АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2015 г. № 290

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ОТ 29.09.2014 № 977 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА
ТОМСКА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В целях приведения муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015 - 2017 годы в соответствие с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Города Томска от 29.09.2014 № 977 (далее - муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу "Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) таблицу "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) подраздел "Прогноз развития в результате реализации муниципальной программы" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" дополнить следующими словами:
"Одной из стратегических задач развития Города Томска выступает территориальное развитие города, которое включает в себя в том числе повышение эффективности использования земельных ресурсов. Одной из целей реализации Подпрограммы 1 "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности" является обеспечение эффективности землепользования, а индикатором достижения поставленной цели - показатель, характеризующий долю земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа. В целях повышения эффективности управления муниципальными ресурсами (в том числе земельными ресурсами) реализуется муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2015 - 2017 годы. В рамках распределения полномочий между органами администрации Города Томска в задачи муниципальной программы "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" входит формирование земельных участков, в то время как задачей муниципальной программы "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" является организация эффективного распоряжения земельными ресурсами.";
5) паспорт Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
6) абзац 5 подраздела "Краткий анализ текущего положения" раздела II "Анализ текущей ситуации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"К неналоговым доходам местного бюджета относится арендная плата за землю. При передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков, подлежат зачислению в местный бюджет доходы от арендной платы по нормативу 100%. Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступают в бюджет городского округа по нормативу 100%. Кроме того, зачислению в местный бюджет подлежат доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по нормативу 100%. Доходы от продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности подлежат зачислению в бюджет муниципального образования "Город Томск" по нормативу 100%.";
7) раздел II "Анализ текущей ситуации Подпрограммы 1" дополнить следующими словами:
"Мероприятия Подпрограммы выполняются через заключение муниципального контракта. Отсюда следует риск невыполнения мероприятий Подпрограммы в срок и в полном объеме (в соответствии с требованиями технического задания к муниципальному контракту), возникающий по причине несовершенства выбора победителей конкурсов, аукционов и запросов котировок. Учитывая, что основным критерием оценки победителя является ценовой коэффициент (60%), зачастую подрядчиками на выполнение вышеуказанных работ становятся неквалифицированные организации.";
8) раздел III "Цели, задачи, показатели Подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
9) таблицу "Обоснование расходов на исполнение мероприятий Подпрограммы 1" раздела IV "Перечень мероприятий и экономическое обоснование Подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
10) таблицу "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" раздела IV "Перечень мероприятий и экономическое обоснование Подпрограммы 1" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
11) паспорт Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
12) раздел II "Анализ текущей ситуации Подпрограммы 2" дополнить следующими словами:
"Выполнение части мероприятий программы (раздел IV, п. 1, п. 2, п. 3, п. 6) основано на использовании программного обеспечения, вычислительной техники и геодезического оборудования зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов либо имеющих аналоги недостаточного качества, не имеющие необходимого набора потребительских функций (свойств).
В случае непредвиденного роста курса доллара по отношению к рублю возникают риски выполнения мероприятий в не полном объеме.
В случае ввода экономических и политических санкций против России со стороны стран - производителей необходимого оборудования, программного обеспечения и услуг (например: "блокирование" системы GPS (США)) возможны риски выполнения мероприятий не в полном объеме или недостаточного качества (например: раздел IV, в п. 1 использование только системы ГЛОНАСС (Россия) в настоящее время не обеспечивает потребности пользователей, проводящих геодезические измерения, в полном объеме и необходимой точности).";
13) раздел III "Цели, задачи, показатели Подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
14) раздел IV "Перечень мероприятий и экономическое обоснование Подпрограммы 2" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
15) таблицу "Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" раздела VI "Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 26.12.2014 № 1382 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.08.2013 № 875 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Томск" в 2014 - 2016 гг.";
2) постановление администрации Города Томска от 26.12.2014 № 1383 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.08.2013 № 965 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2014 - 2016 гг.".
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Города Томска Е.В.Паршуто.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА ТОМСКА"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор программы
Первый заместитель Мэра Города Томска Е.В.Паршуто
Ответственный исполнитель программы
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители

Участники
МБУ "Архитектурно-планировочное управление"
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
1. Территориальное развитие Города Томска.
2. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта
Цель и задачи муниципальной программы
Цель: градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск".
Задача 1. Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда.
Задача 2. Системное пространственное развитие городской территории.
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель. Градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"







Показатель цели 1. Обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной документацией, обеспечивающей устойчивое развитие, га
9794,92
9994,92
9994,92
10194,92
10194,92
10394,92
10394,92
Показатель цели 2. Доля площади территории города Томска, обеспеченная актуальной градостроительной документацией, по отношению к общей площади муниципального образования "Город Томск" (общая площадь - 29510 га), %
33,86
34,54
34,54
35,21
35,21
35,76
35,76
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда







Показатель задачи 1.1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования, %
11,81
12,49
12,49
13,17
13,17
13,85
13,85
Показатель задачи 1.2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа, %
38,85
40,35
40,35
41,85
41,85
43,35
43,35
Задача 2. Системное пространственное развитие городской территории







Показатель задачи 2. Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции, тыс. шт.
50
70
70
100
100
130
130
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства







Показатель задачи 3. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %

100
100
100
100
100
100

Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 г.
120490,4
119313,1
120489,5
119312,2


0,9
0,9


2016 г.
120873,1
120319,8
120872,2
120318,9


0,9
0,9


2017 г.
113487,2
113048,9
113487,2
113048,9


-
-


Итого
354850,7
352681,8
354848,9
352680


1,8
1,8


Сроки реализации программы
2015 - 2017 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)
1. Подпрограмма "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности".
2. Подпрограмма "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности".
3. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы
"Территориальное развитие и совершенствование архитектурного
облика Города Томска"

