
0,0
Сроки реализации программы
2015 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой
Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Департамент финансов администрации Города Томска
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.11.2015 № 1181

Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

N
пп
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Департамент финансов администрации Города Томска
Подпрограмма

"Обеспечение управления муниципальными финансами"
1.1
Мероприятие 1.1
всего
142173,8
69040,5
142173,8
69040,5






Департамент финансов администрации Города Томска,
МБУ "МИТ"
Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
2015 год
23012,3
22440,1
23012,3
22440,1






2016 год
23100,4
23100,4
23100,4
23100,4






2017 год
23500,0
23500,0
23500,0
23500,0






2018 год
23500,0
0,0
23500,0
0,0






2019 год
24196,8
0,0
24196,8
0,0






2020 год
24864,3
0,0
24864,3
0,0






1.2
Мероприятие 1.2
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0






1.3
Мероприятие 1.3
всего
10708,5
6000,0
10708,5
6000,0







Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
2015 год
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0






2016 год
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0






2017 год
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0






2018 год
1500,0
0,0
1500,0
0,0






2019 год
1570,5
0,0
1570,5
0,0






2020 год
1638,0
0,0
1638,0
0,0






1.4
Мероприятие 1.4
всего
17608,9
8546,4
17608,9
8546,4






Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
2015 год
2500,0
2422,2
2500,0
2422,2






2016 год
3261,9
3261,9
3261,9
3261,9






2017 год
2862,3
2862,3
2862,3
2862,3






2018 год
2862,3
0,0
2862,3
0,0






2019 год
2996,8
0,0
2996,8
0,0






2020 год
3125,6
0,0
3125,6
0,0







Итого по задаче 1
всего
170491,2
83586,9
170491,2
83586,9







2015 год
28512,3
27862,3
28512,3
27862,3






2016 год
27862,3
27862,3
27862,3
27862,3






2017 год
27862,3
27862,3
27862,3
27862,3






2018 год
27862,3
0,0
27862,3
0,0






2019 год
28764,1
0,0
28764,1
0,0






2020 год
29627,9
0,0
29627,9
0,0






Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
2.1
Мероприятие 2.1
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Департамент финансов администрации Города Томска,
комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2.2
Мероприятие 2.2
всего
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6






Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0






2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8
0,0






2019 год
383056,0
0,0
383056,0
0,0






2020 год
422930,0
0,0
422930,0
0,0






2.3
Мероприятие 2.3
всего
0,0
0,0
0,0
0,0







Минимизация стоимости заимствований
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0







Итого по задаче 2
всего
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6






2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0






2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8
0,0






2019 год
383056,0
0,0
383056,0
0,0






2020 год
422930,0
0,0
422930,0
0,0






Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
3.1
Мероприятие 3.1
всего
96135,18
46982,54
96135,18
46982,54






Департамент финансов администрации Города Томска,
МБУ "УБУ"
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
2015 год
15522,06
15383,26
15522,06
15383,26






2016 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2017 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2018 год
16098,04
0,00
16098,04
0,00






2019 год
16139,60
0,00
16139,6
0,00






2020 год
16179,40
0,00
16179,4
0,00






3.2
Мероприятие 3.2
всего
96135,18
46982,54
96135,18
46982,54






Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
2015 год
15522,06
15383,26
15522,06
15383,26






2016 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2017 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2018 год
16098,04
0,00
16098,04
0,00






2019 год
16139,60
0,00
16139,6
0,00






2020 год
16179,40
0,00
16179,4
0,00






3.3
Мероприятие 3.3
всего
96135,18
46982,54
96135,18
46982,54







Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
2015 год
15522,06
15383,26
15522,06
15383,26






2016 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2017 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2018 год
16098,04
0,00
16098,04
0,00






2019 год
16139,60
0,00
16139,6
0,00






2020 год
16179,40
0,00
16179,4
0,00






3.4
Мероприятие 3.4
всего
96135,18
46982,54
96135,18
46982,54






Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
2015 год
15522,06
15383,26
15522,06
15383,26






