АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. № 579-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 142-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (Веснина)" заменить словами "Департамент профессионального образования Томской области (Веснина)";
2) в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", утвержденном указанным распоряжением (далее - План мероприятий):
а) таблицу "Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
б) в таблице раздела II "План мероприятий":
пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Оценка уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организации Томской области";

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"
2014 - 2015 годы
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение и публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") по формированию в Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на 2014 - 2015 годы"
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций";

пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)";

в) таблицу "Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области" раздела II "План мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
г) приложение № 1 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению:
д) приложение № 2 "Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников" к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра

Показатели плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Томской области"

N
пп
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
5,8
6,49
6,53
6,54
6,38
6,38
2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
32,0
31,56
28,81
29,12
29,37
29,37
3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
1,4
1,85
2,16
2,33
2,48
2,48
4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
7,0
6,37
7,62
7,38
7,27
7,27
5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
53,8
44,32
43,66
43,84
44,53
44,53
6
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области
процент
75
80
85
90
95
100
7
Доля аккредитованных специалистов
процент
-
-
-
-
20
40
8
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами <*>

48,8
47,9
44,8
42,9
41,0
39,2
9
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами (без федеральных медицинских организаций)

33,7
34,4
34,5
35,0
35,5
36,0
10
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

74,5
76,2
76,0
77,0
78,2
79,2
11
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) младшим медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

42,4
39,9
36,6
29,9
20,2
10,2
12
Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федеральных медицинских организаций)

1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
1:2,2
13
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
136,9
134,6
129,5
159,6
200,0
200,0
14
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
82,3
79,2
76,0
86,3
100,0
100,0
15
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
50,9
52,3
50,1
70,5
100,0
100,0
16
Число дней занятости койки в году
дней
319
324
331
332
332
333
17
Число коек круглосуточного стационара
число коек
11407
10840
10590
10590
10590
10590
18
Число коек дневных стационаров
число коек
1826
2028
2082
2120
2144
2165
19
Число коек дневных стационаров в амбулаториях
число коек
113
113
113
113
113
113
20
Число коек дневных стационаров в поликлиниках
число коек
1354
1556
1610
1648
1672
1693
21
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дней
13,8
13,1
11,7
11,6
11,6
11,5
22
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей
процент
52,2
53,1
53,9
54,8
55,6
56,5
23
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
процент
49,7
48,8
47,8
46,9
45,9
45
Основные показатели здоровья населения
24
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,3
70,67
71,5
72,0
72,7
73,3
25
Смертность от всех причин
на 1000 населения
11,7
11,8
11,8
11,8
11,8
11,5
26
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
13,6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
27
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
5,6
4,9
6,0
5,9
5,8
5,7
28
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
8,44 <**>
84,0
83,5
83,0
81,0
75,0
29
Смертность от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
519,6
516,1
526,0
525,0
524,0
523,0
30
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
8,4
7,5
8,3
8,3
8,3
8,3
31
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
205,7
205,1
206,0
206,0
205,0
201,0
32
Смертность от туберкулеза
случаев на 100 тыс. населения
5,6
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
33
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
человек
67,4
70,2
65,1
60,0
54,9
50,0
34
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
86
92
97
97
97
97

--------------------------------
<*> При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала".
<**> Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра

Финансово-экономическое обоснование достижения
показателей по соотношению фонда оплаты труда
административно-управленческого (АУП) и вспомогательного
персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала
Показатели по годам:
2013
2014 (план)
2014 (факт)
2015
2016
АУП, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
6,1%
5,9%
6,2%
5,8%
4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
56443,0
57479,0
61331,0
58615,0
61037,0
Темп роста заработной платы, %

101,8%
108,7%
102,0%
104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.
536,6
528,9
545,2
528,9
528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.
473210,8
474983,4
522430,9
484367,5
504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

1772,6
49220,1
11156,7
31170,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,

1772,6
49220,1
11156,7
31170,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

2858,7
-4996,9
2858,7
2858,7
Планируемые внебюджетные средства

-839,6
9456,4
968,6
4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1567,2
1567,2
7091,3
18873,0
Планируемые средства ОМС

-1813,7
43193,4
238,1
4614,1
в том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
83468,0
86326,0
92138,0
87114,0
88796,0
Темп роста заработной платы, %

103,4%
106,7%
100,9%
101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
64
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
90635,3
90501,8
92132
91328,2
93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-133,5
1496,7
692,9
2455,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-133,5
1496,7
692,9
2455,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,8
-3101,5
983,8
983,8
Планируемые внебюджетные средства

33,5
450,1
208,3
580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

155
155
806,6
2196,7
Планируемые средства ОМС

-1305,8
3993,1
-1305,8
-1305,8
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
78856,0
81375,0
83843,0
81375,0
81375,0
Темп роста заработной платы, %

103,2%
103,0%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
64
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
85627,4
85311,5
83837,2
85311,5
85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-315,9
-1790,2
-315,9
-315,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-315,9
-1790,2
-315,9
-315,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,6
-2015,6
983,6
983,6
Планируемые внебюджетные средства

6,3
-307,1
6,3
6,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые средства ОМС

-1305,8
532,5
-1305,8
-1305,8
Основной персонал





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %
80,0%
79,5%
79,2%
79,5%
82,5%
в том числе:





Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
6227820,9
6434186,7
6663522,9
6667861,5
9157432,4
Всего ФОТ основного персонала
6227820,9
6434186,7
6663522,9
6667861,5
9157432,4
Вспомогательный (прочий) персонал, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %
13,9%
14,6%
14,6%
14,7%
13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16898,0
16904,0
18072,0
16925,0
17255,0
Темп роста заработной платы, %

100,0%
106,9%
100,1%
101,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4096,0
4483,2
4349,8
4653,8
5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
1081416,9
1184050,1
1228185,6
1230650,8
1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

102633,2
146768,7
149233,9
361579,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,

102633,2
146768,7
149233,9
361579,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

30345,2
-9423,0
45276,5
99726,7
Планируемые внебюджетные средства

6716,2
5821,8
9691,2
24565,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

592,5
592,5
685,6
736,6
Планируемые средства ОМС

64979,3
149777,4
93580,6
236550,6
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:
7782448,6
8093220,2
8414139,3
8382879,9
11104810,1
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"
АУП по типу 1, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
4,6%
4,5%
4,8%
4,4%
3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
54981,0
57063,0
60690,0
58096,0
60298,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
106,4%
101,8%
103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.
292,5
285,3
298,5
285,3
285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.
251264,7
254360,1
283041,9
258963,6
268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

3095,4
31777,2
7698,9
17517,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

3095,4
31777,2
7698,9
17517,2
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-13624,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1245,3
1666,2
1684,0
2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1206,8
1206,8
5371,6
14254,4
Планируемые средства ОМС

643,3
42529,0
643,3
643,3
в том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
84635,0
94754,0
100853,0
95406,0
96797,0
Темп роста заработной платы, %

112,0%
106,4%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
27,9
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
40199,0
42044,5
43962,6
42333,9
42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1845,5
3763,6
2134,9
2751,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1845,5
3763,6
2134,9
2751,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-3850,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1124,8
863,2
1147,4
1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

77,4
77,4
344,2
913,1
Планируемые средства ОМС

643,3
6673,8
643,3
643,3
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
80986,0
90659,0
92812,0
90659,0
90659,0
Темп роста заработной платы, %

111,9%
102,4%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
27,9
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
38465,9
40227,5
40457,8
40227,5
40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1761,6
1991,9
1761,6
1761,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1761,6
1991,9
1761,6
1761,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
-2080,8
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1118,3
466,4
1118,3
1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

643,3
3606,3
643,3
643,3
Основной персонал учреждений по типу 1





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %
81,0%
80,3%
80,0%
80,3%
82,9%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
4448995,3
4588093,7
4748890,1
4751982,1
6526223,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1
4448995,3
4588093,7
4748890,1
4751982,1
6526223,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %
14,4%
15,3%
15,2%
15,4%
13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16883,0
16903,0
18107,0
16950,0
17315,0
Темп роста заработной платы, %

100,1%
107,1%
100,3%
102,2%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
3009,7
3301,5
3192,2
3432,3
3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
793890,8
871916,9
903081,5
908949,8
1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

78026,1
109190,7
115059,0
279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

78026,1
109190,7
115059,0
279763,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

