По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 г. № 1195

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 26.09.2014 № 968 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

На основании решений Думы Города Томска от 18.08.2015 № 1374, от 06.10.2015 № 16, от 03.11.2015 № 36 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) в разделе I "ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ":
- таблицу подраздела "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в разделе IV.I "Подпрограмма "Развитие культуры":
- таблицу подраздела "Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу подраздела "Показатель задачи 2 - количество посетителей музея, чел." изложить в следующей редакции:

Показатель задачи 2 - количество посетителей музея, чел.
59130
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200
60200

- пункт 4 таблицы подраздела IV "Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование" изложить в следующей редакции:

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.
Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС, чел.
всего
405270
2,13173
863926,5
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67520
1,43487
96882,6
2016 год
67530
1,74599
117906,4
2017 год
67540
2,06984
139796,8
2018 год
67550
2,27686
153802,0
2019 год
67560
2,50516
169248,9
2020 год
67570
2,75699
186289,8
2
Мероприятие 1.2
количество посетителей музея, чел.
всего
361200
0,36910
133319,6
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60200
0,30776
18527,3
2016 год
60200
0,32668
19666,3
2017 год
60200
0,35677
21477,5
2018 год
60200
0,38065
22915,3
2019 год
60200
0,40692
24496,8
2020 год
60200
0,43582
26236,5
3
Мероприятие 1.3
количество обучающихся, чел.
всего
54000
27,75807
1498935,9
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
9000
20,09796
180881,6
2016 год
9000
23,04010
207360,9
2017 год
9000
25,57174
230145,7
2018 год
9000
28,95109
260559,8
2019 год
9000
32,42309
291807,8
2020 год
9000
36,46444
328180,0
4
Мероприятие 1.4
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
1508396
0,75519
1139131,7
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
239992
0,51594
123820,5
2016 год
244071
0,56025
136741,2
2017 год
248713
0,62799
156189,0
2018 год
253438
0,76013
192646,4
2019 год
258506
0,91689
237021,8
2020 год
263676
1,11012
292712,8

- приложение 2 к Подпрограмме 1 "Развитие культуры" Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) в разделе IV.III "Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений":
- первую таблицу раздела изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложения 1 и 2 к Подпрограмме 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" исключить;
2) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09.11.2015.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.12.2015 № 1195

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
1135013,8
401803,7
1008672,2
286981,1
3225,0
-
74625,8
66331,8
48490,8
48490,8
2016
1339936,6
447515,6
1152032,2
271132,2
3297,5
-
141380,1
133156,6
43226,8
43226,8
2017
1615726,8
514644,0
1302388,2
271132,2
53379,3
-
216508,3
200060,7
43451,1
43451,1
2018
1919879,8
-
1544689,5
-
78521,6
-
253217,6
-
43451,1
-
2019
2123493,7
-
1785210,1
-
3626,0
-
291206,5
-
43451,1
-
2020
2505914,1
-
2108867,0
-
3894,3
-
349701,7
-
43451,1
-
Итого
10639964,8
1363963,3
8901859,2
829245,5
145943,7
-
1326639,9
399549,1
265522,0
135168,7

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.12.2015 № 1195

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные средства
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015
420112,0
364825,9
295270,4
250003,3
3225,0
-
73125,8
66331,8
48490,8
48490,8
2016
481674,8
417598,0
295270,4
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
43226,8
43226,8
2017
547609,0
484726,4
295270,4
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
43451,1
43451,1
2018
629923,5
-
339233,2
-
3521,6
-
243717,6
-
43451,1
-
2019
722575,3
-
384291,7
-
3626,0
-
291206,5
-
43451,1
-
2020
833419,1
-
436372,0
-
3894,3
-
349701,7
-
43451,1
-
Итого
3635313,7
1267150,3
2045708,1
732432,5
20943,7
-
1303139,9
399549,1
265522,0
135168,7

