АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2015 г. № 995-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2013 № 283-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" следующие изменения:
в таблице Финансового обеспечения Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 3):
после строки:

"Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1074453
1079138
1092747
1100538
1108241"

дополнить строкой следующего содержания:

"Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
x
x
x
x
x
29000
x
x
x";

графы "Наименование показателя", "2015 год" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 11.12.2015 № 995-ра

Наименование показателей
2015 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения Томской области, чел.
1079138
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
29000
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
33998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
104,6%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.
33998
Темп роста средней заработной платы, %
103,2%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.
28218
Темп роста средней заработной платы, %
103,3%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.
28218
Темп роста средней заработной платы, %
102,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
27159
Темп роста средней заработной платы, %
100,0%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
79,9%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
33998
Темп роста средней заработной платы, %
99,8%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.
26351
Темп роста средней заработной платы, %
100,0%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
77,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.
29764
Темп роста средней заработной платы, %
100,0%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
87,5%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.
117642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.
13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях
15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях
82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %
43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %
29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.
15838
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8973
из них учителей, чел.
7540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
33998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.
46326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.
12917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
4766321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
4766321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.
731771
с учетом:

Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
56752
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
731771
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
731771
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
636445
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
95326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
77597
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1823724
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1823724
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
1471469
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
104255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
86526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.
51511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.
9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, %
50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, %
34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %
0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.
10500
в том числе:

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.
28218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
39648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
12962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
2300942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
2300942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %
110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.
512130
с учетом:

объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
42463
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
512130
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
512130
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
466111
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
46019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
43454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1315395
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1315395
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
1194133
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
76912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
74347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
70,13
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
46,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
37,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
2,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
4056
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
2191
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
370
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1495
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
27159
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
41247
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
13576
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
929704
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
23743
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %
80%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
156085
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
19281
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
156085
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
152356
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
119352
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
18694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
17326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
14309
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3729
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
24,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
465952
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
457468
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
350952
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
20869
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
18694
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
17326
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
66953
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
8484
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
15537
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
13,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
46,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
38,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
10,1%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
3168
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
1708
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1144
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
157
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1303
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
27385
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
26351
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
57306
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
15773
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
470993
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
47669
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
91%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
23986
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
49613
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
23986
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
22265
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
127
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
22138
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
14372
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
908
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1721
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
299,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
178613
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
148575
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
110743
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
12463
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
25369
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
16545
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
1966
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
30038
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
3991
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
8,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
4,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
4,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
996
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала, чел.
954
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
473
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
24361
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
29764
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
64699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
20139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области

Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
220100
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
98956
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.
3423
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
98956
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
98956
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
94502
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
4454
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
4454
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
108980
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
108980
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
94502
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
5001
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
9478
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
9478
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
1522927
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1517477
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.
1316537
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
186631
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
14309
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
5450
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
23,5%
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
3892664
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
3854142
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.
3221800
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
330682
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
234707
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
66953
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
38522
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.
117642
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.
13,11
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях
15,60
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях
82,09
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %
43,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
29,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.
15838
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8973
из них учителей, чел.
7540
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
33998
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.
46326
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.
12917
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
4766321
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
4766321
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
94%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
731771
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
56752
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
731771
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
731771
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
636445
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
95326
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
77597
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
20,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1823724
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1823724
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
1471469
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
104255
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
17729
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
86526
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.
51511
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.
9,87
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %
50,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %
34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %
0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.
10500
в том числе:

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4921
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.
28218
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
39648
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.
12962
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
2300942
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
2300942
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %
110%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
512130
с учетом:

объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
42463
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
512130
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
512130
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
466111
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
46019
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
43454
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
17,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
1315395
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1315395
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
1194133
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
76912
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
2565
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
74347
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
128,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
40,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
33,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
1,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
2010
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
1194
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
613
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
27018
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
38531
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
13924
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
504019
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
6013
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
68%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
63242
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.
13485
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
19281
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
76727
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
76727
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
63939
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
10139
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
8771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
3255
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
38,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
269569
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
269569
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
225715
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
10550
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
10139
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
1368
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
8771
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
23164
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Департамент по культуре и туризму Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
287,76
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
38,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
29,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
5,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
864
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
534
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
72
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
258
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
27235
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
40988
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
12272
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
227227
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
12763
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
53990
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.
-13 485
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
40505
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
38277
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
36750
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
4568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
4568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
-3648
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
2228
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
11,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
78672
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
73204
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
59991
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
6685
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
4568
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
4568
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
1960
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
5468
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
606
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
6,06
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
31,9%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
25,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
5,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
182
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
124
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
100
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
50
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
28404
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
26390
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
65161
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
13274
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
41232
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
2187
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
5931
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
5931
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
5931
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
5100
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
831
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
831
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
14,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
18775
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
18775
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
16426
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
1011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
1339
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
1339
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
153662
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.
331,88
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %
60,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %
50,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %
2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.
1182
в том числе:

Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
463
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
95
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
624
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
27434,4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
47246
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.
13774
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
198458
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
4967
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %
63%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
38853
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
38853
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
37352
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
18663
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
3987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
14702
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1501
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
10,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
117712
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
114696
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.
65246
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
3634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
3987
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.
3987
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
41829
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
3016
Департамент профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
14512
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
14,28
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
47,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
39,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
10,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
2900
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
1532
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1016
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
144
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
1224
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
27390
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
26346
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
56708
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
15800
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
418216
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
44222
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
92%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
16260
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
49613
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
16260
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
15142
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
-5 898
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
21040
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
14182
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1118
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
434,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
154093
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
125315
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
90911
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
11191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
23213
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
16355
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
6858
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
28778
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.
419
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %
39,5%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %
40,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
10,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.
86
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.
52
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
28
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
29
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
24800
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
26390
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
61967
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.
18922
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
11545
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1260
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %
5,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
1795
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
1795
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1192
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
925
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
267
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
77
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
603
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
14,9%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
5745
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
4485
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.
3407
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
817
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
190
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
627
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1260
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
175
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
4,31
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
22,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
22,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
184
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала, чел.
142
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
41
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
36
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
27789
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
30431
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
64699
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
20139
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
19303
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
1676
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.
3423
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
1676
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
1676
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
1286
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
390
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей

от реструктуризации сети, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
390
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
227,6%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
3737
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
3737
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
1286
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
1751
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
1751
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.
3816
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.
8,82
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %
0,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
812
в том числе:

Среднесписочная численность основного персонала, чел.
812
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
433
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
23762
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
29701
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
200796
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
97280
с учетом:

объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
97280
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
97280
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
93216
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
4064
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.

от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
4064
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
4,2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
105243
в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
105243
включая средства:

предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
93216
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
4300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
7727
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
7727
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0


------------------------------------------------------------------