N
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель муниципальной программы: градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"
1. Обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной информацией, обеспечивающей устойчивое развитие (га)
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (ДАиГ)
9794,92
9994,92
9994,92
10194,94
10194,94
10394,92
10394,92
2. Доля площади территории города Томска, обеспеченная актуальной градостроительной документацией, по отношению к общей площади муниципального образования "Город Томск" (общая площадь - 29510 га) (%)
33,86
34,54
34,54
35,21
35,21
35,76
35,76
1.1
Задача 1 муниципальной программы: Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)
Комитет градостроительства
11,81
12,49
12,49
13,17
13,17
13,85
13,85
2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа (%)
Комитет по формированию земельных участков
38,85
40,35
40,35
41,85
41,85
43,35
43,35

Наименование подпрограммы 1: Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности
ДАиГ







1.1.1
Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1). Обеспечение эффективности территориального планирования
Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (с нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
3485,79
3685,79
3685,79
3885,79
3885,79
4085,79
4085,79
1.1.2
Мероприятие 1.2 (задача 2 подпрограммы 1). Обеспечение эффективности землепользования
1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан) (%)
Комитет по формированию земельных участков
1,4
6,08
6,08
6,48
6,48
6,93
6,93
2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)
Комитет по формированию земельных участков
20
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами, от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
20,6
23,3
23,3
26
26
28,8
28,8
4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, от общего количества объектов (1515 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
84,7
89,3
89,3
93,9
93,9
98,5
98,5
1.2
Задача 2 муниципальной программы. Системное пространственное развитие городской территории
Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)
Комитет геоинформационного обеспечения
50
70
70
100
100
130
130

Наименование подпрограммы 2: Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности
ДАиГ







1.2.1
Мероприятие 2.1 (задача 1 подпрограммы 2). Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей) (чел./шт./чел. в год)
Комитет геоинформационного обеспечения
100/2/900
120/3/1000
120/3/1000
150/4/1200
150/4/1200
170/4/1400
170/4/1400
1.2.2
Мероприятие 2.2 (задача 2 подпрограммы 2). Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Площадь территории МО г. Томск, обеспеченная пространственными данными М1:500 / из них переведено в цифровой вид (га/%)
Комитет геоинформационного обеспечения
19000/40
22000/50
22000/50
23500/60
23500/60
25000/65
25000/65
1.3
Задача 3 муниципальной программы. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года (%)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
100
100
100
100
100
100
100

Наименование подпрограммы 3: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций
ДАиГ







1.3.1
Мероприятие 3.1 (задача 1 подпрограммы 3). Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства и создания условий для их оптимизации
1. Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (%)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
100
100
100
100
100
100
100
2. Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (%)
100
100
100
100
100
100
100
1.3.2
Мероприятие 3.2 (задача 2 подпрограммы 3). Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск"
1. Равномерность расходования средств департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) (%)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
2. Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
3. Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)
0
0
0
0
0
0
0
1.3.3
Мероприятие 3.3 (задача 3 подпрограммы 3). Обеспечение эффективного функционирования компьютерной техники
Количество сбоев в работе компьютерной техники (шт.)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
0
0
0
0
0
0
0
1.3.4
Мероприятие 3.4 (задача 4 подпрограммы 3). Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ДАиГ
Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
0
0
0
0
0
0
0
1.3.5
Мероприятие 3.5 (задача 5 подпрограммы 3). Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений (%)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
100
100
100
100
100
-
-
1.3.6
Мероприятие 3.6 (задача 6 подпрограммы 3). Обеспечение эффективного исполнения функций МБУ "Архитектурно-планировочное управление"
1. Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных (%)
Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
100
100
100
100
100
100
100
2. Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных (%)
100
100
100
100
100
100
100
3. Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных (%)
100
100
100
100
100
100
100
4. Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных (%)
100
100
100
100
100
100
100
5. Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных (%)
100
100
100
100
100
100
100
6. Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных (%)
100
100
100
100
100
100
100





Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной
программы "Территориальное развитие и совершенствование
архитектурного облика Города Томска"

N
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель муниципальной программы:
градостроительное развитие территории муниципального образования "Город Томск"










ДАиГ

Задача 1 муниципальной программы.
Пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда










ДАиГ

Наименование подпрограммы 1.
Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности










ДАиГ
1
Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1).
Обеспечение эффективности территориального планирования
всего
51061,8
50193,8
51061,8
50193,8






Комитет градостроительства
2015 год
19907,6
19154,6
19907,6
19154,6






2016 год
19269,6
19154,6
19269,6
19154,6






2017 год
11884,6
11884,6
11884,6
11884,6






2
Мероприятие 1.2 (задача 2 подпрограммы 1).
Обеспечение эффективности землепользования
всего
42311,2
41010,3
42311,2
41010,3






Комитет по формированию земельных участков
2015 год
14094,4
13670,1
14094,4
13670,1






2016 год
14108,4
13670,1
14108,4
13670,1






2017 год
14108,4
13670,1
14108,4
13670,1







Итого по задаче 1
всего
93373
91204,1
93373
91204,1







2015 год
34002
32824,7
34002
32824,7






2016 год
33378
32824,7
33378
32824,7






2017 год
25993
25554,7
25993
25554,7







Задача 2 муниципальной программы.
Системное пространственное развитие городской территории










ДАиГ

Наименование подпрограммы 2.
Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности










ДАиГ
3
Мероприятие 2.1 (задача 1 подпрограммы 2).
Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
всего
14500
14500
14500
14500






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 год
5000
5000
5000
5000






2016 год
4500
4500
4500
4500






2017 год
5000
5000
5000
5000






4
Мероприятие 2.2 (задача 2 подпрограммы 2).
Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
всего
6500
6500
6500
6500






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 год
2000
2000
2000
2000






2016 год
2500
2500
2500
2500






2017 год
2000
2000
2000
2000







Итого по задаче 2
всего
21000
21000
21000
21000







2015 год
7000
7000
7000
7000






2016 год
7000
7000
7000
7000






2017 год
7000
7000
7000
7000







Задача 3 муниципальной программы.
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства










ДАиГ

Наименование подпрограммы 3.
Организация и обеспечение эффективного исполнения функций










ДАиГ
5
Мероприятие 3.1 (задача 1 подпрограммы 3).
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства и создания условий для их оптимизации
всего
147883,8
147883,8
147883,8
147883,8






Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
49294,6
49294,6
49294,6
49294,6






2016 год
49294,6
49294,6
49294,6
49294,6






2017 год
49294,6
49294,6
49294,6
49294,6






6
Мероприятие 3.2 (задача 2 подпрограммы 3).
Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск"
всего
4468,8
4468,8
4468,8
4468,8






Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
1489,6
1489,6
1489,6
1489,6






2016 год
1489,6
1489,6
1489,6
1489,6






2017 год
1489,6
1489,6
1489,6
1489,6






7
Мероприятие 3.3 (задача 3 подпрограммы 3).
Обеспечение эффективного функционирования компьютерной техники
всего
1451,4
1451,4
1451,4
1451,4






Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
483,8
483,8
483,8
483,8






2016 год
483,8
483,8
483,8
483,8






2017 год
483,8
483,8
483,8
483,8






8
Мероприятие 3.4 (задача 4 подпрограммы 3).
Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ДАиГ
всего
11194,3
11194,3
11194,3
11194,3






Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
3060,3
3060,3
3060,3
3060,3






2016 год
4067,0
4067,0
4067,0
4067,0






2017 год
4067,0
4067,0
4067,0
4067,0






9
Мероприятие 3.5 (задача 5 подпрограммы 3).
Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
всего
1,8
1,8




1,8
1,8


Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
0,9
0,9




0,9
0,9


2016 год
0,9
0,9




0,9
0,9


10
Мероприятие 3.6 (задача 6 подпрограммы 3).
Обеспечение эффективного исполнения функций МБУ "Архитектурно-планировочное управление"
всего
75477,6
75477,6
75477,6
75477,6






Комитет по бухгалтерскому учету и отчетности
2015 год
25159,2
25159,2
25159,2
25159,2






2016 год
25159,2
25159,2
25159,2
25159,2






2017 год
25159,2
25159,2
25159,2
25159,2







Итого по задаче 3
всего
240477,7
240477,7
240475,9
240475,9


1,8
1,8



2015 год
79488,4
79488,4
79487,5
79487,5


0,9
0,9


2016 год
80495,1
80495,1
80494,2
80494,2


0,9
0,9


2017 год
80494,2
80494,2
80494,2
80494,2


-
-



ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
всего
354850,7
352681,8
354848,9
352680


1,8
1,8



2015 год
120490,4
119313,1
120489,5
119312,2


0,9
0,9


2016 год
120873,1
120319,8
120872,2
120318,9


0,9
0,9


2017 год
113487,2
113048,9
113487,2
113048,9


-
-







Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Куратор подпрограммы
Первый заместитель Мэра Города Томска Е.В.Паршуто
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители

Участники

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
Задачи подпрограммы
Цель: пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда.
Задача 1. Обеспечение эффективности территориального планирования.
Задача 2. Обеспечение эффективности землепользования.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда







Показатель цели 1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования, %
11,81
12,49
12,49
13,17
13,17
13,85
13,85
Показатель цели 2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа, %
38,85
40,35
40,35
41,85
41,85
43,35
43,35
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение эффективности территориального планирования







Показатель 1. Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (с нарастающим итогом), га
3485,79
3685,79
3685,79
3885,79
3885,79
4085,79
4085,79
Задача 2. Обеспечение эффективности землепользования







Показатель 1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан), %
1,4
6,08
6,08
6,48
6,48
6,93
6,93
Показатель 2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов, га
20
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
Показатель 3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами, от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.), %
20,6
23,3
23,3
26
26
28,8
28,8
Показатель 4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, от общего количества объектов (1515 шт.), %
84,7
89,3
89,3
93,9
93,9
98,5
98,5

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 г.
34002
32824,7
34002
32824,7






2016 г.
33378
32824,7
33378
32824,7






2017 г.
25993
25554,7
25993
25554,7






Итого
93373
91204,1
93373
91204,1






Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства:
1) разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск";
2) разработка документации по планировке территорий;
3) создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
4) разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск";
5) разработка архитектурно-художественных концепций оформления города Томска к праздникам;
Мероприятия по землеустройству и землепользованию;
1) формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов;
2) формирование земельных участков для льготных категорий граждан;
3) формирование земельных участков под многоквартирными домами;
4) формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска





Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы 1

N
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель подпрограммы:
пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)
Комитет градостроительства
11,81
12,49
12,49
13,17
13,17
13,85
13,85
2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа (%)
Комитет по формированию земельных участков
38,85
40,35
40,35
41,85
41,85
43,35
43,35
1.1
Задача 1 подпрограммы.
Обеспечение эффективности территориального планирования
Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (с нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
3485,79
3685,79
3685,79
3885,79
3885,79
4085,79
4085,79
1.1.1
Мероприятие 1.1.
Разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
1. Доля выполненных работ к общему объему работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" (%)
Комитет градостроительства
33
66
66
100
100
-
-
2. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) (да/нет)
Комитет градостроительства
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
1.1.2
Мероприятие 1.2.
Разработка документации по планировке территорий
Площадь территории города Томска, на которую подготовлены проекты планировки и межевания (нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
9794,92
9994,92
9994,92
10194,92
10194,92
10394,92
10394,92
1.1.3
Мероприятие 1.3.
Создание ООПТ
Площадь созданных (сформированных границ) особо охраняемых природных территорий (нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
853,9
1003,9
1003,9
1203,9
1203,9
1453,9
1453,9
1.1.4
Мероприятие 1.4.
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
Количество разработанных проектов нормативно-правовых актов, утверждающих местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск" (шт.)
Комитет градостроительства
-
1
1
-
-
-
-
1.1.5
Мероприятие 1.5.
Разработка архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам
Количество разработанных архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам (шт.)
Комитет городского дизайна
-
3
3
-
-
-
-
1.2
Задача 2 подпрограммы.
Обеспечение эффективности землепользования
1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан) (%)
Комитет по формированию земельных участков
1,4
6,08
6,08
6,48
6,48
6,93
6,93
2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)
Комитет по формированию земельных участков
20
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами, от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
20,6
23,3
23,3
26
26
28,8
28,8
4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, от общего количества объектов (1515 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
84,7
89,3
89,3
93,9
93,9
98,5
98,5
1.2.1
Мероприятие 2.1.
Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан
Количество земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
50
214
214
214
214
214
214
1.2.2
Мероприятие 2.2.
Формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов
Количество земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
47
50
50
50
50
50
50
1.2.3
Мероприятие 2.3.
Формирование земельных участков под многоквартирными домами
Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными домами (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
150
150
150
150
150
150
150
1.2.4
Мероприятие 2.4.
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, шт.
Количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
70
70
70
70
70
70
70