25313,0
-12974,8
38921,1
86727,8
Планируемые внебюджетные средства

5510,3
3347
7942,7
20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

582,2
582,2
675,3
726,3
Планируемые средства ОМС

46620,6
118236,3
67519,9
172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:
5494150,8
5714370,7
5935013,5
5919895,5
7868660,1
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"
АУП по типу 2, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
8,6%
8,1%
8,4%
8,0%
6,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
62279,0
61823,0
65991,0
63156,0
65999,0
Темп роста заработной платы, %

99,3%
106,7%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
178,2
172,7
174,3
172,7
172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.
173396,9
166814,3
179710,2
170411,6
178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

-6582,6
6313,3
-2985,3
4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

-6582,6
6313,3
-2985,3
4687,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
1883,4
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-2566,4
5826,6
-1240,4
1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-4045,8
-1426,3
-1994
2382
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,8%
1,6%
1,5%
1,6%
1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
90757,0
86025,0
94440,0
86982,0
89025,0
Темп роста заработной платы, %

94,8%
109,8%
101,1%
102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
22
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
37151,1
33332,4
32461,7
33703,5
34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3818,7
-4689,4
-3447,6
-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3818,7
-4689,4
-3447,6
-2656,1
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
-1017,7
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-1560,3
-642,5
-1408,7
-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-2288
-3058,8
-2288
-2288
Справочно:





Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
85186,0
80010,0
86335,0
80010,0
80010,0
Темп роста заработной платы, %

93,9%
107,9%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
22
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
34870,7
31001,9
29675,8
31001,9
31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3868,8
-5194,9
-3868,8
-3868,8
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3868,8
-5194,9
-3868,8
-3868,8
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
-1017,7


Планируемые внебюджетные средства

-1580,8
-725,1
-1580,8
-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

-2288
-3452,1
-2288
-2288
Основной персонал учреждений по типу 2





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %
79,1%
79,1%
78,8%
79,2%
82,5%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
1589680,7
1635655,5
1694864,4
1695967,9
2329189,3
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2
1589680,7
1635655,5
1694864,4
1695967,9
2329189,3
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %
12,3%
12,8%
12,8%
12,8%
11,2%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16875,0
16769,0
17845,0
16727,0
16993,0
Темп роста заработной платы, %

99,4%
106,4%
99,7%
101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
935,8
1013,6
989,6
1048,5
1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
246726,2
265564,6
275915,4
274021,9
316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

18838,4
29189,2
27295,7
69543,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

18838,4
29189,2
27295,7
69543,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

1471,8
1281,6
2122,9
5413,2
Планируемые внебюджетные средства

888
1126,5
1285,7
3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

16478,6
26781,1
23887,1
60852,3
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:
2009803,8
2068034,4
2150490,0
2140401,4
2823543,3
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"
АУП по типу 3, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
15,4%
15,4%
16,2%
15,3%
12,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
48406,0
49872,0
54397,0
50917,0
53145,0
Темп роста заработной платы, %

103,0%
109,1%
102,1%
104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.
50,5
55,5
56
55,5
55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.
38193,2
43245,9
47594,1
44151,8
46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5052,7
9400,9
5958,6
7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5052,7
9400,9
5958,6
7890,5
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

2858,6
5777,4
2858,6
2858,6
Планируемые внебюджетные средства

345,7
1273,2
357,3
382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

259,6
259,6
1153,9
3061,1
Планируемые средства ОМС

1588,8
2090,7
1588,8
1588,8
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,8%
4,0%
3,9%
3,9%
3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
67376,0
71443,0
73111,0
71953,0
73040,0
Темп роста заработной платы, %

106,0%
102,3%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9
10
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
9474,2
11162,2
11422,8
11241,9
11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1688,0
1948,6
1767,7
1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1688,0
1948,6
1767,7
1937,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,7
1200,8
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,4
346,6
342,8
343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

23
23
102,3
271,5
Планируемые средства ОМС

338,9
378,2
338,9
338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,6%
3,8%
3,6%
3,7%
2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
63982,0
68240,0
67079,0
68240,0
68240,0
Темп роста заработной платы, %

106,7%
98,3%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9,0
10
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
8996,9
10661,8
10480,4
10661,8
10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1664,9
1483,5
1664,9
1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1664,9
1483,5
1664,9
1664,9
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

983,7
763
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,3
342,3
342,3
342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС

338,9
378,2
338,9
338,9
Основной персонал учреждений по типу 3





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %
70,3%
69,8%
69,0%
70,1%
74,8%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
174735,4
195356
202560,5
202692,4
278371,4
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3
174735,4
195356
202560,5
202692,4
278371,4
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %
14,3%
14,8%
14,8%
14,7%
12,8%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
17663,0
18072,0
18958,0
17960,0
17937,0
Темп роста заработной платы, %

102,3%
104,9%
99,4%
99,9%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
129,1
146,4
146,4
151,2
170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
35626,9
41336,1
43363
42426,7
47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5709,2
7736,1
6799,8
12070,7
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5709,2
7736,1
6799,8
12070,7
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

3506,7
1889,9
4160,8
7404,7
Планируемые внебюджетные средства

312,1
1075,9
455,1
1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

10,3
10,3
10,3
10,3
Планируемые средства ОМС

1880,1
4760
2173,6
3500,2
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:
248555,5
279938,0
293517,6
289270,9
372152,7
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"
АУП по типу 4, всего:





Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
34,6%
34,2%
34,4%
32,5%
28,3%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
43041,0
43901,0
47162,0
45054,0
47513,0
Темп роста заработной платы, %

102,0%
107,4%
102,6%
105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
15,4
15,4
16,4
15,4
15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.
10356,0
10563
12084,6
10840,5
11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

207,0
1728,6
484,5
1076,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

207,0
1728,6
484,5
1076,2
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0,0
967,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

135,8
690,4
167,8
235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

71,2
71,2
316,7
840,3
Планируемые средства ОМС

0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе:





Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
12,7%
12,8%
12,2%
12,2%
10,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
62545,0
65031,0
66891,0
66448,0
69471,0
Темп роста заработной платы, %

104,0%
102,9%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
4,1
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3811,1
3962,6
4284,9
4048,9
4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

151,5
473,8
237,8
422,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

151,5
473,8
237,8
422,0
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
566,1
0
0
Планируемые внебюджетные средства

126,6
-117,2
126,8
127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

24,9
24,9
111
294,8
Планируемые средства ОМС

0
0
0
0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:





доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
11,0%
11,1%
9,2%
10,3%
8,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
54056,0
56132,0
50315,0
56132,0
56132,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
89,6%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
4,1
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3293,8
3420,3
3223,1
3420,3
3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

126,5
-70,7
126,5
126,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

126,5
-70,7
126,5
126,5
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

0
320


Планируемые внебюджетные средства

126,5
-390,7
126,5
126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





Основной персонал учреждений по типу 4





доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %
48,1%
48,8%
49,0%
51,7%
58,5%
в том числе:





Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ





Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.





Темп роста заработной платы, %





Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.





ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.





Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)





Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,





в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области





Планируемые внебюджетные средства





Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
14409,5
15081,5
17207,9
17219,1
23648,2
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4
14409,5
15081,5
17207,9
17219,1
23648,2
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:





доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %
17,3%
16,9%
16,6%
15,8%
13,3%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
15472,0
15434,0
17262,0
15421,0
15423,0
Темп роста заработной платы, %

99,8%
111,8%
99,9%
100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
21,4
21,7
21,6
21,8
22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
5173,0
5232,6
5825,7
5252,5
5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

59,6
652,7
79,5
200,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

59,6
652,7
79,5
200,6
в том числе:





Консолидированный бюджет Томской области

53,8
380,3
71,8
181,1
Планируемые внебюджетные средства

5,8
272,4
7,7
19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению





Планируемые средства ОМС





Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:
29938,5
30877,1
35118,2
33312,1
40454,0

--------------------------------
<*> Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К.Жерлова".





Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
В 2015 ГОДУ

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
N
пп
Наименование показателей
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
проектируемые показатели
1
2
3
4
5
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
41128,0
44037,0
44331,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
146,1
107,1
100,7
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
135,1
135,5
130,4
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
3592,1
3659,3
3727,8
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2308,2
2517,7
2582,0
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
716,0
209,5
273,9
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
716,0
209,5
273,9
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
168,6
49,4
50,1
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
38,4
17,9
27,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
509,0
142,2
196,3
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
159,4
122,5
122,2
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
22,3
58,5
44,6
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
35466,3
39436,6
40089,2
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
153,4
111,2
101,7
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
116,5
121,3
117,9
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
905,3
895,2
885,8
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
501,6
551,6
554,8
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
176,5
49,9
53,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
176,5
49,9
53,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
168,6
49,4
50,1
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
7,9
0,5
0,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
3,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
3,1
36,6
15,5
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
1,8
73,3
29,1
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
43035,1
45526,5
45653,3
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
144,4
105,8
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
141,3
140,1
134,3
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
2686,8
2764,1
2842,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1806,6
1966,1
2027,2
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
539,5
159,6
220,7
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
539,5
159,6
220,7
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
30,5
17,4
27,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
509,0
142,2
193,2
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
156,3
85,9
106,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
29,0
53,8
48,3
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24722,0
25735,0
25850,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
142,7
104,1
100,4
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
81,2
79,2
76,0
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
7947,9
8183,3
8206,2
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
3070,0
3290,3
3314,3
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
918,4
220,4
244,3
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
918,4
220,4
244,3
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
241,2
52,8
30,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
45,6
0,3
45,5
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
631,6
167,3
168,2
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
264,8
62,4
67,8
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
28,8
28,3
27,8
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24027,2
26345,7
26386,9
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
139,9
109,6
100,2
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
78,9
81,1
77,6
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
2329,9
2253,8
2251,2
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
874,6
927,7
928,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
251,2
53,1
53,5
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории отдельной работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
251,2
53,1
53,5
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
241,2
52,8
30,6
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
10,0
0,3
5,3
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
17,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
76,1
17,4
11,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
30,3
32,8
21,9
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
25010,5
25502,6
25646,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
143,8
102,0
100,6
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
82,1
78,5
75,4
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
5618,0
5929,5
5955,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
2195,3
2362,6
2386,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
667,2
167,3
190,8
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
667,2
167,3
190,8
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
35,6
0,0
40,2
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
631,6
167,3
150,6
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
188,7
45,0
56,1
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
28,3
26,9
29,4
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области и обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15283,0
17002,0
17046,0
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
165,2
111,2
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
50,2
52,3
50,1
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
4523,6
4282,3
3954,4
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
1080,1
1137,5
1053,1
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
423,6
57,4
-26,9
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
423,6
57,4
-26,9
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
98,1
33,2
16,4
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
3,0
1,6
0,7
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
322,5
22,6
-44,0
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
25,3
9,0
1,7
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
6,0
15,7
100,0
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
14150,7
16217,7
16255,4
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
152,7
114,6
100,2
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
46,5
49,9
47,8
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
1318,7
1287,9
1215,4
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
291,5
326,3
308,7
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
98,8
34,8
17,2
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
98,8
34,8
17,2
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
98,1
33,2
16,4
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
0,7
1,6
0,7
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
0,0
0,0
0,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
2,2
8,7
0,6
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
2,2
25,0
3,5
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
1
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей
30446,0
32503,0
33998,0
2
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
15748,6
17338,7
17396,1
3
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %
170,3
110,1
100,3
4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1 x 100%) <1>
51,7
53,3
51,2
5
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2%
30,2%
30,2%
6
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
3204,9
2994,4
2739,0
7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
(строка 2 x строка 6 x (строка 5 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000)
788,6
811,2
744,5
8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн рублей
(строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) <1>
324,8
22,6
-44,1
9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн рублей
(строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):
324,8
22,6
-44,1
10
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей
0,0
0,0
0,0
11
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей
2,3
0,0
0,0
12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей
322,5
22,6
-44,1
13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
0,0
0,0
0,0
14
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей
23,0
0,3
1,1
15
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
7,1
1,3
100,0

--------------------------------
<1> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.





Приложение № 4
к распоряжению
Администрации Томской области
от 07.08.2015 № 579-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование показателей
2012 год факт
2013 год план
2013 год факт
2014 год план
2014 год факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
26725
29692
30446
32988
32503
33998
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
111,1%
113,9%
108,3%
106,8%
104,6%
115,7%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143,0
38511,0
41128,0
43115,0
44037,0
44331,0
62782,0
86541,0
94762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %
105,3%
129,7%
135,1%
130,7%
135,5%
130,4%
159,6%
200,0%
200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %
x
136,8%
146,1%
104,8%
107,1%
100,7%
141,6%
137,8%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
17326,0
22447,0
24722,0
25137,0
25735,0
25850,0
33948,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
64,8%
75,6%
81,2%
76,2%
79,2%
76,0%
86,3%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
129,6%
142,7%
101,7%
104,1%
100,4%
131,3%
127,5%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области
9254,0
14876,0
15283,0
16824,0
17002,0
17046,0
27733,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
34,6%
50,1%
50,2%
51,0%
52,3%
50,1%
70,5%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %
x
160,8%
165,2%
110,1%
111,2%
100,3%
162,7%
156,0%
109,5%
Дополнительная информация
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек
x
x
528,9
528,9
545,2
528,9
528,90
528,90
528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
56443,0
57479,0
61331,0
58615,0
61037,0
65425,0
67177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек
x
x
4096,0
4483,2
4349,8
4653,8
5352,5
6405,2
7493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
16898,0
16904,0
18072,0
16925,0
17255,00
19087,00
22623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей









Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1074453
1079138
1092700
1100500
1108200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):









Врачи,
34,1
x
33,7
34,0
34,1
34,5
35,0
35,5
36,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
14,7
15,2
15,2
15,9
16,5
17,0
17,8
врачи в стационарных условиях
x
x
14,4
14,2
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,
3621,0
x
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
в том числе:









врачи в амбулаторных условиях
x
x
1569
1637,0
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
врачи в стационарных условиях
x
x
1533
1525,0
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:
3559
x
3520,8
3593,3
3602,8
3675,4
3755,9
3838,9
3921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
x
834,0
851,2
838,7
691,8
852,6
853,4
854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
x
2686,8
2742,1
2764,1
2983,6
2903,3
2985,5
3067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
7,6%
7,7%
7,6%
7,8%
6,4%
5,9%
7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
3,7%
34,2%
66,8%
51,8%
4,3%
2,1%
1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
74,9
x
74,5
75,1
76,2
76,0
77,0
78,2
79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала (человек)
7948
x
7947,9
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
x
1833,6
1835,4
1793,6
1179,6
1837,6
1838,8
1840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
x
5618,0
5748,6
5929,5
6569,0
6080,4
6268,8
6442,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
9,2%
9,6%
5,9%
9,9%
8,2%
7,7%
8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
0,3%
7,7%
42,9%
41,1%
1,0%
0,5%
0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
42,8
x
42,4
38,4
39,9
36,6
29,9
20,2
10,2
Младший медицинский персонал









Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
x
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
в здравоохранении, в том числе:









работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
x
873,7
843,7
844,9
711,0
723,7
473,7
150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
x
3204,9
2854,2
2994,4
2800,4
2104,9
1302,2
537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,9%
2,0%
1,7%
1,9%
1,7%
2,0%
3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %
x
x
1,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143
38511
41128
43115
44037
44331
62782
86541
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3621,0
3621,0
3592,1
3662,1
3659,3
3727,8
3824,0
3907,0
3990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1592150,6
2178751,1
2308199,0
2466923,0
2517705,0
2581985,5
3751008,7
5282742,8
5907468,2
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182757,9
174480,6
186697,6
192341,6
201936,8
266803,9
349948,9
437256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,2%
105,0%
132,1%
131,2%
124,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
273786,5
1442809,7
2974543,8
3599269,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
1839,4
5105,6
7131,5
2239,4
2339,4
2439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
158724,0
209506,0
273786,5
1442809,7
2974543,8
3599269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
63592,2
49408,6
53134,2
352720,6
663989,1
770413,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
35456,8
12784,4
37596,9
318098,0
628566,5
734690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
0,0
0,0
-6,5
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
28135,4
36624,2
15543,8
34622,6
35422,6
35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
3091,6
27505,4
32347,2
12160,5
33592,6
34292,6
34292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
26618
85940
106674
30400
30800
32000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17861,0
27456,2
92323,3
175468,3
262775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11799,1
11210,0
9970,0
14018,3
27843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.
x



0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,7%
35,7%
66,8%
51,8%
4,7%
2,3%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
989834,9
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
874772,4
925554,4
989834,9
2158858,1
3690592,2
4315317,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
187160,7
168585,1
232177,3
217993,7
221719,3
521305,7
832574,2
938998,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
187208,3
164535,9
189348,4
469849,5
780318,0
886442,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
13742,0
13742,0
13735,5
13742,0
13742,0
13742,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
31227,0
39715,8
18635,4
37714,2
38514,2
38814,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
3091,6
30597,0
35438,8
15252,1
36684,2
37384,2
37384,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
182919
242240
262975
186701
187101
188301
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56294,0
65889,2
130756,3
213901,3
301208,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
13069,3
12480,2
11240,2
15288,5
29113,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