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.12.2015 № 1195

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1
Задача 1.1
всего
863926,5
288482,3
481383,1
157959,0
4050,7
-
370216,4
126410,4
8276,3
4112,9
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
96882,6
76138,5
72301,3
54461,2
525,0
-
22719,0
20340,0
1337,3
1337,3
2016 год
117906,4
94624,0
72301,3
51748,9
577,5
-
43639,8
41487,3
1387,8
1387,8
2017 год
139796,8
117719,8
72301,3
51748,9
635,3
-
65472,5
64583,1
1387,8
1387,8
2018 год
153802,0
-
79695,7
-
698,8
-
72019,7
-
1387,8
-
2019 год
169248,9
-
87870,8
-
768,7
-
79221,7
-
1387,8
-
2020 год
186289,8
-
96912,7
-
845,5
-
87143,8
-
1387,8
-
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
836551,5
287237,3
463729,7
156714,0
-
-
364545,5
126410,4
8276,3
4112,9
2015 год
93149,6
75723,5
69828,3
54046,2
-
-
21984,0
20340,0
1337,3
1337,3
2016 год
114047,4
94209,0
69828,3
51333,9
-
-
42831,3
41487,3
1387,8
1387,8
2017 год
135799,2
117304,8
69828,3
51333,9
-
-
64583,1
64583,1
1387,8
1387,8
2018 год
149240,3
-
76811,1
-
-
-
71041,4
-
1387,8
-
2019 год
164025,6
-
84492,2
-
-
-
78145,6
-
1387,8
-
2020 год
180289,4
-
92941,5
-
-
-
85960,1
-
1387,8
-
1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
24885,0
-
15163,3
-
4050,7
-
5671,0
-
-
-
2015 год
3318,0
-
2058,0
-
525,0

735,0
-
-
-
2016 год
3444,0
-
2058,0
-
577,5

808,5
-
-
-
2017 год
3582,6
-
2058,0
-
635,3
-
889,4
-
-
-
2018 год
4146,7
-
2469,6
-
698,8

978,3
-
-
-
2019 год
4808,3
-
2963,5
-
768,7
-
1076,1
-
-
-
2020 год
5585,5
-
3556,2
-
845,5
-
1183,7
-
-

1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
1560,0
780,0
1560,0
780,0
-
-
-
-
-
-

2015 год
260,0
260,0
260,0
260,0

-
-
2016 год
260,0
260,0
260,0
260,0

-
-
2017 год
260,0
260,0
260,0
260,0

-
-
2018 год
260,0
-
260,0
-

-
-
2019 год
260,0
-
260,0
-

-
-
2020 год
260,0
-
260,0
-

-
-
1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
930,0
465,0
930,0
465,0
-
-
-
-

2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0

2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0

2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0

2018 год
155,0
-
155,0

2019 год
155,0
-
155,0

2020 год
155,0
-
155,0

2
Задача 1.2
всего
133319,6
56872,6
58193,8
23889,9
-
-
31825,8
10982,7
43300,0
22000,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
18527,3
17526,8
8762,8
7962,3
-
-
1964,5
1764,5
7800,0
7800,0
2016 год
19666,3
18667,3
8762,8
7963,8
-
-
3803,5
3603,5
7100,0
7100,0
2017 год
21477,5
20678,5
8762,8
7963,8
-
-
5614,7
5614,7
7100,0
7100,0
2018 год
22915,3
-
9639,1
-
-
-
6176,2
-
7100,0
-
2019 год
24496,8
-
10603,0
-
-
-
6793,8
-
7100,0
-
2020 год
26236,5
-
11663,3
-
-
-
7473,2
-
7100,0
-
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
131097,6
56551,6
56732,8
23889,9
-
-
31825,8
10982,7
42539,0
21679,0
2015 год
18207,3
17426,8
8542,8
7962,3

-
1964,5
1764,5
7700,0
7700,0
2016 год
19346,3
18567,3
8542,8
7963,8

-
3803,5
3603,5
7000,0
7000,0
2017 год
21136,5
20557,5
8542,8
7963,8

-
5614,7
5614,7
6979,0
6979,0
2018 год
22540,3
-
9397,1
-

-
6176,2
-
6967,0

2019 год
24084,6
-
10336,8
-

-
6793,8
-
6954,0

2020 год
25782,6
-
11370,5
-

-
7473,2
-
6939,0

1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)
всего
2222,0
321,0
1461,0
-
-
-
-
-
761,0
321,0
2015 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
320,0
100,0
220,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
341,0
121,0
220,0
-
-
-
-
-
121,0
121,0
2018 год
375,0
-
242,0
-
-
-
-
-
133,0