Методика расчета показателей цели,
задач, мероприятий Подпрограммы 1

N
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Методика расчета показателей
1
2
3
4
5
1
Цель подпрограммы:
пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда
1. Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального образования (%)
Комитет градостроительства
Общая площадь территории, на которую утверждены проекты планировки в соответствии с Подпрограммой 1 / общая площадь территории городского округа x 100%
2. Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади территории городского округа (%)
Комитет по формированию земельных участков
Общая площадь оформленных земельных участков / общая площадь земель муниципального образования x 100%
1.1
Задача 1 подпрограммы.
Обеспечение эффективности территориального планирования
Площадь территории муниципального образования "Город Томск", в отношении которой утверждены проекты планировки территории (с нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
Измеряемая величина
1.1.1
Мероприятие 1.1.
Разработка нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
Доля выполненных работ к общему объему работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" (%)
Комитет градостроительства
Количество выполненных работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки / общее количество работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки x 100%
1.1.2
Мероприятие 1.2.
Разработка документации по планировке территорий
Площадь территории города Томска, на которую подготовлены проекты планировки и межевания (нарастающим итогом) (га)
Комитет градостроительства
Измеряемая величина
1.1.3
Мероприятие 1.3.
Создание ООПТ
Площадь созданных (сформированных границ) особо охраняемых природных территорий (га)
Комитет градостроительства
Измеряемая величина
1.1.4
Мероприятие 1.4.
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
Количество разработанных проектов нормативно-правовых актов, утверждающих местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск" (шт.)
Комитет градостроительства
Измеряемая величина
1.1.5
Мероприятие 1.5.
Разработка архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам
Количество разработанных архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам (шт.)
Комитет городского дизайна
Измеряемая величина
1.2
Задача 2 подпрограммы.
Обеспечение эффективности землепользования
1. Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан, от общего количества нуждающихся (на 1.07.2014 в очереди 3566 граждан) (%)
Комитет по формированию земельных участков
Общее количество сформированных земельных участков для льготных категорий граждан / общее количество нуждающихся x 100%
2. Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (га)
Комитет по формированию земельных участков
Измеряемая величина
3. Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами, от общего количества многоквартирных домов (5506 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
Общее количество сформированных земельных участков под многоквартирными домами / общее количество многоквартирных домов x 100%
4. Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, от общего количества объектов (1515 шт.) (%)
Комитет по формированию земельных участков
Общее количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности / общее количество объектов муниципальной собственности x 100%
1.2.1
Мероприятие 2.1.
Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан
Количество земельных участков, сформированных для предоставления льготным категориям граждан (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
Измеряемая величина
1.2.2
Мероприятие 2.2.
Формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов
Количество земельных участков, сформированных с целью последующего предоставления с торгов (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
Измеряемая величина
1.2.3
Мероприятие 2.3.
Формирование земельных участков под многоквартирными домами
Количество земельных участков, сформированных под многоквартирными домами (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
Измеряемая величина
1.2.4
Мероприятие 2.4
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности, шт.
Количество земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности (шт.)
Комитет по формированию земельных участков
Измеряемая величина





Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Обоснование расходов на исполнение
мероприятий Подпрограммы 1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Создание нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
Год
Численность населения муниципального образования "Город Томск", в расчете на которое необходимо подготовить генеральный план города в соответствии с Подпрограммой 1, тыс. человек
Средняя стоимость работ по разработке планировочной документации на 1 тыс. человек, руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
569
13181,01
7500
2016
569
13181,01
7500
Разработка документации по планировке территорий
Год
Площадь территории муниципального образования "Город Томск", на которую необходимо подготовить проекты планировки и межевания в соответствии с Подпрограммой 1, га
Средняя стоимость работ по разработке планировочной документации на 1 га, руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
200
52783
10556,6
2016
200
55973
11194,6
2017
200
56548
11309,6
Создание особо охраняемых природных территорий
Год
Площадь сформированных границ ООПТ в соответствии с Подпрограммой 1, га
Средняя стоимость работ по формированию границ ООПТ на 1 га, руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
150
2300
345
2016
200
2300
460
2017
250
2300
575
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
Год
Коммерческие предложения (руб.)
Средняя стоимость работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
Поставщик 1
500000
500000
500
Поставщик 2
450000
Поставщик 3
550000
Разработка архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам
Год
Наименование архитектурно-художественной концепции оформления Города Томска к праздникам
Средняя стоимость работ по разработке архитектурно-художественной концепции, руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
Концепция архитектурно-художественного оформления Города Томска к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерческие предложения (руб.):
123000
253
Поставщик 1
125000
Поставщик 2
115000
Поставщик 3
130000
Фирменный стиль и символика праздничного оформления Города Томска "Новый год - 2016".
Коммерческие предложения (руб.):
85000
Поставщик 1
85000
Поставщик 2
80000
Поставщик 3
90000
Фирменный стиль и символика праздничного оформления Города Томска "День города - 2016".
Коммерческие предложения (руб.):
45000

