АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 30.09.2014 № 985 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", пунктом 2.2 приложения 2 к протоколу согласительной комиссии для доработки проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов от 12.11.2014 № 4, руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 985 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления" на 2015 - 2019 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01.01.2015 следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 13.10.2014 № 1032 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.05.2011 № 478 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах на 2011 - 2015 годы";
2) постановление администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1307 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.05.2011 № 478 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах, подготовка (переподготовка, повышение квалификации) работников муниципальных учреждений на 2011 - 2015 годы".
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.03.2015 № 281

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование муниципального управления"
_____________________________________________
наименование муниципальной программы

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление информатизации и муниципальных услуг
Соисполнители
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам, департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Цель 3.4. Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Задача 3. Совершенствование системы управления Городом Томском
Цель и задачи муниципальной программы
Цель. Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики.
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)
2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель.
Повышение эффективности системы управления Городом Томском











Показатель цели:
удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг (% от числа опрошенных)
30
40
34
50
38
65
51
90

96

Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики











Показатель 1 задачи 1:
доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста (не менее, %)
60
50
43,8
50,5
41,1
51
41,5
51,5

52

Показатель 2 задачи 1:
доля рабочих мест педагогического персонала муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками, прошедшими повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
11,53
11,53
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов











Показатель задачи 2:
степень консолидации информационных ресурсов администрации (не менее, %)
10
15
11,4
25
12,8
50
14,1
80

95

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб.)
Годы:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
всего по источникам
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
38340,7
16169,7
0
0
0
0
0
0
38340,7
16169,7
2016 год
33363
13019,7
0
0
0
0
0
0
33363
13019,7
2017 год
30389
13019,7
0
0
0
0
0
0
30389
13019,7
2018 год
23874,3
0
0
0
0
0
0
0
23874,3
0
2019 год
23354
0
0
0
0
0
0
0
23354
0
Итого
149321
42209,1
0
0
0
0
0
0
149321
42209,1
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2019 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)
1) развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений;
2) развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" направлена на обеспечение возможности реализации задач Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), утвержденной решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988.
Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни населения.
Управление оказанием муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне.
Муниципальная услуга является базовым элементом муниципальной деятельности, основой экономических и социальных отношений между людьми на территории муниципального образования.
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг зависит от уровня профессиональной подготовки кадрового состава и эффективности их деятельности в процессе оказания муниципальных услуг, которая в современных условиях не может быть обеспечена без применения современных информационных технологий.
Реализация программы обеспечит повышение уровня удовлетворенности горожан качеством и доступностью муниципальных услуг, информационной открытостью органов местного самоуправления, будет способствовать созданию удовлетворяющей жителей системы управления Городом Томском, сочетающей координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества.

1. Повышение эффективности кадровой политики

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности кадрового состава. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Повышение качества управленческих решений достигается путем повышения уровня компетенций муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, что обеспечивается организацией обучения с целью повышения квалификации и периодической процедурой аттестации.
Для обеспечения жизнедеятельности города необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В 2013 году за счет средств муниципальной программы обучен 161 муниципальный служащий, принял участие в семинарах - 81 муниципальный служащий; в 2014 году обучен 51 муниципальный служащий, в том числе 42 повысили квалификацию, 9 - прошли профессиональную переподготовку, участвовали в семинарах - 89 муниципальных служащих. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее - муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет. В 2013 - 2014 учебном году аттестованы 18 заведующих и 249 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации, повышению их авторитета в глазах населения.

2. Обеспечение эффективной и бесперебойной
работы информационных систем администрации
Города Томска и ее органов

Повышение эффективности деятельности органов администрации невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.
В настоящий момент в органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствует современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5 лет. Из них только менее половины оснащены лицензированным программным обеспечением.
Каждый орган администрации самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг. Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренное мероприятиями программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест.
Позволит снизить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой и обеспечит оптимальную загрузку оборудования централизации информационных ресурсов и консолидации разрозненных аппаратно-программных комплексов.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Мероприятия программы также направлены на развитие топологии вычислительной сети путем модернизации оборудования и построения дополнительных кольцевых линий связи, что обеспечит наличие минимум двух маршрутов доставки информационных пакетов между узлами сети. В случае порыва линии связи пакеты могут быть доставлены по альтернативному маршруту. Такая модернизация коммуникационной инфраструктуры обеспечит работоспособность сети в случае возникновения аварийных ситуаций на линиях связи, что повысит безотказность работы всех информационных систем, обеспечивающих деятельность органов администрации.
Существующая система обеспечения органов администрации телефонной связью представлена разнородными мини-АТС, вопросы предоставления услуг телефонной связи, обслуживания оборудования и развития решаются органами администрации самостоятельно.
В настоящее время органы администрации используют 536 городских номеров.
Мероприятия программы обеспечат создание единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров.
Этот подход предоставит следующие преимущества:
- у каждого сотрудника будет свой уникальный внутренний номер из единого пула номеров;
- для звонков внутри администрации и структурных подразделений не нужно будет использовать городские телефонные линии;
- у сотрудников на столе будет стоять 1 телефон, с которого звонки будут осуществляться как на любой внутренний номер, так и на городские номера;
- телефония может управляться централизованно, в едином центре, с минимальными трудозатратами, на местах специалисты высокого уровня будут не нужны;
- возможно назначение гибких политик использования функций телефонной сети как для отдельного сотрудника, так и для групп абонентов;
- в подразделениях с численностью менее 50 человек можно будет не заключать договоры с поставщиками телефонных услуг, поскольку выделение городских телефонов для всех подразделений возможно в одном месте, по одному договору;
- за счет централизации будет снижено количество используемых городских номеров, снижены ежемесячные затраты на услуги телефонной связи;
- будет осуществлен переход с аналоговых городских телефонных линий на цифровые линии;
- реализацию проекта можно выполнить поэтапно;
- большинство имеющихся телефонных аппаратов сотрудников можно оставить прежними;
- данная система будет расширяемой;
- появится возможность объединения с существующей корпоративной телефонной сетью Администрации Томской области.
В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной программой, будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Перевод документов в электронный вид ведется в различных информационных системах, никак между собой не связанных, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ к этим документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, что позволит администрации города иметь:
- единую информационную систему для ведения электронного архива;
- электронные версии существующих документов;
- оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации;
- интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Для более качественного освещения деятельности органов администрации, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории официального портала предусмотрены мероприятия по развитию функционала и совершенствования дизайна действующего официального портала муниципального образования "Город Томск".
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой администрацией города системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия программы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.
Показатели муниципальной программы приведены в приложении 1.
Значения показателей получены методом экспертных оценок. Значения показателей для утвержденного финансирования, выраженные в относительных единицах, получены с использованием кусочно-линейной интерполяции.
Реализация мероприятий программы обеспечит рост эффективности работы органов администрации.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении 2.

III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.
Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Соисполнителями муниципальной программы являются комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам и департамент образования администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с комитетом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департаментом образования администрации Города Томска:
а) для обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск", и плановый период и изменениями в данное решение;
б) для своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
в) для формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года в форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года в форме, согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

IV. ПОДПРОГРАММЫ

В состав муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления" входят две подпрограммы:
1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" (приложение 3).
2. Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса" (приложение 4).