2019 год
412,2
-
266,2
-
-
-
-
-
146,0

2020 год
453,8
-
292,8
-
-
-
-
-
161,0

3
Задача 1.3
всего
1498935,9
555179,7
808727,1
314770,2
15000,0
-
500635,0
153235,7
174573,7
87173,8
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
180881,6
162564,7
119939,5
107637,6
2500,0
-
29475,6
25960,6
28966,5
28966,5
2016 год
207360,9
184936,7
119939,5
103566,3
2500,0
-
55847,4
52296,4
29074,0
29074,0
2017 год
230145,7
207678,3
119939,5
103566,3
2500,0
-
78572,9
74978,7
29133,3
29133,3
2018 год
260559,8
-
135941,1
-
2500,0
-
92985,5
-
29133,3
-
2019 год
291807,8
-
149132,0
-
2500,0
-
111042,6
-
29133,3
-
2020 год
328180,0
-
163835,6
-
2500,0
-
132711,1
-
29133,3
-
1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям
всего
1387461,0
549661,7
737851,6
311962,2
-
-
480742,7
153235,7
168866,7
84463,8
2015 год
165152,6
160748,7
111105,5
106701,6
-
-
25960,6
25960,6
28086,5
28086,5
2016 год
191595,9
183120,7
111105,5
102630,3
-
-
52296,4
52296,4
28194,0
28194,0
2017 год
214267,5
205792,3
111105,5
102630,3
-
-
74978,7
74978,7
28183,3
28183,3
2018 год
240336,8
-
122216,1
-
-
-
89974,4
-
28146,3

2019 год
270542,3
-
134437,7
-
-
-
107969,3
-
28135,3

2020 год
305565,9
-
147881,4
-
-
-
129563,2
-
28121,3

1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
всего
15654,3
310,0
14942,3
-
-
-
-
-
712,0
310,0
2015 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
2350,0
100,0
2250,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
2360,0
110,0
2250,0
-
-
-
-
-
110,0
110,0
2018 год
2597,0
-
2475,0
-
-
-
-
-
122,0

2019 год
2855,5
-
2722,5
-
-
-
-
-
133,0

2020 год
3141,8
-
2994,8
-
-
-
-
-
147,0

1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
73684,0
1075,0
40104,0
300,0
15000,0
-
16905,0
-
1675,0
775,0

2015 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2016 год
10503,0
350,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
250,0
250,0
2017 год
10528,0
375,0
4618,0
100,0
2500,0
-
3135,0
-
275,0
275,0
2018 год
14050,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
300,0

2019 год
14050,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
300,0

2020 год
14050,0
-
8750,0
-
2500,0
-
2500,0
-
300,0

1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
6547,5
840,0
5467,5
300,0
-
-
-
-
1080,0
540,0
2015 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2016 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2017 год
720,0
280,0
540,0
100,0
-
-
-
-
180,0
180,0
2018 год
990,0
-
810,0
-
-
-
-
-
180,0

2019 год
1395,0
-
1215,0
-
-
-
-
-
180,0

2020 год
2002,5
-
1822,5
-
-
-
-
-
180,0

1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее - МОУ ДО), электронная каталогизация)
всего
4048,3
400,0
1621,0
90,0
-
-
1787,4
-
640,0
310,0
2015 год
500,0
130,0
220,0
30,0

180,0

100,0
100,0
2016 год
536,0
130,0
220,0
30,0

216,0

100,0
100,0
2017 год
589,2
140,0
220,0
30,0

259,2

110,0
110,0
2018 год
685,0
-
264,0
-

311,0

110,0

2019 год
800,0
-
316,8
-

373,2

110,0

2020 год
938,1
-
380,2
-

447,9

110,0

1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одаренных детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)
всего
10904,8
2575,0
8104,8
1800,0
-
-
1200,0
-
1600,0
775,0