Поставщик 1
50000

Поставщик 2
40000

Поставщик 3
45000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Формирование земельных участков для льготных категорий граждан
Год
Количество земельных участков, планируемых к формированию, шт.
Средняя стоимость работ для формирования 1 з.у., руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
214
3 970
849,6
2016
214
3 970
849,6
2017
214
3 970
849,6
Формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов
Год
Количество земельных участков, планируемых к формированию, шт.
Средняя стоимость работ для формирования 1 з.у., руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
50
73492
3674,6
2016
50
73678
3683,9
2017
50
73678
3683,9
Формирование земельных участков под многоквартирными домами
Год
Количество земельных участков, планируемых к формированию, шт.
Средняя стоимость работ для формирования 1 з.у., руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
2015
150
19724
2958,6
2016
150
19692,6
2953,9
2017
150
19692,6
2953,9
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности
год
Количество земельных участков, планируемых к формированию, шт.
Средняя стоимость работ для формирования 1 з.у., руб.
Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.
Землеустройство и межевание
Землеустройство и межевание
2015
70
88390
6187,3
2016
70
88324,3
6182,7
2017
70
88324,3
6182,7





Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

N
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель подпрограммы:
пространственное развитие муниципального образования "Город Томск" и комфортная городская среда










ДАиГ

Задача 1 подпрограммы.
Обеспечение эффективности территориального планирования










ДАиГ
1
Мероприятие 1.1
Создание нового Генерального плана Города Томска и внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск"
всего
15000
15000
15000
15000






Комитет градостроительства
2015 г.
7500
7500
7500
7500






2016 г.
7500
7500
7500
7500






2
Мероприятие 1.2
Разработка документации по планировке территорий
всего
33928,8
33060,8
33928,8
33060,8






Комитет градостроительства
2015 г.
11309,6
10556,6
11309,6
10556,6






2016 г.
11309,6
11194,6
11309,6
11194,6






2017 г.
11309,6
11309,6
11309,6
11309,6






3
Мероприятие 1.3
Создание ООПТ
всего
1380
1380
1380
1380






Комитет градостроительства
2015 г.
345
345
345
345






2016 г.
460
460
460
460






2017 г.
575
575
575
575






4
Мероприятие 1.4
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Томск"
всего
500
500
500
500






Комитет градостроительства
2015 г.
500
500
500
500






6
Мероприятие 1.5
Разработка архитектурно-художественных концепций оформления Города Томска к праздникам
всего
253
253
253
253






Комитет городского дизайна
2015 г.
253
253
253
253







Итого по задаче 1
всего
51061,8
50193,8
51061,8
50193,8







2015 г.
19907,6
19154,6
19907,6
19154,6






2016 г.
19269,6
19154,6
19269,6
19154,6






2017 г.
11884,6
11884,6
11884,6
11884,6







Задача 2 подпрограммы.
Обеспечение эффективности землепользования










ДАиГ
4
Мероприятие 2.1
Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан
всего
2548,8
2548,8
2548,8
2548,8






Комитет по формированию земельных участков
2015 г.
849,6
849,6
849,6
849,6






2016 г.
849,6
849,6
849,6
849,6






2017 г.
849,6
849,6
849,6
849,6






5
Мероприятие 2.2
Формирование земельных участков с целью последующего предоставления с торгов
всего
11476
11042,4
11476
11042,4






Комитет по формированию земельных участков
2015 г.
3816
3674,6
3816
3674,6






2016 г.
3830
3683,9
3830
3683,9






2017 г.
3830
3683,9
3830
3683,9






6
Мероприятие 2.3
Формирование земельных участков под многоквартирными домами
всего
9300
8866,4
9300
8866,4






Комитет по формированию земельных участков
2015 г.
3100
2958,6
3100
2958,6






2016 г.
3100
2953,9
3100
2953,9






2017 г.
3100
2953,9
3100
2953,9






7
Мероприятие 2.4
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности
всего
18986,4
18552,7
18986,4
18552,7






Комитет по формированию земельных участков
2015 г.
6328,8
6187,3
6328,8
6187,3






2016 г.
6328,8
6182,7
6328,8
6182,7






2017 г.
6328,8
6182,7
6328,8
6182,7







Итого по задаче 2
всего
42311,2
41010,3
42311,2
41010,3







2015 г.
14094,4
13670,1
14094,4
13670,1






2016 г.
14108,4
13670,1
14108,4
13670,1






2017 г.
14108,4
13670,1
14108,4
13670,1







ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
93373
91204,1
93373
91204,1







2015 г.
34002
32824,7
34002
32824,7






2016 г.
33378
32824,7
33378
32824,7






2017 г.
25993
25554,7
25993
25554,7











Приложение 8
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ИНФОРМАЦИОННОЕ И
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

Куратор подпрограммы
Первый заместитель Мэра Города Томска Е.В.Паршуто
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
Соисполнители

Участники

Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
задачи подпрограммы
Цель: системное пространственное развитие городской территории.
Задачи:
1. Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск".
2. Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск".
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: системное пространственное развитие городской территории







Показатель цели.
Общее количество объектов пространственных данных открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции, тыс. шт.
50
70
70
100
100
130
130
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1.
Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"







Показатель задачи 1.
Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), чел./шт./чел. в год
100/2/900
120/3/1000
120/3/1000
150/4/1200
150/4/1200
170/4/1400
170/4/1400
Задача 2.
Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"







Показатель задачи 2.
Площадь территории МО "Г. Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500/из них переведено в цифровой вид га/%
19000/40
22000/50
22000/50
23500/60
23500/60
25000/65
25000/65