Приложение 1
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления"

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование муниципального управления"
_____________________________________________
наименование муниципальной программы

N
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
2013 год
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель:
повышение эффективности системы управления Городом Томском
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг (% от числа опрошенных)
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее - УИиМУ)
30
40
34
50
38
65
51
90

96

2
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста (не менее, %)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам (далее - КВМСиК)
60
50
43,8
50,5
41,1
51
41,5
51,5

52

Доля рабочих мест педагогического персонала муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками, прошедшими повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
11,53
11,53
-
-
-
-

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"
3
Мероприятие 1.
Совершенствование организации муниципальной службы
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%)
КВМСиК
100
100
100
100
100
100
100
100

100

4
Мероприятие 2.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска (не менее, %)
КВМСиК
53,2
53,5
53,4
53,7
53,6
54
53,7
54,5

55

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших переподготовку, от общего количества педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не имеющих профильного педагогического образования и нуждающихся в переподготовке, %
департамент образования администрации Города Томска
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
90
90
-
-
-
-
5
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Степень консолидации информационных ресурсов администрации (не менее, %)
УИиМУ
10
15
11,4
25
12,8
50
14,1
80

95


Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"
6
Мероприятие 1.
Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска
Доля органов администрации, подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска (не менее, %)
УИиМУ
0
36
18
63
21
87
31
100

100

7
Мероприятие 2.
Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Доля органов администрации, формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе (%)
УИиМУ
0
10
10
15
14,3
25
22,7
50

95

8
Мероприятие 3.
Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
25
14,7
50
27,3
75

100

9
Мероприятие 4.
Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска (не менее, %)
УИиМУ
0
20
0
40
1,7
60
1,7
80

100

10
Мероприятие 5.
Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами (не менее, %)
УИиМУ
0
20
0
40
0
60
0
80

100

11
Мероприятие 6.
Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Общее количество дополнительных разделов портала (нарастающим итогом, шт.)
УИиМУ
0
0
0
2
2
3
3
4

5

12
Мероприятие 7.
Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Доля органов администрации, включенных в модернизированную систему электронного документооборота (%)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0

100

13
Мероприятие 8.
Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде на муниципальном портале муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск", от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде (не менее, %)
УИиМУ
0
5
0
15
0
40
0
70

100






Приложение 2
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование муниципального управления"
_____________________________________________
наименование муниципальной программы

N
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Цель муниципальной программы: повышение эффективности системы управления Городом Томском










управление информатизации и муниципальных услуг (УИиМУ)
2
Задача 1 муниципальной программы. Повышение эффективности кадровой политики










комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам (КВМСиК), департамент образования (далее - ДО)
3
Наименование подпрограммы 1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений










КВМСиК, ДО
4
Мероприятие 1.
Совершенствование организации муниципальной службы
всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Мероприятие 2.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава (в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ)
всего
30015
18675
30015
18675
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
9505
8325
9505
8325
0
0
0
0
0
0
2016 год
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2017 год
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2018 год
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
6
Итого по задаче 1
всего
30015
18675
30015
18675
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
9505
8325
9505
8325
0
0
0
0
0
0
2016 год
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2017 год
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2018 год
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
7
Задача 2 муниципальной программы. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов










УИиМУ
8
Наименование подпрограммы 2. Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса










УИиМУ
9
Мероприятие 1.
Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска
всего
15224
3514,7
15224
3514,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
5460,7
2714,7
5460,7
2714,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
4088
400
4088
400
0
0
0
0
0
0
2017 год
3940
400
3940
400
0
0
0
0
0
0
2018 год
1735,3
0
1735,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
10
Мероприятие 2.
Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
всего
18482
14354,7
18482
14354,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3430
3430
3430
3430
0
0
0
0
0
0
2016 год
7130
6080
7130
6080
0
0
0
0
0
0
2017 год
4944
4844,7
4944
4844,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
2014
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
964
0
964
0
0
0
0
0
0
0
11
Мероприятие 3.
Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
всего
10100
4294,7
10100
4294,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
2100
1700
2100
1700
0
0
0
0
0
0
2016 год
2500
294,7
2500
294,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
2750
2300
2750
2300
0
0
0
0
0
0
2018 год
1250
0
1250
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
12
Мероприятие 4.
Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
всего
11390
470
11390
470
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
5300
0
5300
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
1965
470
1965
470
0
0
0
0
0
0
2017 год
1375
0
1375
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
2750
0
2750
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Мероприятие 5.
Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
всего
49950
0
49950
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
11775
0
11775
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
6000
0,00
6000
0,00
0
0
0
0
0
0
14
Мероприятие 6.
Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
всего
1800
900
1800
900
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
2017 год
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
2018 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
15
Мероприятие 7.
Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
всего
10640
0
10640
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
10540
0
10540
0
0
0
0
0
0
0
16
Мероприятие 8.
Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
всего
1720
0
1720
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1720
0
1720
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Итого по задаче 2
всего
119306
23534,1
119306
23534,1
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
28835,7
7844,7
28835,7
7844,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
27008
7844,7
27008
7844,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
24034
7844,7
24034
7844,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
19974,3
0
19974,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
19454
0
19454
0
0
0
0
0
0
0
18
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
всего
149321
42209,1
149321
42209,1
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
38340,7
16169,7
38340,7
16169,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
33363
13019,7
33363
13019,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
30389
13019,7
30389
13019,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
23874,3
0
23874,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
23354
0
23354
0
0
0
0
0
0
0





Приложение 3
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие муниципальной службы и кадрового
потенциала муниципальных учреждений"
__________________________________________
наименование подпрограммы

Куратор подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
задачи подпрограммы
Цель:
повышение эффективности кадровой политики
Задача 1.
Совершенствование организации муниципальной службы.
Задача 2.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель:
повышение эффективности кадровой политики











Показатели цели:
доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста (не менее, %)
60
50
43,8
50,5
41,1
51
41,5
51,5

52

Доля рабочих мест педагогического персонала муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками, прошедшими повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
11,53
11,53
-
-
-
-
Задача 1.
Совершенствование организации муниципальной службы











Показатель задачи 1:
доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%)
100
100
100
100
100
100
100
100

100

Задача 2.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава











Показатели задачи 2:
доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска (не менее, %)
53,2
53,5
53,4
53,7
53,6
54
53,7
54,5

