АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2015 г. № 541

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 13.05.2013 № 346

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", на основании пункта 24 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.06.2015 № 07/15, в целях реализации соглашения № 043/15 от 29.01.2015 о предоставлении из областного бюджета в 2015 году бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании "Городской округ Стрежевой", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 13.05.2013 № 346 (в редакции от 22.07.2014 № 574, от 17.02.2015 № 140) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышения ее эффективности в городском округе Стрежевой":
1.1. В плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой", утвержденном указанным постановлением:
1.1.1. пункт 4 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой" изложить в редакции:
"4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
48,4
60,0
60,4
64,9
78,0
82,4
100
100

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры:

(единиц)
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
75
75
76
76
74
72
70
69

1.1.2. Раздел VI "Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН





Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 03.08.2015 № 541

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

N
пп
Наименование показателей
2012 год (план)
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
2
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
110
112
108
109
110
110
110
Городской округ Стрежевой
3
Планируемая среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, руб.
20496
31822
32127
38436
49548
62392
86043
94863
4
Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой к предыдущему году, %
x
155
157
120
129
126
138
110
5
Среднесписочная численность муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, чел.
75
75
76
76
74
72
70
69
6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
24016,7
37289,1
38147,8
45639,5
57286,0
70333,1
94569,2
101656,2
с учетом:








7
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1548,3
3753,1
7600,6
10986,2
в том числе:








8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
1825,1
1825,1
2242,7
2441,5
2446,2
2451,2
2456,3
2461,6
9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой), тыс. руб.
x
13272,4
14131,1
7491,7
19138,1
32185,3
56421,4
63508,4
в том числе:








11
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
13272,4
13713,6
7292,9
18934,6
31976,9
56207,9
63289,6
12
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, тыс. руб.
x
12191,7
12191,7
6380,1
17788,9
30570,2
54316,5
61256,4
13
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1080,8
1080,8
0
0
0
0
0
14
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.
x
0
441,2
0
0
0
0
0
15
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:
x
0
0
912,8
1145,7
1406,7
1891,4
2033,1
16
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
17
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
912,8
1145,7
1406,7
1891,4
2033,1
18
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
417,6
198,8
203,6
208,5
213,6
218,9
19
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 11 + 18)
x
13272,4
14131,1
7491,7
19138,1
32185,3
56421,4
63508,4
20
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 7 + стр. 15) / стр. 19 x 100%)
x
0
0
12,2
14,1
16,0
16,8
20,5
21
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.
x
12191,7
12191,7
18571,7
29980,5
42761,8
66508,1
73448,2
22
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
19,6
13,2
17,1
13,7
10,4
8,2
5,9
5,4


------------------------------------------------------------------