2015 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0

200,0

250,0
250,0
2016 год
1550,0
850,0
1100,0
600,0

200,0

250,0
250,0
2017 год
1575,0
875,0
1100,0
600,0

200,0

275,0
275,0
2018 год
1795,0
-
1320,0
-

200,0

275,0

2019 год
2059,0
-
1584,0
-

200,0

275,0

2020 год
2375,8
-
1900,8
-

200,0

275,0

1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
636,0
318,0
636,0
318,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
106,0
106,0
106,0
106,0

-

-
-
2016 год
106,0
106,0
106,0
106,0

-

-
-
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0

-

-
-
2018 год
106,0
-
106,0

-

-
-
2019 год
106,0
-
106,0

-

-
-
2020 год
106,0
-
106,0

-

-
-
4
Задача 1.4
всего
1139131,7
366615,7
697404,1
235813,4
1893,0
-
400462,6
108920,3
39372,0
21882,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
123820,5
108595,9
94266,8
79942,2
200,0
-
18966,7
18266,7
10387,0
10387,0
2016 год
136741,2
119370,0
94266,8
77935,6
220,0
-
36589,4
35769,4
5665,0
5665,0
2017 год
156189,0
138649,8
94266,8
77935,6
244,0
-
55848,2
54884,2
5830,0
5830,0
2018 год
192646,4
-
113957,3
-
322,8
-
72536,3
-
5830,0
-
2019 год
237021,8
-
136686,0
-
357,4
-
94148,5
-
5830,0
-
2020 год
292712,8
-
163960,4
-
548,8
-
122373,6
-
5830,0
-
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
всего
1014579,8
353525,6
584283,1
223943,3
-
-
393604,6
108920,3
36692,0
20662,0
2015 год
107573,8
104199,2
79300,1
75925,5
-
-
18266,7
18266,7
10007,0
10007,0
2016 год
120344,5
115053,3
79300,1
74008,9
-
-
35769,4
35769,4
5275,0
5275,0
2017 год
139564,3
134273,1
79300,1
74008,9
-
-
54884,2
54884,2
5380,0
5380,0
2018 год
171859,6
-
95160,1
-
-
-
71349,5
-
5350,0

2019 год
212286,4
-
114192,1
-
-
-
92754,3
-
5340,0

2020 год
262951,2
-
137030,6
-
-
-
120580,6
-
5340,0

1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
13355,2
3637,8
13355,2
3637,8
-
-
-
-
-
-
2015 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
1812,6
1212,6
1812,6
1212,6
-
-
-
-
-

2018 год
2175,1
-
2175,1
-
-
-
-
-
-

2019 год
2610,1
-
2610,1
-
-
-
-
-
-

2020 год
3132,2
-
3132,2
-
-
-
-
-
-

1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
14581,0
250,0
11052,0
-
-
-
2979,0
-
550,0
250,0

2015 год
1880,0
80,0
1500,0
-
-
-
300,0
-
80,0
80,0
2016 год
1940,0
80,0
1500,0
-
-
-
360,0
-
80,0
80,0
2017 год
2022,0
90,0
1500,0
-
-
-
432,0
-
90,0
90,0
2018 год
2418,4
-
1800,0
-
-
-
518,4
-
100,0

2019 год
2882,1
-
2160,0
-
-
-
622,1
-
100,0

2020 год
3438,5
-
2592,0
-
-
-
746,5
-
100,0

1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
всего
48612,0
330,0
47892,0
-
-
-
-
-
720,0
330,0
2015 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2016 год
6600,0
100,0
6500,0
-
-
-
-
-
100,0
100,0
2017 год
6630,0
130,0
6500,0
-
-
-
-
-
130,0
130,0
2018 год
7930,0
-
7800,0
-
-
-
-
-
130,0

2019 год
9490,0
-
9360,0
-
-
-
-
-
130,0

2020 год
11362,0
-
11232,0
-
-
-
-
-
130,0

1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)
всего
12048,4
2710,0
9578,4
2400,0
900,0
-
900,0
-
670,0
310,0
2015 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2016 год
1600,0
900,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
100,0
100,0
2017 год
1610,0
910,0
1300,0
800,0
100,0
-
100,0
-
110,0
110,0
2018 год
1980,0
-
1560,0
-
150,0
-
150,0
-
120,0
-
2019 год
2292,0
-
1872,0
-
150,0
-
150,0
-
120,0