55

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших переподготовку, от общего количества педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не имеющих профильного педагогического образования и нуждающихся в переподготовке (%)
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
90
90
-
-
-
-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей), в т.ч.:
Годы:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Всего по источникам
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
9505
8325
0
0
0
0
0
0
9505
8325
2016 год
6355
5175
0
0
0
0
0
0
6355
5175
2017 год
6355
5175
0
0
0
0
0
0
6355
5175
2018 год
3900
0
0
0
0
0
0
0
3900
0
2019 год
3900
0
0
0
0
0
0
0
3900
0
Итого
30015
18675
0
0
0
0
0
0
30015
18675
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2019 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
1. Формирование кадрового резерва муниципальных служащих.
2. Организация и проведение аттестации, повышения квалификации, подготовки и переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска.
3. Оказание органам администрации Города Томска методической и практической помощи по проблемам реализации законодательства о муниципальной службе
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам и департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Профессиональная компетенция некоторых муниципальных служащих не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, качество профессионального обучения в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Решить данную задачу возможно только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается путем повышения уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой деятельности.
Одной из важнейших задач Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) является стратегическая задача - совершенствование системы управления Городом Томском. В результате решения данной задачи должна быть сформирована удовлетворяющая жителей система управления Городом Томском, сочетающая координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества. Для достижения поставленных задач необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В 2013 году за счет средств муниципальной программы обучен 161 муниципальный служащий, принял участие в семинарах - 81 муниципальный служащий; в 2014 году обучен 51 муниципальный служащий, в том числе 42 повысили квалификацию, 9 - прошли профессиональную переподготовку, участвовали в семинарах 89 муниципальных служащих. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее - муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет. В 2013 - 2014 учебном году аттестованы 18 заведующих и 249 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации, повышению их авторитета в глазах населения. Реализация мероприятий подпрограммы в целом должна способствовать совершенствованию системы управления Городом.
Потребность в обучении на 2015 год составляет:
- муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов - 300 человек;
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 240 человек.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков.

Оценка рисков реализации подпрограммы

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию подпрограммы
Несоответствие программ обучения современным требованиям управления Городом Томском
Недостижение в полной мере поставленной цели подпрограммы
Возможные косвенные последствия реализации подпрограммы, носящие отрицательный характер
Отсутствие повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, принятие неверных управленческих решений

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:
- повышение эффективности кадровой политики.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование организации муниципальной службы;
- формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме и получены методом экспертных оценок на основании многолетней практики, т.к. невозможно учесть полностью влияние вероятности структурных изменений и действия человеческого фактора. При расчете показателя цели подпрограммы, соответствующей утвержденному финансированию использовалась пропорциональная зависимость значения показателя от объема финансирования.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.
В целях повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров планируется организация курсов и обучающих семинаров. Потребность в обучении муниципальных служащих составляет около 300 человек ежегодно (не менее 30 процентов среднесписочной численности). Средняя стоимость обучения одного слушателя на курсах повышения квалификации (72 часа) - 13000 рублей; обучающих семинарах (менее 72 часов) - 5000 рублей; на курсах профессиональной подготовки и переподготовки (502 часов) - 50000 рублей. Потребность в обучении работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 240 человек.
Экономический расчет расходов на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, работников муниципальных учреждений в течение одного года приведен в таблицах 1 и 2 ниже.

Экономический расчет

Таблица 1

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы

Ежегодное повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
50,0
500,0
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
240
13,0
3120,0
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
20
6,5
130,0
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
чел.
30
5,0
150,0

Итого в год
чел.
300

3900,0

Всего на 2015 - 2019 гг.



19500,00

Таблица 2

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы

Повышение квалификации и переподготовка работников муниципальных учреждений в 2015 году
5
Подготовка работников муниципальных учреждений
чел.
47
25,0
1175,0
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
6
Переподготовка работников муниципальных учреждений
чел.
176
24,773
4360,0
7
Курсы повышения квалификации работников муниципальных учреждений
чел.
17
4,118
70,0

Итого в 2015 году
чел.
240

5605,0


Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2016 году
8
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений
чел.
47
52,234
2455,0
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ

Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2017 году
9
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений
чел.
47
52,234
2455,0
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ

Итого



10515,0


Таким образом, объем финансирования на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, на период 2015 - 2019 годы составит 30015 тыс. рублей.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель программы - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и соисполнитель - департамент образования администрации Города Томска.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска, ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года в форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.





Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие муниципальной службы и кадрового
потенциала муниципальных учреждений"

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Развитие муниципальной службы и кадрового
потенциала муниципальных учреждений"
__________________________________________
наименование подпрограммы

N
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
2013 год
Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель подпрограммы: повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста (не менее, %)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
60
50
43,8
50,5
41,1
51
41,5
51,5

52

Доля рабочих мест педагогического персонала муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками, прошедшими повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
11,53
11,53
-
-
-
-
2
Задача 1 подпрограммы.
Совершенствование организации муниципальной службы
Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
100
100
100
100
100
100
100
100

100

2.1
Мероприятие 1.
Оказание органам администрации города Томска методической и практической помощи по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе
Число семинаров для муниципальных служащих органов администрации Города Томска (шт.)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
4
5
5
5
5
5
5
5

5

2.2
Мероприятие 2.
Размещение информации по вопросам муниципальной службы на официальном портале муниципального образования "Город Томск"
Доля информационного наполнения официального сайта муниципального образования "Город Томск" (в части кадровой политики) (%)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
100
100
100
100
100
100
100
100

100

3
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска (не менее, %)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
53,2
53,5
53,4
53,7
53,6
54
53,7
54,5

55

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших переподготовку, от общего количества педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не имеющих профильного педагогического образования и нуждающихся в переподготовке (%)
департамент образования администрации Города Томска
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
90
90
-
-
-
-
3.1
Мероприятие 1.
Формирование резерва управленческих кадров в администрации Города Томска и ее органах
Доля органов администрации Города Томска (юридических лиц), в которых сформирован резерв управленческих кадров, % от общего числа органов администрации (%)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
73,3
73,5
73,4
73,8
73,6
74
73,8
74,5

75

3.2
Мероприятие 2.
Организация и проведение аттестации муниципальных служащих:
- оказание консультационной помощи при подготовке к аттестации;
- организация аттестации муниципальных служащих и оценка результатов их профессиональной деятельности
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа подлежащих аттестации в соответствующем году (не менее, %)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
100
98
98
98
98
98
98
98

98

3.3
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности (не менее, %)
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
25,6
30
30
30
30
30
30
30

30

Доля работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
11,53
11,53
-
-
-
-





Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие муниципальной службы и кадрового
потенциала муниципальных учреждений"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

"Развитие муниципальной службы и кадрового
потенциала муниципальных учреждений"
__________________________________________
наименование подпрограммы

N
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Цель подпрограммы:
повышение эффективности кадровой политики










комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам (далее - КВМСиК), департамент образования (далее - ДО)
2
Задача 1 подпрограммы.
Совершенствование организации муниципальной службы











2.1
Мероприятие 1.
Оказание органам администрации города Томска методической и практической помощи по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе
2015 - 2019 гг.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
2.2
Мероприятие 2.
Размещение информации по вопросам муниципальной службы на официальном портале муниципального образования "Город Томск"
2015 - 2019 гг.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
2.3
Итого по задаче 1
2015 - 2019 гг.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
Задача 2 подпрограммы.
Формирование высококвалифицированного кадрового состава











3.1
Мероприятие 1.
Формирование кадрового резерва муниципальных служащих, в т.ч. резерва управленческих кадров
2015 - 2019 гг.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
3.2
Мероприятие 2.
Организация и проведение аттестации муниципальных служащих:
- оказание консультационной помощи при подготовке к аттестации;
- организация аттестации муниципальных служащих и оценка результатов их профессиональной деятельности
2015 - 2019 гг.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
3.3
Мероприятие 3.
Организация повышения квалификации (курсы повышения квалификации, семинары по проблемам местного самоуправления), подготовки и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
всего
30015
18675
30015
18675
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 г.
9505
8325
9505
8325
0
0
0
0
0
0
2016 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2017 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2018 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
2019 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0