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам тыс. руб.
местный бюджет тыс. руб.
федеральный бюджет тыс. руб.
областной бюджет тыс. руб.
внебюджетные источники тыс. руб.
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
2015 г.
7000
7000
7000
7000






2016 г.
7000
7000
7000
7000






2017 г.
7000
7000
7000
7000






Итого
21000
21000
21000
21000






Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
1. Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети).
2. Создание и эксплуатация системы защиты информации (СЗИ) и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией.
3. Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования.
4. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД).
5. Картографирование территории муниципального образования "Город Томск".
6. Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска





Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы 2

N
Цель, задачи, мероприятия подпрограммы 2
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Цель подпрограммы 2:
системное пространственное развитие городской территории
Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)
Комитет геоинформационного обеспечения
50
70
70
100
100
130
130
2.1
Задача 1 подпрограммы 2.
Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), (чел./шт./чел. в год)
Комитет геоинформационного обеспечения
100/2/900
120/3/1000
120/3/1000
150/4/1200
150/4/1200
170/4/1400
170/4/1400
2.1.1
Мероприятие 1.1.
Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС-базиса
1. Количество базовых станций ГЛОНАСС/GPS, объединенных в единую спутниковую геодезическую сеть муниципального образования "Город Томск", шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
3
3
3
3
3
4
4
2. Обеспечение круглосуточного доступа к данным сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS с помощью сервиса в сети Интернет, %
Комитет геоинформационного обеспечения
90
100
100
100
100
100
100
3. Количество зарегистрированных организаций, получивших доступ к данным сети базовых GPS/ГЛОНАСС через сеть Интернет (выполняется ежегодно), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
35
37
37
40
40
45
45
2.1.2
Мероприятие 1.2.
Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России
1. Аттестат соответствия СЗИ требованиям ФСТЭК Российской Федерации, соответствующий требованиям законодательства РФ, для работы с секретной и конфиденциальной информацией (выполняется периодически раз в 3 года, действующий аттестат всегда один), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
1
-
-
-
-
1
1
2. Заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ (выполняется периодически, действующие документы всегда с последней проверки), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения

1
1
1
1
-
-
2.1.3
Мероприятие 1.3.
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)
1. Количество контрактов на развитие ИС ОГД в соответствии с потребностями ДАиГ (выполняется ежегодно), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
1
1
1
1
1
1
1
2. Количество зарегистрированных пользователей системы ИС ОГД
Комитет геоинформационного обеспечения
100
120
120
150
150
170
170
3. Количество документов планировочной документации, зарегистрированных в ИС ОГД, шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
200
230
230
250
250
250
250
4. Обеспечение публичного доступа к разделам интернет-сайта ИС ОГД, %
Комитет геоинформационного обеспечения
90
100
100
100
100
100
100
5. Количество копий картографического материала, выданных по запросам субъектов градостроительной и землеустроительной деятельности в эл. виде (сведения из ИС ОГД), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
4500
4800
4800
5000
5000
5200
5200
2.1.4
Мероприятие 1.4.
Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных". Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования
Количество единиц приобретенной или модернизируемой вычислительной техники и компьютерных программ, шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
4
10
10
10
10
9
9
2.2
Задача 2 подпрограммы 2.
Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Площадь территории МО г. Томск, обеспеченная пространственными данными М1:500/ из них переведено в цифровой вид (га/%)
Комитет геоинформационного обеспечения
19000/40
22000/50
22000/50
23500/60
23500/60
25000/65
25000/65
2.2.1
Мероприятие 2.1.
Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования
1. Заказ съемки, приобретение, уравнивание, привязка к местности и включение в ИС ОГД космических снимков высокого разрешения (выполняется периодически, актуальным считается последний снимок), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
-
1
-
-
-
1
1
2. Площадь аэрофотосъемки (новой и обновления), кв. км
Комитет геоинформационного обеспечения
320
20
20
20
20
20
20
2.2.2
Мероприятие 2.2.
Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию.
Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)
Количество базовых пространственных данных (интегрированный показатель векторных объектов ИС ОГД и ИС ТДП), тыс. шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
50
70
70
100
100
130
130