36364,9
12784,4
34637,9
318422,7
628891,2
735015,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


151751,5
188116,4
164535,9
168663,8
470000,7
780469,2
886593,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



645,7
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



188762,1
164535,9
168663,8
470580,3
781048,8
887172,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
89654,9
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17326
22447
24722
25137
25735
25850
33948
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7948,0
7948,0
7947,9
8084,5
8183,3
8206,2
8417,2
8606,8
8781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2151538,5
2787449,9
3069953,6
3175049,8
3290347,1
3314268,2
4464453,8
5818631,5
6500704,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
283861,0
281164,1
291168,9
193807,8
326570,6
395361,1
492705,6
586356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,9%
168,5%
121,1%
124,6%
119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
635911,4
918415,1
105096,2
220393,5
244314,6
1394500,2
2748677,9
3430751,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
100,0
24715,3
25281,1
300,0
500,0
800,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
635911,4
918415,1
105096,2
220393,5
244314,6
1394500,2
2748677,9
3430751,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
144686
241160
33093
52792
48246
315082
643646
772165
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
117623,7
138078,8
28476,6
35358,0
36572,2
308157,4
633267,6
760717,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


20455,1

17651,6
-16,9



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
0,0
0,0
-16,9
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
4616,5
17434,2
11691,0
6924,4
10378,4
11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.
x



795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
4316,5
14421,9
9908,3
6224,4
9578,4
10348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
288,9
45517,6
114308,1
211652,6
305303,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
5069,6
10114,9
21662,2
40768,1
58958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
29,5%
7,9%
42,9%
41,1%
1,0%
0,7%
0,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
635911,4
918415,1
1023511,3
1138808,6
1162729,7
2312915,3
3667093,0
4349166,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
635911,4
918415,1
1023511,3
1138808,6
1162729,7
2312915,3
3667093,0
4349166,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
144686
241160
274253
293952
289406
556241
884806
1013325
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
117623,7
138078,8
166555,4
173436,8
174651,0
446236,2
771346,4
898796,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
27062,6
27062,6
27045,7
27062,6
27062,6
27062,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
80634,7
93452,4
87709,2
82942,6
86396,6
87466,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
3667,9
2798,9
1751,0
1751,0
1751,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
74267,2
78583,7
88689,1
84175,5
80491,6
83845,6
84615,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45955,4
91184,1
159974,6
257319,1
350970,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
12352,2
17397,5
28944,8
48050,7
66240,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



31327,8
35358,0
19045,1
308674,2
633784,4
761234,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


138078,8
169406,6
173436,8
113526,3
446628,5
771738,7
899188,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



118,3
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



169524,9
173436,8
113526,3
446655,1
771765,3
899215,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
112101,2
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9254
14876
15283
16824
17002
17046
27733
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4541,0
4541,0
4523,6
4140,9
4282,3
3954,4
3271,6
2218,9
1131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
656525,1
1055404,9
1080135,0
1088499,0
1137518,1
1053131,8
1417607,0
1500105,5
837264,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20973,9
20427,4
20927,4
19362,1
21092,0
26212,2
28811,0
25727,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,4%
94,8%
108,9%
124,3%
109,9%
89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-27003,2
337472,0
419970,5
-242870,2
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
7400,0
7352,0
26747,4
61300,0
261304,2
515342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
8364,0
57383,1
-27003,2
337472,0
419970,5
-242870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
25021,8
33168,8
16466,4
182227,8
309490,0
138207,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
24454,2
24453,7
15884,4
175888,0
292062,4
109390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
567,6
8715,1
582,0
6339,8
17427,6
28816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
367,6
8515,1
382,0
5839,8
13031,8
13259,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
664,6
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,1%
100,0%
128,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
396606,7
761081,9
843580,4
180739,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
431973,9
480993,0
396606,7
761081,9
843580,4
180739,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
95868,5
98095,8
123117,6
131264,6
114562,2
280323,6
407585,8
236302,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
111724,0
111723,5
103154,2
263157,8
379332,2
196660,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
8598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
2794,9
10942,4
2809,3
8567,1
19654,9
31043,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
3824,5
14686,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
2198,6
2566,2
10713,7
2580,6
8038,4
15230,4
15457,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3665,6
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



24794,0
24793,5
23400,8
176227,8
292402,2
247147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


87269,8
112063,8
112063,3
99786,8
263497,6
379672,0
334416,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году тыс. руб.



119380,2
112063,3
99786,8
300079,6
477223,9
510741,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
85,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282400,9
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282400,9
697814,8
847561,6
935073,0
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
487282,6
491097,9
3174781,9
6143192,2
6787150,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
6132,9
9339,4
37172,9
59160,0
63839,4
264143,6
518582,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19979,4
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
487282,6
491097,9
3174781,9
6143192,2
6787150,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
427715,5
507840,5
121707,1
135369,6
117846,9
850030,2
1617125,1
1680785,6
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
378312,2
377100,1
88387,6
72596,1
90053,5
802143,4
1553896,5
1604798,4
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
20455,1
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
0,0
2377,3
1536,8
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
33319,5
62773,5
27816,8
47886,8
63228,6
75987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
32189,5
55284,2
22450,8
45656,8
56902,8
57899,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
299612,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
135729,4
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163883,2
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111080,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
19767,0
73638,4
212416,2
395504,5
573378,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
18772,3
22273,7
34119,8
59469,8
90238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,6%
61,7%
63,2%
80,9%
20,2%
27,2%
38,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1621391,7
2058073,4
2330257,6
2545356,0
2549171,3
5232855,3
8201265,6
8845223,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1621391,7
2058073,4
2330257,6
2545356,0
2549171,3
5232855,3
8201265,6
8845223,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
427715,5
507840,5
629547,6
643210,1
625687,4
1357870,7
2124965,6
2188626,1
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
378312,2
377100,1
465487,7
449696,2
467153,6
1179243,5
1930996,6
1981898,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
49403,3
49403,3
49379,9
49403,3
49403,3
49403,3
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
114656,6
144110,6
109153,9
129223,9
144565,7
157324,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
2209,7
6724,7
5223,0
2209,7
6005,5
16867,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
700,0
500,0
500,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
79557,4
111746,9
134841,6
102008,2
125214,2
136460,2
137457,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1762745,0
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1087211,5
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
531960,6
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479157,4
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
106867,5
160738,9
299516,7
482605,0
660479,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27969,7
31471,1
43317,2
68667,2
99435,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6764,1
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6864,0
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
92486,7
72935,9
77083,8
803324,7
1555077,8
1743396,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


377100,1
469586,8
450036,0
381976,9
1180126,8
1931879,9
2120198,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
8080,4
0,0
0,0
37188,2
98158,1
176931,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



477667,2
450036,0
381976,9
1217315,0
2030038,0
2297129,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
201841,1
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1217970,6
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1217970,6
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28402
38820
41558
43403
44295
44554
62848
86725
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3559,0
3559,0
3523,8
3596,3
3602,8
3675,4
3758,9
3841,9
3924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1579322,3
2158617,8
2288013,1
2438774,8
2493376,2
2558507,3
3690992,3
5205723,3
5811083,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182481,5
174204,2
186421,2
191798,0
201650,4
266507,5
349642,5
436939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
110,1%
105,1%
132,2%
131,2%
125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
270494,2
1402979,2
2917710,2
3523070,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
150761,7
205363,1
270494,2
1402979,2
2917710,2
3523070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
49851,9
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
17593,8
27446,2
92303,3
175438,3
262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,4%
35,9%
65,5%
49,9%
4,6%
2,2%
1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
979185,0
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
859452,5
914053,9
979185,0
2111670,0
3626401,0
4231761,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
211079,4
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
50650,0
56026,8
65879,2
130736,3
213871,3
301168,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



28193,1
9142,9
30863,4
279298,6
573474,0
660242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


148062,8
176255,9
157205,7
161374,1
427361,4
721536,8
808305,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



176255,9
157205,7
161374,1
427361,4
721536,8
808305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
89654,9
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
404298,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17587
22836
25237
25380
25987
26095
34104
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7457,0
7457,0
7451,6
7584,0
7723,1
7748,6
7918,0
8107,6
8282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2049019,2
2660580,6
2938136,4
3007377,5
3135754,8
3159176,5
4219003,5
5481147,1
6131156,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
282325
279628
289705
191726
325126
393896
491221
584852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
68,6%
169,6%
121,2%
124,7%
119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
221040,1
1280867,1
2543010,7
3193020,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
69241,1
197618,4
221040,1
1280867,1
2543010,7
3193020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2