3.3
Итого по задаче 2
всего
30015
18675
30015
18675
0
0
0
0
0
0

2015 г.
9505
8325
9505
8325
0
0
0
0
0
0
2016 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2017 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2018 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
2019 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
4
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
30015
18675
30015
18675
0
0
0
0
0
0

2015 г.
9505
8325
9505
8325
0
0
0
0
0
0
2016 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2017 г.
6355
5175
6355
5175
0
0
0
0
0
0
2018 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0
2019 г.
3900
0
3900
0
0
0
0
0
0
0





Приложение 4
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"
________________________________________________________
наименование подпрограммы

Куратор подпрограммы
заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города
Ответственный исполнитель подпрограммы
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее УИиМУ)
Соисполнители
нет
Участники
нет
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
задачи подпрограммы
Цель: обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов.
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска.
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска.
Задача 3. Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами.
Задача 6. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска.
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска.
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов











Показатель цели:
степень консолидации информационных ресурсов администрации (не менее, %)
10
15
11,4
25
12,8
50
14,1
80

95

Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска











Показатель задачи 1.
Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска (не менее, %)
0
36
18
63
21
87
31
100

100

Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска











Показатель задачи 2.
Доля органов администрации, формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе (не менее, %)
0
10
10
15
14,3
25
22,7
50

95

Задача 3. Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных











Показатель задачи 3.
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные (не менее, %)
0
0
0
25
14,7
50
27,5
75

100

Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска











Показатель задачи 4.
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска (не менее, %)
0
20
0
40
1,7
60
1,7
80

100

Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами











Показатель задачи 5.
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами (не менее, %)
0
20
0
40
0
60
0
80

100

Задача 6. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска











Показатель задачи 6.
Общее количество дополнительных разделов портала (нарастающим итогом) (не менее, шт.)
0
0
0
2
2
3
3
4

5

Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска











Показатель задачи 7.
Доля органов администрации, включенных в модернизированную систему электронного документооборота (%)
0
0
0
0
0
0
0
0

100

Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде











Показатель задачи 8.
Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде на муниципальном портале муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск" от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде (не менее, %)
0
5
0
15
0
40
0
70

100

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Всего по источникам
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 год
28835,7
7844,7
0
0
0
0
0
0
28835,7
7844,7
2016 год
27008
7844,7
0
0
0
0
0
0
27008
7844,7
2017 год
24034
7844,7
0
0
0
0
0
0
24034
7844,7
2018 год
19974,3
0
0
0
0
0
0
0
19974,3
0
2019 год
19454
0
0
0
0
0
0
0
19454
0
Итого
119306
23534,1
0
0
0
0
0
0
119306
23534,1
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2019 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
1. Модернизация корпоративной инфраструктуры связи.
2. Модернизация серверной инфраструктуры.
3. Выполнение организационно-технических требований по защите персональных данных.
4. Организация единого электронного архива.
5. Модернизация автоматизированных рабочих мест.
6. Развитие функционала официального портала.
7. Модернизация системы электронного документооборота.
8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг

II. Анализ текущей ситуации

Применение современных информационных технологий в управлении городом базируется на использовании передовых принципов обработки информации, современных средств вычислительной техники, средств связи и коммуникации, без развития которых невозможно построение эффективной системы муниципального управления.
Повышение эффективности использования имеющихся в различных органах информационных ресурсов, интеграция разрозненных информационных ресурсов с использованием централизации управления и концентрации вычислительных ресурсов, быстрый и надежный доступ к различным базам данных в современных условиях обеспечиваются организацией и развитием центров обработки данных.
Существующая система обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктуры управления построена по ведомственному принципу. Каждый орган самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
В органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствует современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5 лет. Из них только менее 50% оснащены лицензированным программным обеспечением.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг.
Централизованное обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах администрации обеспечит экономию бюджетных средств.
Внедрение современных информационных технологий требует качественной модернизации серверного оборудования.
Применение современных принципов обработки информации и замена устаревшего оборудования обеспечат повышение эффективности работы пользователей в корпоративной сети администрации Города Томска.
Постоянный рост объема электронного документооборота, отсутствие современных систем хранения данных и резервного копирования, эксплуатация оборудования в условиях близких к предельным могут создать условия, которые снизят надежность информационно-коммуникационной структуры администрации города и создадут критическую ситуацию в системе управления.
Количество критических сбоев оборудования в 2011 году составило 3 случая, в 2012 - 5 случаев, в 2013 году - 7 случаев. На работе информационных систем и работе пользователей это практически не отразилось только благодаря своевременному принятию оперативных мер и реализации упреждающих мероприятий, таких как периодическая перезагрузка оборудования, архивирования данных и других технических мероприятий.
В связи с этим очевиден факт, что на сегодняшний день существующие в администрации Города Томска программно-аппаратные средства, обеспечивающие бесперебойную работу корпоративной информационной сети, устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест не соответствуют современным требованиям.
Централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов позволят снизить показатель совокупной стоимости владения инфраструктурой и обеспечивают оптимальную загрузку оборудования.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.
Преимущества использования ЦОД:
- уменьшение стоимости эксплуатации ИТ-инфраструктуры, включая затраты на электричество, расходы на сервис, обслуживание;
- повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;
- обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;
- высокий уровень безопасности информационных ресурсов;
- надежность хранения данных, высокая емкость хранения;
- катастрофоустойчивость;
- централизованное управление и учет ресурсов;
- контроль доступа к ресурсам ЦОД;
- обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;
- обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;
- высокая производительность обработки и передачи данных.
На вычислительные ресурсы ЦОДа необходимо поэтапно перенести уже имеющиеся и вновь создаваемые информационные ресурсы органов администрации.
Среди них можно отметить наиболее ресурсоемкие:
- система электронного документооборота администрации Города Томска;
- информационные системы и базы данных централизованных бухгалтерий департамента образования, управления культуры, управления социальной политики, администраций территориальных органов;
- файловые ресурсы органов администрации;
- информационные системы и базы данных геоинформационной системы муниципальных земельных участков департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных комитета управления муниципальной собственностью департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных автоматизированного центра контроля департамента финансов;
- базы пространственных данных департамента архитектуры и градостроительства;
- архив градостроительной документации департамента архитектуры и градостроительства;
- информационная система обеспечения градостроительной деятельности "ГЕОКАД";
- архив данных базовых референсных станций;
- централизованный архив электронных копий документов органов администрации;
- система резервного хранения и восстановления информации.
Существующая система обеспечения администрации телефонной связью представлена разнородными мини-АТС, вопросы предоставления услуг телефонной связи, обслуживания оборудования и развития решаются органами администрации самостоятельно.
В настоящее время органы администрации используют 536 городских номеров.
Для сокращения затрат на обеспечение телефонной связью органов администрации необходимо создание единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров для ориентировочно 1200 абонентов, при которой не требуются городские номера для звонков внутри сети между абонентами.
Этот подход предоставит следующие преимущества:
- у каждого сотрудника будет свой уникальный внутренний номер из единого пула номеров;
- для звонков внутри администрации и структурных подразделений не нужно будет использовать городские телефонные линии;
- у сотрудников на столе будет стоять 1 телефон, с которого звонки будут осуществляться как на любой внутренний номер, так и на городские номера;
- телефония может управляться централизованно, в едином центре, с минимальными трудозатратами, на местах специалисты высокого уровня будут не нужны;
- возможно назначение гибких политик использования функций телефонной сети как для отдельного сотрудника, так и для групп абонентов;
- в подразделениях с численностью менее 50 человек можно будет не заключать договоры с поставщиками телефонных услуг, поскольку выделение городских телефонов для всех подразделений возможно в одном месте, по одному договору;
- за счет централизации будет снижено количество используемых городских номеров, снижены ежемесячные затраты на услуги телефонной связи;
- будет осуществлен переход с аналоговых городских телефонных линий на цифровые линии;
- реализацию проекта можно выполнить поэтапно;
- большинство имеющихся телефонных аппаратов сотрудников можно оставить прежними;
- данная система будет расширяемой;
- появится возможность объединения с существующей корпоративной телефонной сетью Администрации Томской области.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
Администрация Города Томска является субъектом правоотношений, регулируемых данным Законом, нормы которого направлены на реализацию конституционных положений, закрепляющих право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и свободу массовой информации, а также на воплощение в жизнь международных обязательств Российской Федерации, взятых на себя при ратификации Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных от 28 января 1981 г.
Реализация технических мер защиты информации предусматривает предварительное обследование и анализ информационных ресурсов администрации Города Томска и ее органов, связанное со структурными изменениями системы управления.
В результате реализации технических мер защиты информации будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа, которая включает в себя приобретение и внедрение:
- сертифицированных сетевых и клиентских программно-аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа с интегрированными в них системами обнаружения вторжений и анализа защищенности;
- сертифицированного антивирусного программного обеспечения с интегрированной в нем системой защиты от программно-математического воздействия.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Особенности сегодняшней ситуации таковы: перевод документов в электронный вид ведется в различные информационные системы, никак между собой не связанные, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ ко всем документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Также достаточно сложная ситуация с наполняемостью электронными копиями имеющихся архивов. Существующих ресурсов хватает только на сканирование новых документов и не хватает для перевода в электронный вид ранее созданных документов.
Единственным вариантом решения этой проблемы является создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.
Обязательным условием его полноценного использования является массовый перевод в электронный вид ранее созданных документов.
По состоянию на конец 2011 года в электронном виде хранилось 29795 постановлений администрации Города Томска, на конец 2012 года - 32515 документов, на конец 2013 года объем составлял 35272 документа.
На первое полугодие 2014 года в базе постановлений администрации Города Томска в электронном виде хранится 36990 документов.
В настоящий момент существует необходимость перевести в электронный вид около 2300 тысяч страниц наиболее актуальных архивных документов органов администрации.
В результате реализации этого проекта администрация Города Томска будет иметь:
- единую информационную систему для ведения электронного архива;
- электронные версии существующих документов;
- оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации;
- интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Инвестиции - важная составляющая успешного развития городской экономики. Действующее в настоящее время интернет-представительство администрации Города Томска в форме официального портала муниципального образования "Город Томск" требует для решения задачи повышения инвестиционной привлекательности, наличия как минимум англоязычной версии портала. Это повысит интерес к городу иностранных посетителей и будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории города Томска, возможности привлечения инвестиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач города Томска.
Кроме того, для более качественного освещения деятельности органов администрации, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории официального портала требуется постоянное развитие функционала и совершенствование дизайна действующего официального портала.
Количество просмотров официального портала в 2011 году составило 3425512, в 2012 году - 3186779 посещений, в 2013 году - 3750144 посещения, за 8 месяцев 2014 года - 4790824 посещения.
Из них иностранных посетителей в 2011 году составило 2,29%, в 2012 году - 2,68%, в 2013 году - 2,64%.
Таким образом, явно наблюдается рост поисковой активности на портале администрации и низкая привлекательность портала и города Томска для иностранных посетителей.
Для обеспечения информационных потребностей всех категорий посетителей требуется постоянное совершенствование функционала, развитие информационного содержания портала, создания версии портала для не русскоязычных посетителей.
В настоящее время в администрации Города Томска в эксплуатации находятся более 40 информационных систем.
Первые информационные системы для автоматизации деятельности органов администрации были внедрены в 1998 г.
Разработка всех информационных систем велась, несмотря на малочисленность, исключительно силами коллектива ранее существовавшего комитета информатизации администрации Города Томска, специалистами в области информатизации органов администрации без привлечения сторонних разработчиков, отдельного финансирования на данные мероприятия никогда не предусматривалось.
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота (СЭД), необходимость интеграции СЭД с региональными и федеральными ресурсами представляют собой трудоемкий процесс, осложняемый необходимостью сопровождения уже имеющихся информационных систем и технической поддержкой пользователей.
Малочисленным составом разработчиков процедуры разработки и модернизации программного обеспечения требуют значительного времени и не могут быть выполнены оперативно.
Выходом из этой ситуации является поэтапный переход на полнофункциональную коммерческую СЭД со всеми современными возможностями и сохранением того функционала, который наработан в администрации.
Безусловным преимуществом такого решения является наличие технической поддержки разработчика, соответствие СЭД всем современным требованиям.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
Таким образом, для обеспечения доступа заявителя к муниципальным услугам через сеть "Интернет" необходимо создание портала муниципальных услуг, предоставляющего возможность подачи заявителем запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и получение результата своего обращения.
Так, например, по состоянию на первое полугодие 2014 года администрация г. Барнаула реализовала процедуру оказания 46 муниципальных услуг в электронном виде, администрация г. Красноярска - 48 услуг, администрация г. Омска - 9 услуг, а в г. Томске пока не реализовано ни одной услуги в электронном виде.
В этом же законом предусматривается, что при создании региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг, должна быть предусмотрена возможность их интеграции с федеральной государственной информационной системой.
Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой обеспечивает региональная информационная система.
Для реализации механизма оказания муниципальных услуг в электронном виде необходима организация интеграции портала муниципальных услуг с реестром государственных и муниципальных услуг Томской области и с системой электронного документооборота администрации Города Томска.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость решения следующих проблем:
- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обновление средств вычислительной техники за счет централизованного обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест во всех органах администрации;
- снижение совокупной стоимости владения информационной инфраструктурой и оптимизация загрузки серверного оборудования за счет централизации информационных ресурсов, консолидации разрозненных аппаратно-программных комплексов органов администрации и модернизации серверной инфраструктуры;
- обеспечение надежности коммуникационной инфраструктуры путем модернизации топологии и расширения корпоративной сети;
- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обеспечение органов администрации средствами связи путем создания единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров;
- обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- обеспечение возможности использования электронных копий ранее созданных документов и обеспечение их уникальности путем создания единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
- более качественное освещение деятельности органов администрации и обеспечение непрерывно растущих информационных потребностей посетителей за счет развития функционала и совершенствования дизайна действующего официального портала администрации Города Томска;
- обеспечение растущих требований к функционалу системы электронного документооборота путем модернизации системы электронного документооборота;
- необходимость организации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков недостижения планируемых значений показателей при возникновении следующих обстоятельств:
- изменения требований законодательства;
- задержка или невозможность по объективным причинам (например, в результате действия санкций) поставки отдельных типов импортного оборудования производителем поставщикам;
- различные форс-мажорные обстоятельства при поставке оборудования поставщиком;
- отказ приобретенного оборудования в течение гарантийного срока;
- увеличение сроков выполнения работ подрядчиком в случае выявления ситуаций, которые связаны с превышением трудоемкости отдельных этапов;
- различные организационные проблемы, связанные с несогласованностью действий органов администрации или с изменением структуры администрации.
В качестве мер для снижения рисков предусмотрены:
- организация совещаний различного уровня для обеспечения своевременного выполнения мероприятий подпрограммы;
- организация совещаний, в том числе с участием подрядчиков и поставщиков, по решению возникающих в ходе реализации подпрограммы проблем;
- создание, по необходимости, рабочих групп по обеспечению реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
- постоянный мониторинг хода выполнения работ подрядчиками;
- организация регламентных работ, гарантийного обслуживания и ремонта;
- организация обучения пользователей;
- организация консультаций с привлечением сторонних организаций.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Устойчивость и эффективность процессов социально-экономического развития муниципальных образований во многом определяются качеством и масштабами использования информационно-коммуникационных технологий в сфере территориального управления.
Повышение эффективности процесса управления через электронное администрирование связано с трансформацией внутренних коммуникационных процессов в системе муниципального управления с целью создания внутренней информационно-коммуникационной инфраструктуры для объединения информационных ресурсов и информационных потоков различных органов администрации.
Информационная инфраструктура администрации представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов, предприятий и граждан, является средством информационной поддержки муниципального управления и представляет объединение всех принятых в администрации города технологий обработки информации.
Интегрирующим звеном инфраструктуры информатизации муниципального управления является центр обработки данных.
Целью данной подпрограммы является обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов в результате развития центра обработки данных, направленного на повышение достоверности, полноты и оперативности накапливаемой информации, которая используется при принятии управленческих решений, а также модернизацию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации Города Томска в целом.
Мероприятия подпрограммы направлены на экономию временных, трудовых и финансовых ресурсов по обеспечению органов администрации средствами автоматизации деятельности.
В рамках достижения цели подпрограммы на период 5 лет определены следующие задачи:
- расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска;
- расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска;
- выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
- модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами;
- развитие web-ресурсов администрации Города Томска;
- развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска;
- организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Показатели подпрограммы приведены в приложении 1 подпрограммы.
Значения показателей получены методом экспертных оценок на основании практического опыта специалистов в предметной области, т.к. нет утвержденной методики для оценки степени корреляции показателей.
Ввиду того, что значения показателей, выраженных в относительных единицах измерения, не всегда имеют линейную пропорциональную зависимость от объема финансирования, то вычисление значения показателя, которое должно быть достигнуто при фактическом (утвержденном) финансировании, выполняется с использованием метода кусочно-линейной интерполяции в нижеследующем порядке, при этом учитываем, что всегда 
1. Для расчетного года проверяется отношение где для первого года n = 1.
Если отношение верно, то значение показателя становится равным



