Постановление администрации Города Томска от 24.03.2015 N 265 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.08.2014 N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. № 265

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА ОТ 20.08.2014 № 827 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

В целях приведения муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" в соответствие с решением Думы Города Томска от 03.03.2015 № 1250 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 20.08.2014 № 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" следующие изменения:
1) раздел I "Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) раздел VI "Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование мероприятий программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2015.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Города Томска Е.В.Паршуто.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 24.03.2015 № 265

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы
Первый заместитель Мэра Города Томска
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент финансов администрации Города Томска
Соисполнители
-
Участники
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Эффективный финансовый менеджмент
Цель и задачи муниципальной программы
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города.
Задачи:
1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск".
3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
Показатель цели: доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %
67,3
70,0
70,0
70,3
70,3
75,3
75,3
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1.
Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Показатель задачи 1.
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %
87,5
100
100
100
100
100
100
Задача 2.
Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Показатель задачи 2.
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
42,3
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Не более 67
Задача 3.
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Показатель задачи 3.
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года, %
-
100
100
100
100
100
100
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
467006,1
465519,1
465425,0
463938,0

1581,1
1581,1

2016 год
475800,0
473498,0
475800,0
473498,0




2017 год
475800,0
473498,0
475800,0
473498,0




Итого
1418606,1
1412515,1
1417025,0
1410934,0

1581,1
1581,1

Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Перечень подпрограмм
1) Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"
2) Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Департамент финансов администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Департамент финансов администрации Города Томска





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 24.03.2015 № 265

Раздел VI. ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ"

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Единица измерения
Всего, т. р.
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
т. р.
258362,8
87175,0
85593,9
85593,9
Показатель цели: доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года
%

100
100
100
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
т. р.
47398,92
15799,64
15799,64
15799,64
Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)
%

91,6
91,8
92,0
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
т. р.
47398,92
15799,64
15799,64
15799,64
Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)
%

30,0
не более 30,0
не более 30,0
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений
т. р.

0,0
0,0
0,0
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%

0
0
0
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
т. р.
47398,92
15799,64
15799,64
15799,64
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений
%

88,1
88,2
88,3
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств
%

100,0
100,0
100,0
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %
%

не менее 51
не менее 52
не менее 53
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
т. р.
47398,92
15799,64
15799,64
15799,64
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств
шт.

4
4
4
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
т. р.
47398,92
15799,64
15799,64
15799,64
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")
%

>= 90,0
>= 90,0
>= 90,0
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)
%

не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
Задача 6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
т. р.
19787,1
6595,7
6595,7
6595,7
Показатель 6.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы
%

100
100
100
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности
%

100
100
100
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений
%

100
100
100
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
т. р.
1581,1
1581,1


Показатель 7.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы
%

100
100
100
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности
%

100
100
100
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений
%

100
100
100

Информация о мерах муниципального регулирования

N
пп
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1
Бюджетная
Постановление от 30.01.2014 № р50 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и среднесрочную перспективу"
2014 - 2016
Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями;
повышение качества управления муниципальными финансами;
совершенствование долговой политики, сокращение муниципального долга на 1000 млн р. в течение 2014 - 2016 годов
2
Бюджетная
Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.07.2014 № 16 "Об утверждении порядка перечисления остатков средств казенных учреждений, поступающих во временное распоряжение, со счета департамента финансов администрации Города Томска, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск", а также их возврата на указанный счет"
2014 - 2016
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
3
Бюджетная
Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 29.12.2012 № 48 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений"
не установлен
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга





Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 24.03.2015 № 265

Приложение 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

N
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
1
Цель муниципальной программы: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %
Департамент финансов администрации Города Томска
67,3
70,0
70,0
70,3
70,3
75,3
75,3
1.1
Задача 1.
Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %
Департамент финансов администрации Города Томска
87,5
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"

Мероприятие 1.1.
Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
1. Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным, консультационным и техническим сопровождением, %
Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "МИТ"
100
100
100
100
100
100
100

1.1.2
Мероприятие 1.2.
Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и использования муниципальной собственности, %
(2017 год - с учетом муниципальных унитарных предприятий)
МБУ "МИТ"
90
95
95
100
100
100
100
1.1.3
Мероприятие 1.3.
Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
Прирост аппаратной части, базового программного обеспечения финансовых систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации, %
Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "МИТ"
5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
не менее 5
1.1.4
Мероприятие 1.4.
Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
Количество переведенного программного обеспечения в эксплуатацию, шт.
Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "МИТ"
1
не менее 2-х в год
не менее 2-х в год
не менее 2-х в год
не менее 2-х в год
не менее 2-х в год
не менее 2-х в год
1.2
Задача 2.
Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Департамент финансов администрации Города Томска
42,3
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
не более 67
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
1.2.1
Мероприятие 2.1.
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Город Томск", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
Департамент финансов администрации Города Томска
1,2
не более 4,5
не более 4,5
не более 4,6
не более 4,6
не более 5,0
не более 5,0
1.2.2
Мероприятие 2.2.
Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %
Департамент финансов администрации Города Томска
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3
Мероприятие 2.3.
Минимизация стоимости заимствований
Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %
Департамент финансов администрации Города Томска
2,7
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
не более 4,0
1.3
Задача 3.
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в т.ч. обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года, %
Департамент финансов администрации Города Томска
-
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
1.3.1
Мероприятие 3.1.
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), %
Департамент финансов администрации Города Томска
91,4
91,6
91,6
91,8
91,8
92,0
92,0
1.3.2
Мероприятие 3.2.
Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений, т. р.
Департамент финансов администрации Города Томска
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Равномерность расходов департамента финансов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %
30
30
30
не более 30
не более 30
не более 30
не более 30
3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %

0
0
0
0
0
0
1.3.3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, %
Департамент финансов администрации Города Томска
86,9
88,1
88,1
88,2
88,2
88,3
88,3
2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств, %
Фактов не выявлено
100
100
100
100
100
100
3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %
65
не менее 51
не менее 51
не менее 52
не менее 52
не менее 53
не менее 53
1.3.4
Мероприятие 3.4.
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств, шт.
Департамент финансов администрации Города Томска
2
4
4
4
4
4
4
1.3.5
Мероприятие 3.5.
Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск"), %
Департамент финансов администрации Города Томска
90
более либо равно 90
более либо равно 90
более либо равно 90
более либо равно 90
более либо равно 90
более либо равно 90
2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов), %
0,2
не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
не более 0,3
1.3.6
Мероприятие 3.6.
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
Департамент финансов администрации Города Томска
100
100
100
100
100
100
100
2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %
100
100
100
100
100
100
100
3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %

100
100
100
100
100
100
1.3.7
Мероприятие 3.7.
Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %
Департамент финансов администрации Города Томска

100
100
100
100
100
100
2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %

100
100
100
100
100
100
3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %

100
100
100
100
100
100





Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление муниципальными финансами"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города
Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами"

1.1
Мероприятие 1.1.
Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением
всего
72636,9
69040,5
72636,9
69040,5






Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "МИТ"
2015 год
23012,3
22440,1
23012,3
22440,1






2016 год
24412,3
23100,4
24412,3
23100,4






2017 год
25212,3
23500,0
25212,3
23500,0






1.2
Мероприятие 1.2.
Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета
всего
0,0
0,0
0,0
0,0






2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0






2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0






1.3
Мероприятие 1.3.
Обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами
всего
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0






2015 год
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0






2016 год
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0






2017 год
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0






1.4
Мероприятие 1.4.
Обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса
всего
8959,0
8546,4
8959,0
8546,4






Департамент финансов администрации Города Томска МБУ "МИТ"
2015 год
2500,0
2422,2
2500,0
2422,2






2016 год
3459,0
3261,9
3459,0
3261,9






2017 год
3000,0
2862,3
3000,0
2862,3







Итого по задаче 1
всего
87595,9
83586,9
87595,9
83586,9







2015 год
28512,3
27862,3
28512,3
27862,3






2016 год
29371,3
27862,3
29371,3
27862,3






2017 год
29712,3
27862,3
29712,3
27862,3






Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Департамент финансов администрации Города Томска
2.1
Мероприятие 2.1.
Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга
всего










Департамент финансов администрации Города Томска
2015 год










2016 год










2017 год










2.2
Мероприятие 2.2.
Мониторинг и оценка состояния муниципального долга
всего
1070565,4
1070565,4
1070565,4
1070565,4






2015 год
350481,8
350481,8
350481,8
350481,8






2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2.3
Мероприятие 2.3.
Минимизация стоимости заимствований
всего










2015 год










2016 год










2017 год











Итого по задаче 2
всего
1070565,4
1070565,4
1070565,4
1070565,4







2015 год
350481,8
350481,8
350481,8
350481,8






2016 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






2017 год
360041,8
360041,8
360041,8
360041,8






Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Департамент финансов администрации Города Томска
3.1
Мероприятие 3.1.
Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации
всего
47815,32
47398,92
47815,32
47398,92






Департамент финансов администрации Города Томска
МБУ "УБУ"
2015 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2016 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2017 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






3.2
Мероприятие 3.2.
Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
всего
47815,32
47398,92
47815,32
47398,92






2015 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2016 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2017 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






3.3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
всего
47815,32
47398,92
47815,32
47398,92






2015 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2016 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2017 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






3.4
Мероприятие 3.4.
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
всего
47815,32
47398,92
47815,32
47398,92






2015 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2016 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2017 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64







3.5
Мероприятие 3.5.
Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей
всего
47815,32
47398,92
47815,32
47398,92






2015 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2016 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






2017 год
15938,44
15799,64
15938,44
15799,64






3.6
Мероприятие 3.6.
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств
всего
19787,10
19787,10
19787,10
19787,10






2015 год
6595,7
6595,7
6595,7
6595,7






2016 год
6595,7
6595,7
6595,7
6595,7






2017 год
6595,7
6595,7
6595,7
6595,7






3.7
Мероприятие 3.7.
Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат
всего
1581,1
1581,1




1581,1
1581,1


2015 год
1581,1
1581,1




1581,1
1581,1


2016 год










2017 год











Итого по задаче 3
всего
260444,8
258362,8
258863,7
256781,7


1581,1
1581,1



2015 год
87869,0
87175,0
86287,9
85593,9


1581,1
1581,1


2016 год
86287,9
85593,9
86287,9
85593,9






2017 год
86287,9
85593,9
86287,9
85593,9







ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
всего
1418606,1
1412515,1
1417025,0
1410934,0


1581,1
1581,1



2015 год
467006,1
465519,1
465425,0
463938,0


1581,1
1581,1


2016 год
475800,0
473498,0
475800,0
473498,0






2017 год
475800,0
473498,0
475800,0
473498,0








------------------------------------------------------------------