17651,6




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
0,0
0,0
63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
10076,3
-327,5
45497,6
114268,1
211592,6
305223,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
30,0%
5,2%
38,3%
36,7%
0,5%
0,3%
0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1110157,3
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
958358,3
1086735,6
1110157,3
2169984,3
3432127,9
4082137,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
48363,4
45666,5
55742,8
45339,0
91164,1
159934,6
257259,1
350890,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
17651,6
0,0
201488,7
438038,8
534514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


115762,3
115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
133413,9
72289,2
317251,0
553801,1
650276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
112101,2
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
531271,3
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9419
15264
15719
17101
17288
17335
28226
43271
47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
4098,0
4098,0
4078,6
3697,9
3839,3
3511,4
2828,6
1775,9
688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
603054,6
977310,4
1001671,4
988034,4
1037039,1
951025,2
1247436,6
1200615,1
509320,4
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20555,7
20009,2
20509,2
18943,9
20673,8
25794,0
28392,8
25309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,5%
94,7%
109,1%
124,8%
110,1%
89,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-50646,2
245765,2
198943,7
-492351,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26747,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
-13637,0
35367,7
-50646,2
245765,2
198943,7
-492351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7176,6
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7176,6
85715,0
73181,8
-137416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
500,0
1617,1
664,6
5784,8
8383,6
5300,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,4%
100,0%
318,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
347970,6
644382,0
597560,5
-93734,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
384979,8
433984,5
347970,6
644382,0
597560,5
-93734,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65926,1
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
-72364,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
3547,5
3001,0
3501,0
4618,1
3665,6
8785,8
11384,6
8301,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3020,8
3020,3
0,0
85715,0
73181,8
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


65052,0
68072,8
68072,3
54168,2
150767,0
138233,8
65052,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



75389,2
68072,3
54168,2
187349,0
235785,7
241377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
85,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
282400,9
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
282400,9
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,
23890
38820
36809,9
40636
40256,8
40827,2
61225
84467
92327
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
29170,8

38693,3

40581,4
41120,3



Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,
805,0
805,0
805,0
821,5
826,8
821,5
821,5
821,5
821,5
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
154,1

145,3

141,6
141,6



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
300472,2
488251,6
462969,9
521567,8
520034,7
524021,8
785830,0
1084143,7
1185027,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.
70233,3

87840,3

89780,6
90972,8



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
25790,9
19137,4
22105,4
30669,3
30337,4
29087,4
33125,7
46940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
115,5%
160,3%
98,9%
95,9%
113,9%
141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
61051,9
322860,1
621173,8
722057,9
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

1940,3
3132,5



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
187779,4
162497,7
58597,9
57064,8
61051,9
322860,1
621173,8
722057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
55629,9
45532,9
49851,9
312910,1
607185,5
694254,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

1940,3
3132,5



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
2968,0
11531,9
11200,0
9950,0
13988,3
27803,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
46,8%
63,8%
26,0%
10,4%
5,4%
4,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
223549,6
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
20739,5



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
187779,4
162497,7
221095,6
219562,5
223549,6
485357,8
783671,5
884555,6
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17607,0

19547,3
20739,5



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
179855,7
161227,5
216857,4
206760,4
211079,4
474137,6
768413,0
855481,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

17552,1

19492,4
20684,6



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
36390,0
15856,0
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
3028,1
2395,4
430,0
430,0
430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




1248,9
987,9



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
26806,8
32113,0
12472,7
32581,5
32581,5
32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
7923,7
1270,2
4238,2
12802,1
12470,2
11220,2
15258,5
29073,7
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

54,9

54,9
54,9



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.,



28193,1
9142,9
33995,9
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
3132,5



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.,


148062,8
176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
20684,6



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



176255,9
157205,7
182058,7
427361,4
721536,8
808305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
20684,6



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,
18178,0
22836,0
25938,5
25939,0
27561,2
27561,2
33868,0
42970,0
47052,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
21799,8

29223,1

30448,8
30448,8



Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
1792,0
1792,0
1796,6
1797,6
1772,3
1772,3
1797,6
1797,6
1797,6
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
642,0

592,6

614,0
614,0



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
508951,4
639367,1
728095,7
728515,0
763182,4
763182,4
951206,6
1206842,6
1321488,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
218665,2

270570,3

292099,5
292099,5



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
66825,6
64028,8
67210,1
68482,0
74123,7
85651,0
104736,9
122907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,0%
107,0%
108,2%
115,6%
122,3%
117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

21529,2
21529,2



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
10464,0
10464,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
130415,7
219144,3
419,3
35086,7
35086,7
223110,9
478746,9
593392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
-2762,0
30633,5
24991,8
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
-2762,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2

17651,6
0,0



в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,


43473,1

17651,6
17651,6



из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
0,0
12981,9
7340,2
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
0,0
10269,6
5857,5
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:


7567,5

3486,4
2953,6



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.


0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.


7567,5

3486,4
2953,6



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
3181,3
4453,2
10094,9
21622,2
40708,1
58878,3
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


864,5

391,2
924,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,6%
0,0%
66,8%
50,7%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
130415,7
219144,3
219563,6
254231,0
254231,0
442255,2
697891,2
812537,1
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

51905,1

73434,3
73434,3



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
120336,3
211861,7
209099,7
242495,2
236853,5
413350,4
649900,5
746376,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
113000,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

43473,1

61124,7
61124,7



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
73650,2
86632,1
80990,4
73650,2
73650,2
73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
1916,9
1047,9
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




795,4
434,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
73650,2
73650,2
83919,8
79507,7
73650,2
73650,2
73650,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

7567,5

11053,9
10521,1



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x

7567,5

11053,9
10521,1



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
10079,4
7282,6
10463,9
11735,8
17377,5
28904,8
47990,7
66160,9
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

864,5

1255,7
1788,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
17651,6
17651,6
201488,7
438038,8
534514,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
17651,6



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


115762,3
115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
133413,9
133413,9
317251,0
553801,1
650276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
61124,7



Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,
10040
15264
15609,3
16432
17111,3
17119,4
27134
41595
45490
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.
10291,3

14385,6

16144,8
16301,7



Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,
882,0
882,0
869,7
839,7
842,2
769,7
719,7
469,7
146,7
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.
74,2

69,2

61,4
61,4



Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
138354,9
210343,5
212102,2
215579,2
225159,2
205874,4
305110,8
305248,8
104264,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
11930,7

15553,4

15487,9
15638,4



в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
4146,8
4047,3
4503,5
5950,9
4996,1
6534,9
8730,7
7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
111,3%
147,0%
84,0%
130,8%
133,6%
85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6227,8
93008,6
93146,6
-107837,3
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

-65,5
85,0



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
7352,0
26747,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
71988,6
73747,3
3477,0
13057,0
-6227,8
93008,6
93146,6
-107837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
3020,8
11153,4
-7176,6
90521,0
88463,2
-111273,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
3020,8
3020,3
-7176,6
85715,0
73181,8
-137416,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

-65,5
85,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
0,0
8133,1
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
456,2
1903,6
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
6,6%
100,0%
118,6%
100,0%
70,2%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67519,5
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3707,7



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,
x
71988,6
73747,3
77224,3
86804,3
67519,5
166755,9
166893,9
-34090,0
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,7

3557,2
3707,7



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
71244,5
73102,7
76123,5
84256,1
65926,1
163623,7
161565,9
-38171,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),
x
65052,0
65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
-72364,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

3622,2

3556,7
3707,2



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
17139,6
28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
1858,2
1858,2
9991,3
1858,2
6664,2
13343,8
13343,8
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x

0,0

0,0
0,0



Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
744,1
644,6
1100,8
2548,2
1593,4
3132,2
5328,0
4081,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

0,5

0,5
0,5



Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,



3020,8
3020,3
85,0
85715,0
73181,8
0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.




0,0
85,0



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,


65052,0
68072,8
68072,3
57875,4
150767,0
138233,8
65052,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3707,2



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,



7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.





0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,



75389,2
68072,3
57875,4
187349,0
235785,7
241377,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.




0,0
3707,2



Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.,
x
390184
455389
62494
105209
89911
638980
1193067
1207613
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.