Если отношение неверно, то значение показателя вычисляется последовательно согласно п. 2.
2. Для расчетного года последовательно проверяется отношение для до достижения максимального значения i, при котором верно отношение. При достигнутом i значение показателя становится равным



Если максимальное значение i достигнуто при условии то есть то значение показателя становится равным



На этом процедура вычисления значения показателя расчетного года для утвержденного финансирования завершается.
Обозначения переменных:
i - порядковый номер планового года, для 2015 года i = 1;
n - порядковый номер отчетного года, где 
- планируемое значение показателя на i-й год действия подпрограммы;
- планируемое финансирование на i-й год действия подпрограммы;
- величина фактического финансирования на n-й год действия подпрограммы;
- значение показателя на начало действия подпрограммы;
- достигнутое значение показателя для расчетного года действия подпрограммы.
Показатели, имеющие фиксированное значение 100%, а также выраженные в абсолютных единицах не требуют дополнительных расчетов.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Для достижения поставленной цели и реализации задач подпрограммы необходимо выполнить комплекс мероприятий, перечень которых приведен в приложении 2.
Экономический расчет в рамках выполнения мероприятий подпрограммы приведен в таблице.
Затраты на выполнение мероприятий определялись исходя из стоимости ранее проводимых аналогичных по объему мероприятий, а также получены из открытых источников в сети "Интернет" и путем консультаций с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Окончательные значения затрат на проведение мероприятий будут определяться в результате проведения конкурсных процедур в установленном законодательством порядке.

Таблица

Экономический расчет

N
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
1
Прокладка линии связи до ул. Московский тр., 19/1
услуга
1
700
700
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
2
Прокладка линии связи до пр. Фрунзе, 20
услуга
1
200
200
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
3
Прокладка линии связи до ул. Кузнецова, 28а
услуга
1
400
400
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
4
Прокладка линии связи до ул. Гагарина, 49
услуга
1
30
30
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
5
Модернизация системы оптической передачи данных ЦОД
услуга
1
3070
3070
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
6
Приобретение оптического коммутатора для хранилища данных
шт.
2
425
850
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
7
Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для подключения ДАиГ и ДУМС
комплект
1
2746
2746
Мероприятие 1.2.
Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
8
Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для районных администраций
комплект
1
3688
3688
Мероприятие 1.2.
Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
9
Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для ДГХ, УМП, УФиС, УСП, УК
комплект
1
3540
3540
Мероприятие 1.2.
Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
10
Приобретение серверного оборудования
комплект
3
1630
4890
Мероприятие 2.1.
Организация консолидации серверных ресурсов
11
Приобретение лицензий VMware
шт.
3
550
1650
Мероприятие 2.2.
Обеспечение серверов лицензией VMware с поддержкой на 3 года
12
Приобретение лицензий на серверную операционную систему
шт.
2
200
400
Мероприятие 2.3.
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
13
Приобретение лицензий на серверное программное обеспечение
шт.
5
840
4200
Мероприятие 2.4.
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
14
Приобретение серверной технической поддержки
шт.
4
1050
4200
Мероприятие 2.5.
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
15
Приобретение технической поддержки VMware
шт.
3
214
642
Мероприятие 2.6.
Обеспечение серверов поддержкой VMware на 3 года
16
Приобретение модуля расширения хранилища данных
шт.
1
2500
2500
Мероприятие 2.7.
Организация расширения хранилища данных
17
Предпроектное обследование информационных систем персональных данных органов администрации
услуга
1
600
600
Мероприятие 3.1.
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
18
Приобретение противовирусного программного обеспечения
шт.
3
1500
4500
Мероприятие 3.2.
Организация противовирусной защиты рабочих мест
19
Приобретение сертифицированного программного обеспечения и программно-аппаратных средств защиты
комплекс
1
5000
5000
Мероприятие 3.3.
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
20
Предпроектное обследование архивов органов администрации
услуга
1
470
470
Мероприятие 4.1.
Организация предпроектного обследования
21
Приобретение программного обеспечения единого электронного архива
комплект
1
3500
3500
Мероприятие 4.2.
Организация системы единого электронного архива
22
Приобретение услуги по установке и настройке программного обеспечения и обучения пользователей
услуга
1
120
120
Мероприятие 4.3.
Установка и настройка системы, обучение
23
Приобретение услуги по оцифровке документов на бумажном носителе
услуга
1
7300
7300
Мероприятие 4.4.
Перевод в электронный вид документов
24
Приобретение компьютеров для органов администрации
шт.
1000
30
30000
Мероприятие 5.1.
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
25
Приобретение клиентских лицензий для рабочих мест
шт.
1000
6,9
6900
Мероприятие 5.2.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
26
Приобретение клиентских лицензий для подключения к серверу
шт.
1000
1,05
1050
Мероприятие 5.3.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
27
Приобретение лицензий на офисное программное обеспечение
шт.
1000
12
12000
Мероприятие 5.4.
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
28
Приобретение услуги по разработке английской версии официального портала
услуга
1
300
300
Мероприятие 6.1.
Создание английской версии официального портала
29
Приобретение услуги по расширению функционала официального портала
услуга
1
1500
1500
Мероприятие 6.2.
Развитие функционала официального портала
30
Обследование функционала электронного документооборота
услуга
1
100
100
Мероприятие 7.1.
Организация модернизации системы электронного документооборота
31
Приобретение программного обеспечения системы электронного документооборота
комплект
1
4500
4500
Мероприятие 7.1.
Организация модернизации системы электронного документооборота
32
Разработка программного обеспечения по первому этапу автоматизации процессов
услуга
1
3230
3230
Мероприятие 7.2.
Выполнение работ по первому этапу внедрения
33
Разработка программного обеспечения по второму этапу автоматизации процессов
услуга
1
2810
2810
Мероприятие 7.3.
Выполнение работ по второму этапу внедрения
34
Разработка программного обеспечения портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск"
услуга
1
800
800
Мероприятие 8.1.
Организация портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск"
35
Разработка программного обеспечения портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск" для интеграции с системой электронного документооборота администрации Города Томска и реестром государственных и муниципальных услуг Томской области
услуга
1
920
920
Мероприятие 8.2.
Организация интеграции портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск" с системой электронного документооборота администрации Города Томска и реестром государственных и муниципальных услуг Томской области
ИТОГО
119306


Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города.
Управление, контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, своевременное внесение изменений несет ответственный исполнитель программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.





Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"

ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
______________________________________________________
наименование подпрограммы

N
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
2013 год
Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель подпрограммы: обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Степень консолидации информационных ресурсов администрации (не менее, %)
УИиМУ
10
15
11,4
25
12,8
50
14,1
80

95

1.1
Задача 1 подпрограммы.
Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска
Доля органов администрации, подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска (не менее, %)
УИиМУ
0
36
18
63
21
87
31
100

100

1.1.1
Мероприятие 1.
Расширение системы оптических каналов связи
Доля оптических каналов связи, подключенных к модернизированной системе оптической передачи данных ЦОД (не менее, %)
УИиМУ
0
52
52
59
59
67
67
100

100

1.1.2
Мероприятие 2.
Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
Доля органов администрации, включенных в систему корпоративной связи (не менее, %)
УИиМУ
0
5
0
20
0
50
0
100

100

1.2
Задача 2 подпрограммы. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Доля органов администрации, формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в ЦОДе (%)
УИиМУ
0
10
10
15
14,3
25
22,7
50

95

1.2.1
Мероприятие 1.
Организация консолидации серверных ресурсов
Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов (не менее, %)
УИиМУ
0
3
3
15
15
30
30
60

95

1.2.2
Мероприятие 2.
Обеспечение серверов лицензией VMware с поддержкой на 3 года
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением (не менее, %)
УИиМУ
0
33
33
66
66
100
100
100

100

1.2.3
Мероприятие 3.
Обеспечение серверов технической поддержкой VMware на 3 года
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
0
0
100
100
100

100

1.2.4
Мероприятие 4.
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
33
0
66
29,9
100

100

1.2.5
Мероприятие 5.
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО (не менее, %)
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
50

50

1.2.6
Мероприятие 6.
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением (не менее, %)
УИиМУ
0
50
50
100
100
100
100
100

100

1.2.7
Мероприятие 7.
Организация расширения хранилища данных
Увеличение максимального объема хранимых данных (не менее, Тб)
УИиМУ
0
0
0
19
19
19
19
19

19

1.3
Задача 3 подпрограммы. Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
25
14,7
50
27,5
75

100

1.3.1
Мероприятие 1.
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
Доля обследованных органов администрации (не менее, %)
УИиМУ
0
100
33,3
100
33,3
100
33,3
100

100

1.3.2
Мероприятие 2.
Организация противовирусной защиты рабочих мест
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных противовирусной защитой (не менее, %)
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
100

100

1.3.3
Мероприятие 3.
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные (не менее, %)
УИиМУ
10
10
10
50
14,7
75
27,5
100

100

1.4
Задача 4 подпрограммы. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска (не менее, %)
УИиМУ
0
20
0
40
1,7
60
1,7
80

100

1.4.1
Мероприятие 1.
Организация предпроектного обследования
Доля обследованных архивов органов администрации (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
100
100
100
100
100

100

1.4.2
Мероприятие 2.
Организация системы единого электронного архива
Количество внедренных модулей программного обеспечения (шт.)
УИиМУ
0
15
0
15
0
15
0
15

15

1.4.3
Мероприятие 3.
Установка и настройка системы, обучение
Доля органов администрации, сотрудники которых прошли обучение (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
100
0
100
0
100

100

1.4.4
Мероприятие 4.
Перевод в электронный вид документов
Доля архивных документов на бумажных носителях, переведенных в электронный вид (не менее, %)
УИиМУ
0
20
0
40
0
60
0
95

95

1.5
Задача 5 подпрограммы. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами (не менее, %)
УИиМУ
0
20
0
40
0
60
0
80

100

1.5.1
Мероприятие 1.
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию (нарастающим итогом, не менее, шт.)
УИиМУ
0
200
0
400
0
600
0
800

1000

1.5.2
Мероприятие 2.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
Количество рабочих мест, обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
УИиМУ
0
250
0
500
0
750
0
1000

1000

1.5.3
Мероприятие 3.
Обеспечение рабочих мест серверными клиентскими лицензиями
Количество рабочих мест старше 5 лет, обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
1000

1000

1.5.4
Мероприятие 4.
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
Количество рабочих мест старше 5 лет, обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
УИиМУ
0
250
0
500
0
750
0
1000

1000

1.6
Задача 6 подпрограммы. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Общее количество дополнительных разделов портала (нарастающим итогом, шт.)
УИиМУ
0
0
0
2
2
3
3
4

5

1.6.1
Мероприятие 1.
Создание английской версии портала
Количество созданных разделов на портале для англоязычных посетителей (не менее, шт.)
УИиМУ
0
0
0
10
10
0
0
0

0

1.6.2
Мероприятие 2.
Развитие функционала официального портала
Количество функционально новых разделов портала (не менее, шт.)
УИиМУ
0
0
0
1
1
1
1
1

1

1.7
Задача 7 подпрограммы. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Доля органов администрации, включенных в модернизированную систему электронного документооборота (%)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0

100

1.7.1
Мероприятие 1. Организация модернизации системы электронного документооборота
Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0

100

1.7.2
Мероприятие 2.
Выполнение работ по первому этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0