2020 год
2966,4
-
2246,4
-
300,0
-
300,0
-
120,0

1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
всего
7736,4
1800,0
7736,4
1800,0
-
-
-
-
-
-

2015 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
1050,0
600,0
1050,0
600,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
1260,0
-
1260,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1512,0
-
1512,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1814,4
-
1814,4
-
-
-
-
-
-
-
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
всего
11556,4
770,0
9170,4
600,0
993,0
-
993,0
-
400,0
170,0
2015 год
1050,0
250,0
800,0
200,0
100,0
-
100,0
-
50,0
50,0
2016 год
1100,0
260,0
800,0
200,0
120,0
-
120,0
-
60,0
60,0
2017 год
1148,0
260,0
800,0
200,0
144,0
-
144,0
-
60,0
60,0
2018 год
2275,6
-
1860,0
-
172,8
-
172,8
-
70,0

2019 год
2726,7
-
2232,0
-
207,4
-
207,4
-
80,0

2020 год
3256,1
-
2678,4
-
248,8
-
248,8
-
80,0

1.4.8. Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
всего
14777,9
2650,0
12451,9
2490,0
-
-
1986,0
-
340,0
160,0
2015 год
1940,0
940,0
1690,0
890,0
-
-
200,0
-
50,0
50,0
2016 год
1980,0
850,0
1690,0
800,0
-
-
240,0
-
50,0
50,0
2017 год
2038,0
860,0
1690,0
800,0
-
-
288,0
-
60,0
60,0
2018 год
2433,6
-
2028,0
-
-
-
345,6
-
60,0

2019 год
2908,3
-
2433,6
-
-
-
414,7
-
60,0

2020 год
3478,0
-
2920,3
-
-
-
497,7
-
60,0

1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
1884,6
942,3

-
-
-
-
-
-
2015 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2016 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
-
-
-
-
-
-
2018 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2019 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-
2020 год
314,1
-
314,1

-
-
-
-
-
-

Итого по Подпрограмме 1
всего
3635313,7
1267150,3
2045708,1
732432,5
20943,7
-
1303139,9
399549,1
265522,0
135168,7
2015 год
420112,0
364825,9
295270,4
250003,3
3225,0
-
73125,8
66331,8
48490,8
48490,8
2016 год
481674,8
417598,0
295270,4
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
43226,8
43226,8
2017 год
547609,0
484726,4
295270,4
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
43451,1
43451,1
2018 год
629923,5
-
339233,2
-
3521,6
-
243717,6
-
43451,1
-
2019 год
722575,3
-
384291,7
-
3626,0
-
291206,5
-
43451,1
-
2020 год
833419,1
-
436372,0
-
3894,3
-
349701,7
-
43451,1
-

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.12.2015 № 1195

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры <*>
89913,0
30077,8
29917,6
29917,6
-
-
-
Показатель цели, единица измерения <**>

Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
-
15
20
20
30
40
50
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100
Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
51991,8
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
51991,8
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
Показатели мероприятия 1.1, единица измерения

Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
100
100
100
100
100
100
100
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %
100
100
100
100
100
100
100
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %
100
100
100
100
100
100
100
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
37921,2
12747,2
12587,0
12587,0
-
-
-
Показатель задачи 2.1.
Единица измерения

Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
34396,2
11572,2
11412,0
11412,0
-
-
-
Показатели мероприятия 2.1. Единица измерения

Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %
-
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.2. Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
3525,0
1175,0
1175,0
1175,0
-
-
-
Показатели мероприятия 2.1. Единица измерения

Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путем выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"
0
0
0
0
0
0
0
Показатели мероприятия 2.3. Единица измерения

Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %
-
100
100
100
100
100
100

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.12.2015 № 1195

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1
Мероприятие 1.1
всего
863926,5
288482,3
481383,1
157959,0
4050,7
-
370216,4
126410,4
8276,3
4112,9
Управление культуры администрации Города Томска
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
96882,6
76138,5
72301,3
54461,2
525,0
-
22719,0
20340,0
1337,3
1337,3
2016 год
117906,4
94624,0
72301,3
51748,9
577,5
-
43639,8
41487,3
1387,8
1387,8
2017 год
139796,8
117719,8
72301,3
51748,9
635,3
-
65472,5
64583,1
1387,8
1387,8
2018 год
153802,0
-
79695,7
-
698,8
-
72019,7
-
1387,8
-
2019 год
169248,9
-
87870,8
-
768,7
-
79221,7
-
1387,8
-
2020 год
186289,8
-
96912,7
-
845,5
-
87143,8
-
1387,8
-
2
Мероприятие 1.2
всего
133319,6
56872,6
58193,8
23889,9
-
-
31825,8
10982,7
43300,0
22000,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
18527,3
17526,8
8762,8
7962,3
-
-
1964,5
1764,5
7800,0
7800,0
2016 год
19666,3
18667,3
8762,8
7963,8
-
-
3803,5
3603,5
7100,0
7100,0
2017 год
21477,5
20678,5
8762,8
7963,8
-
-
5614,7
5614,7
7100,0
7100,0
2018 год
22915,3
-
9639,1
-
-
-
6176,2
-
7100,0
-
2019 год
24496,8
-
10603,0
-
-
-
6793,8
-
7100,0
-
2020 год
26236,5
-
11663,3
-
-
-
7473,2
-
7100,0
-
3
Мероприятие 1.3
всего
1498935,9
555179,7
808727,1
314770,2
15000,0
-
500635,0
153235,7
174573,7
87173,8
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
2015 год
180881,6
162564,7
119939,5
107637,6
2500,0
-
29475,6
25960,6
28966,5
28966,5
2016 год
207360,9
184936,7
119939,5
103566,3
2500,0
-
55847,4
52296,4
29074,0
29074,0
2017 год
230145,7
207678,3
119939,5
103566,3
2500,0
-
78572,9
74978,7
29133,3
29133,3
2018 год
260559,8
-
135941,1
-
2500,0
-
92985,5
-
29133,3
-
2019 год
291807,8
-
149132,0
-
2500,0
-
111042,6
-
29133,3
-
2020 год
328180,0
-
163835,6
-
2500,0
-
132711,1
-
29133,3
-
4
Мероприятие 1.4
всего
1139131,7
366615,7
697404,1
235813,4
1893,0
-
400462,6
108920,3
39372,0
21882,0
Управление культуры администрации Города Томска
Организация предоставления культурно-досуговых услуг
2015 год
123820,5
108595,9
94266,8
79942,2
200,0
-
18966,7
18266,7
10387,0
10387,0
2016 год
136741,2
119370,0
94266,8
77935,6
220,0
-
36589,4
35769,4
5665,0
5665,0
2017 год
156189,0
138649,8
94266,8
77935,6
244,0
-
55848,2
54884,2
5830,0
5830,0
2018 год
192646,4
-
113957,3
-
322,8
-
72536,3
-
5830,0
-
2019 год
237021,8
-
136686,0
-
357,4
-
94148,5
-
5830,0
-
2020 год
292712,8
-
163960,4
-
548,8
-
122373,6
-
5830,0
-

Итого по задаче 1
всего
3635313,7
1267150,3
2045708,1
732432,5
20943,7
-
1303139,9
399549,1
265522,0
135168,7
2015 год
420112,0
364825,9
295270,4
250003,3
3225,0
-
73125,8
66331,8
48490,8
48490,8
2016 год
481674,8
417598,0
295270,4
241214,6
3297,5
-
139880,1
133156,6
43226,8
43226,8
2017 год
547609,0
484726,4
295270,4
241214,6
3379,3
-
205508,3
200060,7
43451,1
43451,1
2018 год
629923,5
-
339233,2
-
3521,6
-
243717,6
-
43451,1
-
2019 год
722575,3
-
384291,7
-
3626,0
-
291206,5
-
43451,1
-
2020 год
833419,1
-
436372,0
-
3894,3
-
349701,7
-
43451,1
-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5
Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
всего
22990,0
250,0
19490,0
250,0
-
-
3500,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
6040,0
250,0
4540,0
250,0
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
6400,0
-
4900,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
3050,0
-
2550,0
-
-
-
500,0
-
-
-
2018 год
2500,0
-
2500,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
6
Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"
всего
186750,0
-
41750,0
-
125000,0
-
20000,0
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
2015 год
2000,0
-
2000,0
-
-
-
-
-