73135
0
23404
24747



с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0
3000
6946
17816
37211
60532
259952
513862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0
0
0
0
0
0
0
0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
390184
455389
62494
105209
89911
638980
1193067
1207613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371437
446192
55889
87320
67667
604920
1133688
1117495
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630
328877
28452
29815
44471
566502
1084695
1057341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,
x
0,0
64647,4
0,0
19526,4
20869,1



из них, средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,0
0,0
17651,6
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
7567,5
0,0
3486,4
2953,6
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
391,2
924,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
17,2%
55,0%
71,6%
67,2%
15,5%
25,9%
47,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
545300,1
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
97881,5



Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.,
x
390183,7
455389,3
517883,5
560597,8
545300,1
1094368,9
1648456,6
1663002,7
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

73134,8

96538,8
97881,5



Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
513859,0
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1386217,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x

64647,4

84173,8
85516,5



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,
x
0,0
7567,5
0,0
11053,9
10521,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.
x
0,0
919,9
0,0
1311,1
1843,9
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
51732,5
566502,3
1084694,6
1194757,4
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.





20869,1



Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,
x

328877,1
360091,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1523634,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





85516,5



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.





0,0



Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,

0,0
0,0
367407,4
358691,9
373348,0
931961,4
1511123,6
1699959,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.





85516,5



Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
29803
38820
43035,1
44264
45526,5
45653,3
63326
87372
95443
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
2721,0
2721,0
2686,8
2742,1
2764,1
2842,0
2903,3
2985,5
3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1267012,1
1650350,9
1806551,7
1896383,5
1966121,0
2027162,1
2872540,8
4075506,4
4574707,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
136675,3
136575,3
143492,3
153908,2
163989,6
204798,6
270443,6
338650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,1%
112,7%
106,6%
124,9%
132,1%
125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
220610,4
1065989,1
2268954,7
2768156,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
89831,8
159569,3
220610,4
1065989,1
2268954,7
2768156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
82914,8
142236,4
193196,1
997765,8
2135086,4
2566080,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
85939,5
106673,7
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
2717,9
49939,5
70673,7
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
17332,9
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,2%
29,6%
53,9%
48,4%
2,9%
1,4%
1,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
760150,0
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
629371,4
699108,9
760150,0
1605528,7
2808494,3
3307695,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
352729,5
509030,3
591945,1
651266,7
702226,4
1506796,1
2644116,7
3075111,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
182918,7
242240,3
262974,5
186700,8
187100,8
188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
23100,0
10208,0
10208,0
23500,0
23700,0
23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




24992,0
24992,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
156300,8
159018,7
206240,3
226974,5
162000,8
162100,8
162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
37426,3
47842,2
57923,6
98732,6
164377,6
232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
56296,9
86522,4
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091
353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
353388,3
383613,8
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
17391,0
22836,0
25010,5
25205,0
25502,6
25646,0
34175,0
43358,0
47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
5624,0
5624,0
5618,0
5748,6
5929,5
5955,0
6080,4
6268,8
6442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1528136,3
2006585,1
2195312,4
2263815,5
2362624,8
2386127,4
3246630,8
4246644,3
4778498,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
200871,1
200871,1
207447,4
113296,3
241135,4
287079,2
358823,7
430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,3%
56,4%
212,8%
119,1%
125,0%
120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
190815,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
68503,1
167312,4
190815,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
61926,8
167312,4
150550,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
122321,5
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7
0,0



Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7

0,0
0,0



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
44990,9
56101,1
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
100,0
28287,7
39397,9
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
0,0
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
28,6%
5,3%
26,9%
29,4%
0,6%
0,3%
0,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
857991,1
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
735679,2
834488,5
857991,1
1718494,5
2718508,0
3250361,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
442861,7
631589,0
693515,8
798901,4
782139,7
1596699,3
2524968,3
2984871,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
192327,3
233718,2
244828,4
194927,3
195827,3
196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2400,0
4337,8
4337,8
3200,0
3300,0
3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




10535,8
10535,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1100,0
1829,6
1829,6
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
188727,3
188827,3
217015,0
228125,2
189227,3
189427,3
189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
42163,4
35587,1
75851,4
121795,2
193539,7
265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
58326,8
94449,6
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
434023,8
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
63994,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
498018,5
470146,6
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9248,0
15264,0
15748,6
17298,9
17338,7
17396,1
28601,9
43880,1
47911,7
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
3210,0
3210,0
3204,9
2854,2
2994,4
2739,0
2104,9
1302,2
537,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
463815,3
765536,0
788585,3
771427,5
811182,5
744451,1
940629,5
892765,8
402208,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14978,0
14978,0
14978,0
12295,6
14978,0
17562,8
17061,6
14978,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
82,1%
121,8%
117,3%
97,1%
87,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44134,2
152044,2
104180,5
-386377,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
-17157,8
22597,2
-44134,2
152044,2
104180,5
-386377,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
-17157,8
22597,2
-44134,2
149459,4
102096,9
-386377,3
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
22297,2
-45242,6
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
300,0
1108,4
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
200,0
200,0
1008,4
500,0
800,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
0,0
0,0
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
280635,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
307612,2
347367,2
280635,8
476814,2
428950,5
-61607,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
299463,8
322513,1
305355,3
345110,3
278378,9
471972,5
424610,0
-63864,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
261235,9
300990,9
233451,1
427153,1
379390,6
-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
23049,3
23349,3
23349,3
24157,7
24049,3
24449,3
24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
23049,3
23249,3
23249,3
24057,7
23549,3
23849,3
23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
2256,9
4841,7
4340,5
2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
278693,7
278693,7
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
22297,2
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
300990,9
278693,7
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
22960,0
38820,0
36985,4
40758,0
38835,2
39388,9
61229,0
84495,0
92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
33,0
33,0
32,0
32,7
11,9
11,9
34,1
34,9
35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11838,0
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7323,4
32621,5
46073,2
51348,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20015,3
18491,5
20823,5
7220,5
7323,4
32621,5
46073,2
51348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
112,6%
39,0%
101,4%
445,4%
141,2%
111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
12195,9
12369,8
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
-11271,0
-11168,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
8,7%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
8985,5
-4617,5
-4514,6
20783,5
34235,2
39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
18626
22836
25477,6
25478,0
29891,4
29648,4
33868,0
42970,0
47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
41,0
41,0
37,0
37,8
21,3
21,3
40,0
41,2
42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11931,5
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9866,7
21166,1
27660,2
31170,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14628,4
14728,3
15047,0
9947,6
9866,7
21166,1
27660,2
31170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,2%
67,5%
99,2%
214,5%
130,7%
112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
7332,3
7272,7
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
-4780,7
-4861,6
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
60,5%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
3115,5
-1983,9
-2064,8
9234,6
15728,7
19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
3015,6
-2083,8
-2164,7
9134,7
15628,8
19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9434
15264
15742,9
16444,0
16532,7
16587,3
27142,0
41610,0
45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
6,0
6,0
4,0
4,0
2,7
2,7
4,0
4,0
4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
884,4
1430,9
983,9
1027,7
697,4
699,7
1696,3
2600,5
2847,5
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1430,9
983,9
1027,7
697,4
699,7
1696,3
2600,5
2847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
104,5%
70,9%
100,3%
242,4%
153,3%
109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
335,8
336,9
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
-286,5
-284,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
143,3
-187,0
-184,7
811,9
1716,1
1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
440888,1
2929611,5
5659664,6
6223739,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
17816,0
37211,4
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
57024,4
126630,1
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
19864,0
19979,4
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
438349,2
440888,1
2929611,5
5659664,6
6223739,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
55888,7
87319,8
67667,1
604919,8
1133687,5
1117495,2
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
28451,9
29814,8
44470,9
566502,3
1084694,6
1057340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
17651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
57505,0
23196,2
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
26806,8
50515,7
18330,2
37387,5
44067,1
44067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
332146,0
299612,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
200915,6
135729,4
2074735,5
4091262,6
4491385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий




63994,7




Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
131230,4
163883,2
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
3017,9
78427,2
111080,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
22793,3
18883,4
73608,4
212356,2
395414,5
573258,9
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
17888,7
22243,7
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
17332,9
67678,6
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
-16338,2
-16313,9
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,8%
77,4%
64,7%
84,1%
21,4%
29,2%
42,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2437312,9
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
2202790,6
2434774,0
2437312,9
4926036,3
7656089,4
8220164,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
371436,5
446191,9
502080,6
533511,7
513859,0
1051111,7
1579879,4
1563687,1
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
329630,1
328877,1
357329,0
358691,9
373348,0
895379,4
1413571,7
1386217,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
102945,2
133013,4
98704,6
113925,9
124501,3
135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
430,0
4945,0
3443,3
430,0
4225,8
15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




2044,3
1422,7



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
75508,4
102315,2
126024,1
93838,6
112895,9
119575,5
119575,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
1095055,0
1463132,4
1590816,2
1795278,4
1762745,0
3575467,9
5593695,0
5996117,9
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
1048648,0
1152397,7
1087211,5
3026217,6
5042744,7
5442867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
398595,3
499307,8
531960,6
405677,4
407377,4
409677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
25500,0
14545,8
14545,8
26700,0
27000,0
27400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




35527,8
35527,8



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2000,0
2729,6
2729,6
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
368077,4
371095,3
446504,6
479157,4
374777,4
375377,4
375877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
98621,2
87100,5
109893,8
105983,9
160708,9
299456,7
482515,0
660359,4
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
15802,9
27086,1
31441,1
43257,2
68577,2
99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
81846,6
85686,2
136031,9
225369,5
362257,8
500332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
12244,3
-6788,4
-6764,1
30830,0
51680,0
60711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
12144,4
-6888,3
-6864,0
30730,1
51580,1
60611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.