Методика расчета показателей цели,
задач, мероприятий Подпрограммы 2

N
Цель, задачи, мероприятия подпрограммы 2
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Методика расчета показателей
1
2
3
4
5
2
Цель подпрограммы 2:
системное пространственное развитие городской территории
Общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции (тыс. шт.)
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как общая сумма количества объектов, содержащихся в информационных слоях, открытых для публичного доступа в следующих интернет-ресурсах:
1. На портале "Градостроительный атлас г. Томска" (http://map.admin.tomsk.ru/).
2. На интернет-ресурсе доступа к базовым станциям ГЛОНАСС/GPS.
3. Количество объектов, для которых предоставлен доступ в режиме online, при интеграции информационных систем в аспекте межведомственной интеграции
2.1
Задача 1 подпрограммы 2.
Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных (специалистов администрации/внешних информационных систем/ внешних потребителей), (чел./шт./чел. в год)
Комитет геоинформационного обеспечения
Количество потребителей определяется как:
1) специалистов администраций - определяется как количество пользователей, зарегистрированных в базе данных ИС ОГД;
2) внешних информационных систем - количество внешних информационных систем (информационных ресурсов), с которыми производится регулярный обмен данными;
3) внешних потребителей - общее количество посещений порталов "Градостроительный атлас г. Томска" (http://map.admin.tomsk.ru/) и "ГИС-инвестор" (http://invest-tomsk.ru/)
2.1.1
Мероприятие 1.1.
Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС - базиса
1. Количество базовых станций ГЛОНАСС/GPS, объединенных в единую спутниковую геодезическую сеть муниципального образования "Город Томск", шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется по количеству фактически установленных устройств - базовых станций ГЛОНАСС/GPS
2. Обеспечение круглосуточного доступа к данным сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS с помощью сервиса в сети Интернет, %
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как наличие фактической возможности получения данных базовых станций ГЛОНАСС/GPS посредством удаленного доступа через сеть Интернет для всех (100%) зарегистрированных пользователей
3. Количество зарегистрированных организаций, получивших доступ к данным сети базовых GPS/ГЛОНАСС через сеть Интернет (выполняется ежегодно), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется по количеству зарегистрированных пользователей в соответствии с поданными заявками (по кол. заявок) на предоставление доступа к сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS
2.1.2
Мероприятие 1.2.
Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России
1. Аттестат соответствия СЗИ требованиям ФСТЭК Российской Федерации, соответствующий требованиям законодательства РФ, для работы с секретной и конфиденциальной информацией (выполняется периодически раз в 3 года, действующий аттестат всегда один), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется по фактическому наличию документа - аттестата соответствия СЗИ ДАиГ требованиям ФСТЭК Российской Федерации
2. Заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ (выполняется периодически, действующие документы всегда с последней проверки), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется по фактическому наличию документа - заключения о результатах контроля эффективности работы СЗИ на объектах информатизации ДАиГ
2.1.3
Мероприятие 1.3.
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)
1. Количество контрактов на развитие ИС ОГД в соответствии с потребностями ДАиГ (выполняется ежегодно), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется по фактическому наличию документа - действующего муниципального контракта на развитие и сопровождение ИС ОГД
2. Количество зарегистрированных пользователей системы ИС ОГД
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как количество пользователей, зарегистрированных в базе данных ИС ОГД
3. Количество документов планировочной документации, зарегистрированных в ИС ОГД, шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как общая сумма количества документов (объектов), зарегистрированных (внесенных) во всех информационных слоях ИС ОГД, таких как:
- территориальное планирование
- положение о территориальном планировании
- генеральный план населенного пункта
- правила землепользования и застройки
- проекты планировки
- градостроительные планы
4. Обеспечение публичного доступа к разделам интернет-сайта ИС ОГД, %
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как наличие фактической возможности круглосуточного, публичного (свободного, беспарольного) доступа к разделам портала "Градостроительный атлас г. Томска", который является "тонким" клиентом ИС ОГД
5. Количество копий картографического материала, выданных по запросам субъектов градостроительной и землеустроительной деятельности в эл. виде (сведения из ИС ОГД), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как количество зарегистрированных запросов в базе данных ИС ОГД, слои "Запрос сведений" "Исполнение запросов", на выдачу копий картографических материалов в соответствии со значениями классификатора:
- получение картматериала масштаба 1:500
- получение карт материала масштаба 1:2000
- получение космоснимка
2.1.4
Мероприятие 1.4.
Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных".
Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования
Количество единиц приобретенной или модернизируемой вычислительной техники и компьютерных программ, шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как сумма по количеству фактически поставленных устройств в соответствии с муниципальными контрактами текущего года
2.2
Задача 2 подпрограммы 2.
Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"
Площадь территории МО "Г. Томск", обеспеченная пространственными данными М1:500/ из них переведено в цифровой вид (га/%)
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как общее количество планшетов топографического дежурного плана (ТДП), полностью (100%) переведенных в электронный вид, векторный формат, исчисление в га, производится по формуле Sпл = Кпл x 6,25, где Кпл. - общее количество планшетов в цифровом виде, 6,25 га - площадь одного планшета.
В процентном соотношении определяется по отношению количества планшетов в цифровом виде к количеству всех имеющихся планшетов в ТДП.
Процент оцифрованных планшетов Кпл / Ктдп x 100%, где Ктдп = общее количество имеющихся планшетов ТДП
2.2.1
Мероприятие 2.1.
Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования
1. Заказ съемки, приобретение, уравнивание, привязка к местности и включение в ИС ОГД космических снимков высокого разрешения (выполняется периодически, актуальным считается последний снимок), шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Количество приобретенных космических снимков высокого разрешения
2. Площадь аэрофотосъемки (новой и обновления), кв. км
Комитет геоинформационного обеспечения
Площадь аэрофотосъемочных работ, выполненных на территории МО "Город Томск"
2.2.2
Мероприятие 2.2.
Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию.
Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)
Количество базовых пространственных данных (интегрированный показатель векторных объектов ИС ОГД и ИС ТДП), тыс. шт.
Комитет геоинформационного обеспечения
Определяется как общая сумма количества объектов, содержащихся в информационных слоях следующих информационных систем <*>:
1) информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД);
2) информационная система Топографического дежурного плана (картографическая геоинформационная система).
---------------------------------
<*> В настоящее время принято решение, в расчетный показатель включать только объекты, открытые для публичного доступа





Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2

Обоснование расходов на исполнение
мероприятий Подпрограммы 2

N
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании (тыс. руб.)
Обоснование


2015 г.
2016 г.
2017 г.