2016 год
1500,0
-
1500,0
-
-
-
-
-

2017 год
78250,0
-
17750,0
-
50000,0
-
10500,0
-

2018 год
105000,0
-
20500,0
-
75000,0
-
9500,0
-

2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-

2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 2
всего
209740,0
250,0
61240,0
250,0
125000,0
-
23500,0
-
-
-
2015 год
8040,0
250,0
6540,0
250,0
-
-
1500,0
-
-
-
2016 год
7900,0
-
6400,0
-
-
-
1500,0
-
-
-
2017 год
81300,0
-
20300,0
-
50000,0
-
11000,0
-
-
-
2018 год
107500,0
-
23000,0
-
75000,0
-
9500,0
-
-
-
2019 год
2550,0
-
2550,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
2450,0
-
2450,0
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры

Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

7
Мероприятие 3.1
всего
124122,2
51991,8
124122,2
51991,8
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами
2015 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2016 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
17330,6
17330,6
17330,6
17330,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
21791,7
-
21791,7
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
23970,8
-
23970,8
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
26367,9
-
26367,9
-
-
-
-
-
-
-
8
Мероприятие 3.2
всего
94952,9
37921,2
94952,9
37921,2
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации Города Томска
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
2015 год
12887,2
12747,2
12887,2
12747,2
-
-
-
-
-
-
2016 год
12887,2
12587,0
12887,2
12587,0
-
-
-
-
-
-
2017 год
12887,2
12587,0
12887,2
12587,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
15464,6
-
15464,6
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
18557,6
-
18557,6
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
22269,1
-
22269,1
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 3
всего
219075,1
89913,0
219075,1
89913,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
30217,8
30077,8
30217,8
30077,8
-
-
-
-
-
-
2016 год
30217,8
29917,6
30217,8
29917,6
-
-
-
-
-
-
2017 год
30217,8
29917,6
30217,8
29917,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
37256,3
-
37256,3
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
42528,4
-
42528,4
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
48637,0
-
48637,0
-
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры

Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

9
Мероприятие 4.1
всего
121388,0
6650,0
121388,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры
2015 год
26644,0
6650,0
26644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
40144,0
-
40144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
20600,0
-
20600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
22000,0
-
22000,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
8000,0
-
8000,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
4000,0
-
4000,0
-
-
-
-
-
-
-
10
Мероприятие 4.2
всего
6454448,0
-
6454448,0
-
-
-
-
-
-
-
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры
2015 год
650000,0
-
650000,0
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
780000,0
-
780000,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
936000,0
-
936000,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1123200,0
-
1123200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1347840,0
-
1347840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1617408,0
-
1617408,0
-
-
-
-
-
-
-

Итого по задаче 4
всего
6575836,0
6650,0
6575836,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
676644,0
6650,0
676644,0
6650,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
820144,0
-
820144,0
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
956600,0
-
956600,0
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
1145200,0
-
1145200,0
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
1355840,0
-
1355840,0
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
1621408,0
-
1621408,0
-
-
-
-
-
-
-

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
всего
10639964,8
1363963,3
8901859,2
829245,5
145943,7
-
1326639,9
399549,1
265522,0
135168,7

2015 год
1135013,8
401803,7
1008672,2
286981,1
3225,0
-
74625,8
66331,8
48490,8
48490,8
2016 год
1339936,6
447515,6
1152032,2
271132,2
3297,5
-
141380,1
133156,6
43226,8
43226,8
2017 год
1615726,8
514644,0
1302388,2
271132,2
53379,3
-
216508,3
200060,7
43451,1
43451,1
2018 год
1919879,8
-
1544689,5
-
78521,6
-
253217,6
-
43451,1
-
2019 год
2123493,7
-
1785210,1
-
3626,0
-
291206,5
-
43451,1
-
2020 год
2505914,1
-
2108867,0
-
3894,3
-
349701,7
-
43451,1
-

------------------------------------------------------------------