0,0
0,0



от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
31213,9
29814,8
30863,4
566502,3
1084694,6
1194757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


328877,1
360091,0
358691,9
287831,5
895379,4
1413571,7
1523634,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7316,4
0,0
0,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



367407,4
358691,9
287831,5
931961,4
1511123,6
1699959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
114623,7
201841,1
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1066105,8
1217970,6
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
86291,9
0,0
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1152397,7
1217970,6
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12183,0
20784,0
20783,8
27380,0
27410,0
28525,6
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
17,0
19,0
19,0
19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3616,6
6169,9
6169,8
8127,9
8136,8
7576,6
17516,3
22478,8
28130,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
219,1
219,1
219,1
357,3
219,1
219,1
219,1
219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
163,1%
61,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
891,4
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
1958,1
1967,0
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
1958,1
1828,8
1406,8
11346,5
16309,0
21960,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
1265,5
1265,5
843,5
10335,4
14597,9
20249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
35,4%
28,6%
103,4%
8,9%
10,5%
7,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
4511,3
4520,2
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2553,3
2553,2
4511,3
4382,0
3960,0
13899,7
18862,2
24514,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
692,6
563,3
563,3
1011,1
1711,1
1711,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



1265,5
1265,5
843,5
10335,4
14597,9
20249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


2390,5
3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3656,0
3656,0
3234,0
12725,9
16988,4
22640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11993,0
16538,0
16538,1
21442,0
21571,8
21757,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
21173,8
29198,0
29198,2
37856,1
38085,3
38412,9
55560,7
76393,7
83651,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
8657,9
8887,1
9214,7
26362,5
47195,5
54453,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
7012,0
7012,0
7339,6
24065,3
43108,5
50066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


0,1

0,0
0,0



Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1645,9
1875,1
1875,1
2297,2
4087,0
4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1345,9
1575,1
1575,1
1597,2
3287,0
3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
19,0%
21,1%
20,3%
8,7%
8,7%
8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
8024,2
8024,4
16682,3
16911,5
17239,1
34386,9
55219,9
62477,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
7071,4
7071,5
14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1646,0
1875,2
1875,2
2297,3
4087,1
4387,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,1
1346,0
1575,2
1575,2
1597,3
3287,1
3287,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



7012,0
7012,0
7339,6
24065,3
43108,5
50066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


7071,5
14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



14083,5
14083,5
14411,1
31136,8
50180,0
57138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
7384,0
11283,0
11283,1
14515,0
14516,8
14752,0
24586,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
44301,2
67693,7
67694,3
87084,4
87095,2
88506,2
147506,6
259603,4
284267,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
19390,1
19400,9
20811,9
79812,3
191909,1
216573,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
19090,1
19090,1
20501,1
78731,8
190560,6
214773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,0
310,8
310,8
1080,5
1348,5
1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,0
110,8
110,8
580,5
748,5
900,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
1,5%
1,6%
1,5%
1,4%
0,7%
0,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
23392,5
23393,1
42783,2
42794,0
44205,0
103205,4
215302,2
239966,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,6
311,4
311,4
1081,1
1349,1
1800,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,6
100,6
111,4
111,4
581,1
749,1
900,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



19090,1
19090,1
20501,1
78731,8
190560,6
214773,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


21398,9
40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



40489,0
40489,0
41900,0
100130,7
211959,5
236172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
891,4
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
30006,1
30255,0
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
30006,1
30116,8
31433,4
117521,3
255413,6
292987,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
27367,6
27367,6
28684,2
113132,5
248267,0
285089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2638,5
2749,2
2749,2
4388,8
7146,6
7898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2138,5
2249,2
2249,2
3188,8
5746,6
5898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
8,8%
9,1%
11,6%
3,7%
2,8%
2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
63976,8
64225,7
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
33970,0
33970,7
63976,8
64087,5
65404,1
151492,0
289384,3
326958,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
30860,9
30860,9
58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2639,2
2749,9
2749,9
4389,5
7147,3
7898,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,7
2139,2
2249,9
2249,9
3189,5
5747,3
5898,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
138,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
27367,6
27367,6
28684,2
113132,5
248267,0
285089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

30860,9
58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


58228,5
58228,5
59545,1
143993,4
279127,9
315950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12013,0
20784,0
23303,4
27380,0
27280,2
28406,7
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
10,0
10,0
13,1
9,1
10,5
9,1
9,1
9,1
9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
1876,9
3247,3
4769,6
3892,8
4475,4
4038,8
8389,4
10766,2
13473,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1775,3
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
-876,8
-294,2
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
-876,8
-303,8
-730,8
3619,8
5996,6
8703,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
-876,8
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-730,8
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
0,0
-303,8
-730,8
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
62,9%
100,0%
100,0%
100,0%
52,8%
32,7%
23,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
2015,9
2598,5
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1370,4
2892,7
2015,9
2588,9
2161,9
6512,5
8889,3
11596,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
112,4
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
1088,2
1819,0
1819,0
1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
1819,0
1515,2
1088,2
1819,0
1819,0
1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
3619,8
5996,6
8703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


989,2
989,2
989,2
989,2
4609,0
6985,8
9692,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



1568,8
989,2
989,2
5188,6
7565,4
10272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
11255,0
16538,0
17431,5
21442,0
21575,3
21760,6
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
63,0
63,0
66,2
66,2
67,1
66,2
66,2
66,2
66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
11078,4
16278,6
18029,6
22177,6
22618,9
22507,2
32549,7
44754,5
49006,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
4148,0
4589,3
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
4148,0
4345,4
4477,6
14520,1
26724,9
30977,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
3626,5
3626,5
3758,7
13701,3
25614,5
29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,2%
12,6%
15,7%
16,1%
5,6%
4,2%
4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
11099,2
11540,5
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
5200,2
6951,2
11099,2
11296,6
11428,8
21471,3
33676,1
37928,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
2272,5
2469,9
2469,9
2569,8
2861,4
3000,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
521,5
718,9
718,9
818,8
1110,4
1249,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
243,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3626,5
3626,5
3758,7
13701,3
25614,5
29727,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


4701,7
8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



8328,2
8328,2
8460,4
18403,0
30316,2
34429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
9947
11283
11314,1
14515
14518,9
14753,9
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
9169,3
10400,8
10429,5
13380,2
13383,8
13600,4
22663,8
39887,0
43676,6
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
2950,7
2954,3
3170,9
12234,3
29457,5
33247,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
2683,1
2683,1
2899,7
11781,0
28659,8
32373,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6

0,0




Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
2,3%
9,1%
9,2%
8,6%
3,7%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1231,5
1260,2
4210,9
4214,5
4431,1
13494,5
30717,7
34507,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
818,9
818,9
3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
296,3
299,9
299,9
482,0
826,4
902,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
267,6
271,2
271,2
453,3
797,7
873,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2683,1
2683,1
2899,7
11781,0
28659,8
32373,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


818,9
3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3502,0
3502,0
3718,6
12599,9
29478,7
33192,5
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1108,2
1775,3
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
6221,9
7249,4
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
6221,9
6995,9
6917,7
30374,2
62179,0
72927,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
5432,8
6309,6
6658,4
29102,1
60270,9
70804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
789,1
686,3
259,3
1272,1
1908,1
2123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
32,4%
40,2%
24,8%
29,4%
10,5%
6,2%
5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
17326,0
18353,5
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
7802,1
11104,1
17326,0
18100,0
18021,8
41478,3
73283,1
84031,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
11942,6
12819,4
13168,2
35611,9
66780,7
77314,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
4387,8
4285,0
3858,0
4870,8
5506,8
5721,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1819,0
2608,1
2505,3
2078,3
3091,1
3727,1
3942,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6309,6
6309,6
6658,4
29102,1
60270,9
70804,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