100

1.7.3
Мероприятие 3.
Выполнение работ по второму этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0

100

1.8
Задача 8 подпрограммы. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде на муниципальном портале муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск", от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде (не менее, %)
УИиМУ
0
5
0
15
0
40
0
70

100

1.8.1
Мероприятие 1.
Организация портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск"
Количество внедренных модулей программного обеспечения (шт.)
УИиМУ
0
8
0
0
0
0
0
0

0

1.8.2
Мероприятие 2.
Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с реестром государственных и муниципальных услуг Томской области
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форм (%)
УИиМУ
0
5
0
20
0
50
0
70

80






Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
______________________________________________________
наименование подпрограммы

N
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов











1
Задача 1 подпрограммы. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска











1.1
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи
всего
5250
3514,7
5250
3514,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
2714,7
2714,7
2714,7
2714,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
2017 год
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
2018 год
1735,3
0
1735,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.2
Мероприятие 1.2.
Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
всего
9974
0
9974
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
2746
0
2746
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
3688
0
3688
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
3540
0
3540
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 1
всего
15224
3514,7
15224
3514,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
5460,7
2714,7
5460,7
2714,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
4088,0
400
4088,0
400
0
0
0
0
0
0
2017 год
3940,0
400
3940,0
400
0
0
0
0
0
0
2018 год
1735,3
0
1735,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2 подпрограммы. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска











2.1
Мероприятие 2.1.
Организация консолидации серверных ресурсов
всего
4890
4890
4890
4890
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1630
1630
1630
1630
0
0
0
0
0
0
2016 год
1630
1630
1630
1630
0
0
0
0
0
0
2017 год
1630
1630
1630
1630
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Мероприятие 2.2.
Обеспечение серверов лицензией VMware с поддержкой на 3 года
всего
1650
1650
1650
1650
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
550
550
550
550
0
0
0
0
0
0
2016 год
550
550
550
550
0
0
0
0
0
0
2017 год
550
550
550
550
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Мероприятие 2.3.
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
всего
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
2016 год
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
Мероприятие 2.4.
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
всего
3150
950,7
3150
950,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
1050
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
1050
950,7
1050
950,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
1050
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
Мероприятие 2.5.
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
всего
5250
3750
5250
3750
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1050
1050
1050
1050
0
0
0
0
0
0
2016 год
1200
1200
1200
1200
0
0
0
0
0
0
2017 год
1500
1500
1500
1500
0
0
0
0
0
0
2018 год
750
0
750
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
750
0
750
0
0
0
0
0
0
0
2.6
Мероприятие 2.6.
Обеспечение серверов поддержкой VMware на 3 года
всего
642
214
642
214
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
214
214
214
214
0
0
0
0
0
0
2018 год
214
0
214
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
214
0
214
0
0
0
0
0
0
0
2.7
Мероприятие 2.7.
Организация расширения хранилища данных
всего
2500
2500
2500
2500
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
2500
2500
2500
2500
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 2
всего
18482
14354,7
18482
14354,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3430
3430
3430
3430
0
0
0
0
0
0
2016 год
7130
6080
7130
6080
0
0
0
0
0
0
2017 год
4944
4844,7
4944
4844,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
2014
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
964
0
964
0
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3 подпрограммы.
Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных











3.1
Мероприятие 3.1.
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
всего
600
200
600
200
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
600
200
600
200
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Мероприятие 3.2.
Организация противовирусной защиты рабочих мест
всего
4500
3000
4500
3000
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1500
1500
1500
1500
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
1500
1500
1500
1500
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
всего
5000
1094,7
5000
1094,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
2500
294,7
2500
294,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
1250
800
1250
800
0
0
0
0
0
0
2018 год
1250
0
1250
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 3
всего
10100
4294,7
10100
4294,7
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
2100
1700
2100
1700
0
0
0
0
0
0
2016 год
2500
294,7
2500
294,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
2750
2300
2750
2300
0
0
0
0
0
0
2018 год
1250
0
1250
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
4
Задача 4 подпрограммы. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска











4.1
Мероприятие 4.1.
Организация предпроектного обследования
всего
470
470
470
470
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
470
470
470
470
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Мероприятие 4.2.
Организация системы единого электронного архива
всего
3500
0
3500
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3500
0
3500
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
Мероприятие 4.3.
Установка и настройка системы, обучение
всего
120

120

0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
120
0
120
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
Мероприятие 4.4.
Перевод в электронный вид документов
всего
7300

7300

0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1800
0
1800
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
1375
0
1375
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
1375
0
1375
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
2750
0
2750
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 4
всего
11390
470
11390
470
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
5300
0
5300
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
1965
470
1965
470
0
0
0
0
0
0
2017 год
1375
0
1375
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
2750
0
2750
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Задача 5 подпрограммы. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами











5.1
Мероприятие 5.1.
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
всего
30000
0
30000
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
5.2
Мероприятие 5.2.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
всего
6900
0
6900
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1725
0
1725
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
1725
0
1725
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
1725
0
1725
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
1725
0
1725
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
Мероприятие 5.3.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
всего
1050
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
1050
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
Мероприятие 5.4.
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
всего
12000
0
12000
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3000
0
3000
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
3000
0
3000
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
3000
0
3000
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
3000
0
3000
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 5
всего
49950
0
49950
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
10725
0
10725
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
11775
0
11775
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
6000
0
6000
0
0
0
0
0
0
0
6
Задача 6 подпрограммы.
Развитие web-ресурсов администрации Города Томска











6.1
Мероприятие 6.1.
Создание английской версии официального портала
всего
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
Мероприятие 6.2.
Развитие функционала официального портала
всего
1500
600
1500
600
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
2017 год
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
2018 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 6
всего
1800
900
1800
900
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
2017 год
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
2018 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
7
Задача 7 подпрограммы. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска











7.1
Мероприятие 7.1.
Организация модернизации системы электронного документооборота
всего
4600
0
4600
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
4500
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
7.2
Мероприятие 7.2.
Выполнение работ по первому этапу внедрения
всего
3230
0
3230
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
3230
0
3230
0
0
0
0
0
0
0
7.3
Мероприятие 7.3.
Выполнение работ по второму этапу внедрения
всего
2810
0
2810
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
2810
0
2810
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 7
всего
10640
0
10640
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
10540
0
10540
0
0
0
0
0
0
0
8
Задача 8 подпрограммы. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде











8.1
Мероприятие 8.1.
Организация портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск"
всего
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
Мероприятие 8.2.
Организация интеграции портала муниципальных услуг муниципального образования "Город Томск" с системой электронного документооборота администрации Города Томска и реестром государственных и муниципальных услуг Томской области
всего
920
0
920
0
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
920
0
920
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 8
всего
1720
0
1720
0
0
0
0
0
0
0
УИиМ
2015 год
1720
0
1720
0
0
0
0
0
0
0
2016 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
119306
23534,1
119306
23534,1
0
0
0
0
0
0

2015 год
28835,7
7844,7
28835,7
7844,7
0
0
0
0
0
0
2016 год
27008
7844,7
27008
7844,7
0
0
0
0
0
0
2017 год
24034
7844,7
24034
7844,7
0
0
0
0
0
0
2018 год
19974,3
0
19974,3
0
0
0
0
0
0
0
2019 год
19454
0
19454
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------