2016 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2017 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2018 год
16098,04
0,00
16098,04
0,00






2019 год
16139,60
0,00
16139,6
0,00






2020 год
16179,40
0,00
16179,4
0,00






3.5
Мероприятие 3.5
всего
96135,18
46982,54
96135,18
46982,54







Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
2015 год
15522,06
15383,26
15522,06
15383,26






2016 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2017 год
16098,04
15799,64
16098,04
15799,64






2018 год
16098,04
0,00
16098,04
0,00






2019 год
16139,60
0,00
16139,6
0,00






2020 год
16179,40
0,00
16179,4
0,00






3.6
Мероприятие 3.6
всего
71346,60
19787,10
71346,60
19787,10






Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
2015 год
6595,70
6595,70
6595,7
6595,7






2016 год
13562,90
6595,70
13562,9
6595,7






2017 год
12766,90
6595,70
12766,9
6595,7






2018 год
12766,90
0,00
12766,9
0,0






2019 год
12807,60
0,00
12807,6
0,0






2020 год
12846,60
0,00
12846,6
0,0






3.7
Мероприятие 3.7
всего
4875,0
4875,0




4875,0
4875,0



Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
2015 год
1712,8
1712,8




1712,8
1712,8


2016 год
1581,1
1581,1




1581,1
1581,1


2017 год
1581,1
1581,1




1581,1
1581,1


2018 год
0,0
0,0




0,0
0,0


2019 год
0,0
0,0




0,0
0,0


2020 год
0,0
0,0




0,0
0,0



Итого по задаче 3
всего
556897,5
259574,8
552022,5
254699,8


4875,0
4875,0


2015 год
85918,8
85224,8
84206,0
83512,0


1712,8
1712,8


2016 год
95634,2
87175,0
94053,1
85593,9


1581,1
1581,1


2017 год
94838,2
87175,0
93257,1
85593,9


1581,1
1581,1


2018 год
93257,1
0,0
93257,1
0,0


0,0
0,0


2019 год
93505,6
0,0
93505,6
0,0


0,0
0,0


2020 год
93743,6
0,0
93743,6
0,0


0,0
0,0



ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
всего
2924791,4
1374536,6
2920048,1
1369793,3


4875,0
4875,0



2015 год
425722,4
424378,4
424141,3
422797,3


1712,8
1712,8


2016 год
483538,3
475079,1
481957,2
473498,0


1581,1
1581,1


2017 год
482742,3
475079,1
481161,2
473498,0


1581,1
1581,1


2018 год
481161,2
0,0
481161,2
0,0


0,0
0,0


2019 год
505325,7
0,0
505325,7
0,0


0,0
0,0


2020 год
546301,5
0,0
546301,5
0,0


0,0
0,0







Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.11.2015 № 1181

I. Паспорт подпрограммы
"Управление муниципальным долгом"

Куратор подпрограммы
Первый заместитель Мэра Города Томска
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
Участники
-
Цели подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
задачи подпрограммы
Цель: эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".
Задачи:
1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга.
2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга.
3. Минимизация стоимости заимствований
Показатель цели подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели. Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
42,3
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
x
не более 67
x
не более 67
x
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
Показатель задачи 1
1,2
не более 4,5
не более 4,5
не более 4,6
не более 4,6
не более 5
не более 5
не более 5
x
не более 5
x
не более 5
x
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
Показатель задачи 2
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
x
0
x
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %
Задача 3. Минимизация стоимости заимствований
Показатель задачи 3
2,7
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
x
не более 4,0
x
не более 4,0
x
Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0






2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8
0,0






2019 год
383056,0
0,0
383056,0
0,0






2020 год
422930,0
0,0
422930,0
0,0






Итого
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сроки реализации программы
2015 - 2020 годы
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)
1. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой
Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Департамент финансов администрации Города Томска, администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)





Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.11.2015 № 1181

IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы "Управление муниципальным долгом"

N
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель:
эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
1
Задача 1
Департамент финансов администрации Города Томска
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
1.1
Мероприятие 1.1
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0







1.2
Мероприятие 1.2
всего
0,0
0,0
0,0
0,0







Направление остатков средств бюджета муниципального образования "Город Томск", сложившихся на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования "Город Томск" в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования "Город Томск" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0








Итого по задаче 1
всего
0,0
0,0
0,0
0,0







2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2
Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

2.1
Мероприятие 2.1
всего
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6







Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Город Томск"
2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0







311087,4
311087,4
311087,4
311087,4






Департамент финансов администрации Города Томска
335,6
335,6
335,6
335,6






Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






Департамент финансов администрации Города Томска
2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8







2019 год
383056,0
0,0
383056,0







2020 год
422930,0
0,0
422930,0







2.2
Мероприятие 2.2
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Своевременное погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск"
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0







2.3
Мероприятие 2.3
всего
0,0
0,0
0,0
0,0







Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск"
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0









Итого по задаче 2
всего
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6







2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0







311087,4
311087,4
311087,4
311087,4






Департамент финансов администрации Города Томска
335,6
335,6
335,6
335,6






Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






Департамент финансов администрации Города Томска
2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8
0,0






2019 год
383056,0
0,0
383056,0
0,0






2020 год
422930,0
0,0
422930,0
0,0






3
Задача 3. Минимизация стоимости заимствований
Департамент финансов администрации Города Томска
3.1
Мероприятие 3.1
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0







3.2
Мероприятие 3.2
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0







2019 год
0,0
0,0
0,0







2020 год
0,0
0,0
0,0








Итого по задаче 3
всего
0,0
0,0
0,0
0,0







2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0







ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
2197534,4
1031506,6
2197534,4
1031506,6







2015 год
311423,0
311423,0
311423,0
311423,0







311087,4
311087,4
311087,4
311087,4






Департамент финансов администрации Города Томска
335,6
335,6
335,6
335,6






Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)
2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






Департамент финансов администрации Города Томска
2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2018 год
360041,8
0,0
360041,8
0,0






2019 год
383056,0
0,0
383056,0
0,0






2020 год
422930,0
0,0
422930,0
0,0











Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.11.2015 № 1181

ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ"

т. р.
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Единица измерения
Всего, т. р.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
т. р.
259574,80
85224,8
87175,0
87175,0
0,0
0,0
0,0
Показатель цели. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
т. р.
46982,54
15383,26
15799,64
15799,64
0,0
0,0
0,0
Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)
%

91,6
91,8
92,0
x
x
x
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
т. р.
46982,54
15383,26
15799,64
15799,64
0,0
0,0
0,0
Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)
%

30,0
не более 30,0
не более 30,0
x
x
x
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений
т. р.

0,0
0,0
0,0
x
x
x
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%

0,0
0,0
0,0
x
x
x
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
т. р.
46982,54
15383,26
15799,64
15799,64
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений
%

88,1
88,2
88,3
x
x
x
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %
%

не менее 51
не менее 52
не менее 53
x
x
x
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
т. р.
46982,54
15383,26
15799,64
15799,64
0,0
0,0
0,0
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств
шт.

4,0
4,0
4,0
x
x
x
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
т. р.
46982,54
15383,26
15799,64
15799,64
0,0
0,0
0,0
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")
%

более либо равно 90
более либо равно 90
более либо равно 90
x
x
x
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)
%

не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
x
x
x
Задача 6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
т. р.
19787,1
6595,7
6595,7
6595,7
0,0
0,0
0,0
Показатель 6.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
т. р.
4875,0
1712,8
1581,1
1581,1
0,0
0,0
0,0
Показатель 7.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений
%

100,0
100,0
100,0
x
x
x


------------------------------------------------------------------