6509,8
12819,4
12819,4
13168,2
35611,9
66780,7
77314,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
579,6
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



13399,0
12819,4
13168,2
36191,5
67360,3
77893,9
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
15796,0
20784,0
17070,0
27380,0
27437,4
28550,8
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
13,0
13,0
20,6
21,0
15,7
15,7
21,0
21,0
21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3208,4
4221,5
5494,1
8983,5
6730,3
7003,4
19360,1
24845,0
31091,8
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
2100,5
2185,8
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
55,7%
0,0%
169,9%
144,8%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1013,1
2285,7
5775,1
3521,9
3795,0
16151,7
21636,6
27883,4
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
1272,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3489,4
1236,2
1509,3
13866,0
19350,9
25597,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


868,7
4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



4358,1
2104,9
2378,0
14734,7
20219,6
26466,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
14494,0
16538,0
17015,0
21442,0
21513,9
21704,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
297,0
297,0
289,1
289,0
247,4
247,4
289,0
289,0
289,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
67256,9
76741,7
76855,0
96817,8
83159,3
83895,7
142097,6
195378,6
213941,1
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
33,5
14016,8
14140,9
49,2
67,6
74,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
9484,8
9598,1
19962,8
6304,3
7040,7
65242,6
118523,6
137086,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
6458,2
6458,2
17856,2
4506,7
5243,1
62022,9
114128,6
132194,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,1%
10,7%
250,9%
226,4%
5,0%
3,8%
3,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
9484,8
9598,1
29560,9
15902,4
16638,8
74840,7
128121,7
146684,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
6458,2
6458,2
24314,4
10964,9
11701,3
68481,1
120586,8
138653,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1910,9
3333,0
4508,3
5004,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
113,3
2219,9
1910,9
1910,9
3333,0
4508,3
5004,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



17856,2
4506,7
5243,1
62022,9
114128,6
132194,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


6458,2
24314,4
10964,9
11701,3
68481,1
120586,8
138653,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



26,6
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



24341,0
10964,9
11701,3
68507,7
120613,4
138679,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек


10875
14515
0
0
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек


2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,


339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
453,6
0,0
0,0
768,3
1352,1
1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
487,1
16117,3
16326,7
817,5
1419,7
1554,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
10497,9
12223,6
23112,4
7200,7
8210,2
78768,8
137534,7
162344,0
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
7326,9
7326,9
21005,8
5403,1
6412,6
75549,1
133139,7
157452,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
2106,6
1797,6
1797,6
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
31,3%
11,2%
248,8%
220,8%
5,1%
4,2%
4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
10497,9
12223,6
35336,0
19424,3
20433,8
90992,4
149758,3
174567,6
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
7326,9
7326,9
28332,7
12730,0
13739,5
82876,0
140466,6
164779,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3523,3
4945,4
6120,7
6616,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
1725,7
3832,3
3523,3
3523,3
4945,4
6120,7
6616,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
21345,6
5742,9
6752,4
75888,9
133479,5
157792,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

7326,9
28672,5
13069,8
14079,3
83215,8
140806,4
165119,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26,6
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



28699,1
13069,8
14079,3
83242,4
140833,0
165146,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
13413,0
20784,0
15026,7
27380,0
28300,0
29341,5
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
14,6
16,0
10,6
10,6
16
16
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
3981,7
6169,9
3427,7
6844,6
4686,9
4859,4
14750,6
18929,5
23689,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
47,0
47,0
47,0
166,4
57,0
67,0
77,0
87,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
354,0%
34,3%
117,5%
114,9%
113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1431,7
11322,9
15501,8
20261,3
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1833,7
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
3416,9
1259,2
1431,7
11322,9
15501,8
20261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
140,5%
128,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
877,7
10768,9
14947,8
19707,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
2862,9
705,2
877,7
10768,9
14947,8
19707,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
2188,2
-554,0
2862,9
585,8
867,7
10748,9
14917,8
19667,3
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
119,4
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3416,9
1139,8
1421,7
11302,9
15471,8
20221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


-733,2
2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



2683,7
406,6
688,5
10569,7
14738,6
19488,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
10540,0
16538,0
17767,6
21442,0
20981,4
21216,2
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
16,0
16,0
26,0
31,0
31,4
31,0
31,0
31,0
31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
2634,8
4134,2
7217,6
10385,3
10293,3
10275,9
15242,3
20957,6
22948,7
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
453,9
453,9
453,9
826,4
473,9
493,9
513,9
533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
182,1%
57,3%
104,2%
104,0%
103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
3058,3
8024,7
13740,0
15731,1
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
3167,7
3075,7
3058,3
8024,7
13740,0
15731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
3167,7
2703,2
3038,3
7984,7
13680,0
15651,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
2833,1
2561,2
2703,7
7396,0
12894,0
14730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


2579,8

0,0




Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
11,0%
10,6%
4,6%
10,9%
7,3%
5,7%
5,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7641,1
12607,5
18322,8
20313,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
7750,5
7658,5
7641,1
12607,5
18322,8
20313,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
1499,4
4582,8
7750,5
7286,0
7621,1
12567,5
18262,8
20233,9
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
1380,8
3960,6
6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
372,5
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2833,1
2561,2
2703,7
7396,0
12894,0
14730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


3960,6
6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



6793,7
6521,8
6664,3
11356,6
16854,6
18691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4490,0
19347,6
29241,8
35992,4
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
1768,6
1833,7
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
6584,6
4334,9
4490,0
19347,6
29241,8
35992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
6584,6
3843,0
4460,0
19287,6
29151,8
35872,4
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
6250,0
3701,0
4125,4
18698,9
28365,8
34952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
2579,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8






Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
334,6
142,0
334,6
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
38,1%
5,1%
44,1%
48,3%
3,0%
2,7%
2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8518,8
23376,4
33270,6
40021,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
10613,4
8363,7
8518,8
23376,4
33270,6
40021,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
3687,6
4028,8
10613,4
7871,8
8488,8
23316,4
33180,6
39901,2
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
3389,8
3227,4
9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
503,6
838,2
645,6
838,2
1092,3
1289,6
1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
491,9
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6250,0
3701,0
4125,4
18698,9
28365,8
34952,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


3227,4
9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



9477,4
6928,4
7352,8
21926,3
31593,2
38179,5
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
9264,0
20784,0
20784,0
27380,0
27380,0
28498,1
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
144,7
324,7
324,7
299,4
299,4
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
128,3
128,3
445,3
328,3
378,3
428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
-25,3
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
-31,3
0,0
-173,5
-324,7
-324,7
-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5


-6,5



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x




x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
180,0
180,0
154,7
154,7
-144,7
-144,7
-144,7
-144,7
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
142,2
173,5
0,0
-151,2
-151,2
-151,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5
6,5
6,5
0,0
6,5
6,5
6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6,0
-25,3
-144,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


173,5
173,5
173,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



239,6
173,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.
12014,0
16538,0
16538,0
21442,0
21442,0
21638,4
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек
2,0
2,0
2,0
1,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,
375,4
516,8
516,8
435,5
435,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:









ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
111,1
111,1
39,6
40,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
35,6%
36,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
66,5
234,5
676,2
250,8
432,4
726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
-81,3
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
-89,2
0,0
-124,5
-516,8
-516,8
-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9


-16,9



Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
141,4
141,4
60,1
60,1
-375,4
-375,4
-375,4
-375,4
в том числе:





x



Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
124,5
124,5
35,3
124,5
0,0
-392,3
-392,3
-392,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9
16,9
16,9
0,0
16,9
16,9
16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7,9
-81,3
-375,4
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


124,5
124,5
124,5
0,0



Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.



91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



216,2
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
321
321
-107
-107
-841,5
-842
-842
-842
с учетом:









Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
194,8
362,8
1121,5
579,1
810,7
1154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
-106,6
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
-120,5
0,0
-298,0
-841,5
-841,5
-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
0,0
0,0
-23,4
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
x








Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
x
321,4
321,4
214,8
214,8
-520,1
-520,1
-520,1
-520,1
в том числе:









Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
177,5
298,0
0,0
-543,5
-543,5
-543,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
23,4
23,4
0,0
23,4
23,4
23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
13,9
-106,6
-520,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


298,0
298,0
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
157,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


455,8
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------