1
Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС-базиса
50
50
750
Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы и ведомственной программы в период с 2008 по 2014 год установлены 3 станции ГЛОНАСС/GPS, запланированные средства на 2015 - 2017 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть.
700 тыс. руб. необходимы для установки 4-й базовой станции ГЛОНАСС/GPS и обновления программного обеспечения.
2015 г. - оплата трафика для постоянного доступа пользователей к данным базовых станций (23100 руб.), интерфейсного кабеля подключения базовой станции (530 руб.), приобретение маршрутизатора (3470 руб.) и программного обеспечения (лицензии) ПО ГИС для анализа, отображения и моделирования покрытия сети базовых станций (22900 руб.), итого: 50 тыс. руб.
2016 г. - оплата трафика и приобретение модема 50 тыс. руб.
2017 г. - оплата трафика и приобретение модема 50 тыс. руб.
2
Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России
300
300
500
Ежегодное, обязательное мероприятие.
В 2017 году заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными и ДСП документами (срок действия 3 года).
По результатам исследования рынка и стоимости аналогичных работ по переаттестации объекта информатизации в 2014 г. составляла 500 тыс. руб.
В 2015 и 2016 годах необходимо проведение специальных мероприятий по контролю эффективности работы СЗИ, по опыту работ в период с 2009 по 2013 год, стоимость аналогичных работ составляла 300 тыс. руб. в год
3
Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ)
500
1000
500
Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений.
На основании технического проекта топографических съемок, выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояние топографического фонда города Томска и интересов агломерации требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км необходимо 84715,65 тыс. руб.
На 2014 год запланировано обновление 150 кв. км по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5 - до 25 тыс. руб. за 1 кв. км, стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ)) до 32 тыс. руб./кв. км.
2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км x 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
2016 год: аэрофотосъемка 20 кв. км x 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
(при снижении объемов работ стоимость работ увеличивается)
2016 год: космосъемка 500 тыс. руб. (средняя цена по опыту 2008, 2010, 2012 годов)
2017 год: аэрофотосъемка 20 кв. км x 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
4
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД):
4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД;
4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами;
4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации;
4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ;
4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации;
4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации;
4.7. развитие Web-портала ИС ОГД
1000
1500
1500
Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/
5
Создание Базовых пространственных данных: картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных (генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию).
Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Подпрограммы) для создания БПД и БПО и внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)
1500
1500
1500
Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ, выполненных в п. 3, по результатам которого производится обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД).
В 2014 году производилась обработка ДДЗ с целью создания БПД в виде "пилотного" проекта силами МБУ "Архитектурно-планировочное управление" и разработка технического задания, определения средней стоимости работ исходя из трудозатрат квалифицированных картографов для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015 - 2017 гг.
6
Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных".
Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования
3650
2650
2250
Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен):
в 2015 г.:
сканер картографический 1 шт. - 750
модули памяти для модернизации сервера (для ПО "Фотоскан") 6 шт. - 100
сканеры книжные 2 шт. - 170
ПК 2 шт. - 110
настольный сканер с полистовой подачей 1 шт. - 30
мфу 1 шт. - 50
ЦОД (полка для расширения дискового пространства в ЦОД, совместный проект с Администрацией) 1 шт. - 1400
лицензия на ПО Фотоскан, 1 шт. - 140
лицензии ГИС MapDriv 2 шт. - 500
лицензии для прикладного ПО,
создание и развитие ИР в сети Интернет - 400
Итого: 3650 тыс. руб.
в 2016:
лицензия на СУБД Oracle - 940
сканер картографический - 500
сканеры книжные 3 шт. - 240
ПК 5 шт. - 200
лицензия ГИС MapDriv, 3 шт. - 420
ПК для ГИС - 100
лицензии для прикладного ПО,
создание и развитие ИР в сети Интернет - 250
Итого: 2650 тыс. руб.
в 2017 г.
лицензия на СУБД Oracle - 940
Сканеры книжные 3 шт. - 240
ПК 5 шт. - 200
лицензия ГИС MapDriv 3 шт. - 420
ПК для ГИС - 100
лицензии для прикладного ПО - 350.
Итого: 2250 тыс. руб.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

N
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цель подпрограммы:
системное пространственное развитие городской территории










ДАиГ

Задача 1 подпрограммы.
Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск"










ДАиГ
1
Мероприятие 1.1.
Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/ГЛОНАСС базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/ГЛОНАСС-базиса
всего
850
850
850
850






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
50
50
50
50






2016 г.
50
50
50
50






2017 г.
750
750
750
750






2
Мероприятие 1.2.
Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ при окончании срока действия аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России
всего
1100
1100
1100
1100






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
300
300
300
300






2016 г.
300
300
300
300






2017 г.
500
500
500
500






3
Мероприятие 1.3.
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)
всего
4000
4000
4000
4000






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
1000
1000
1000
1000






2016 г.
1500
1500
1500
1500






2017 г.
1500
1500
1500
1500






4
Мероприятие 1.4.
Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ, создание и развитие информационных ресурсов (ИР) в сети Интернет. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных".
Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования
всего
8550
8550
8550
8550






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
3650
3650
3650
3650






2016 г.
2650
2650
2650
2650






2017 г.
2250
2250
2250
2250







Итого по задаче 1
всего
14500
14500
14500
14500







2015 г.
5000
5000
5000
5000






2016 г.
4500
4500
4500
4500






2017 г.
5000
5000
5000
5000







Задача 2 подпрограммы.
Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск"










ДАиГ
5
Мероприятие 2.1.
Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования
всего
2000
2000
2000
2000






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
500
500
500
500






2016 г.
1000
1000
1000
1000






2017 г.
500
500
500
500






6
Мероприятие 2.2.
Создание Базовых пространственных данных: Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию.
Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография)
всего
4500
4500
4500
4500






Комитет геоинформационного обеспечения
2015 г.
1500
1500
1500
1500






2016 г.
1500
1500
1500
1500






2017 г.
1500
1500
1500
1500







Итого по задаче 2
всего
6500
6500
6500
6500







2015 г.
2000
2000
2000
2000






2016 г.
2500
2500
2500
2500






2017 г.
2000
2000
2000
2000







ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
21000
21000
21000
21000







2015 г.
7000
7000
7000
7000






2016 г.
7000
7000
7000
7000






2017 г.
7000
7000
7000
7000











Приложение 11
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.04.2015 № 290

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации
обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций" (Подпрограмма 3)

тыс. руб.
N
пп
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего
2015 год
2016 год
2017 год

Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
240477,7
79488,4
80495,1
80494,2

Показатель 1. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %
100,0
100,0
100,0
100,0
1
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства и создания условий для их оптимизации
147883,8
49294,6
49294,6
49294,6
1.1
Показатель 1. Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %
100
100
100
100
1.2
Показатель 2. Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %
100
100
100
100
2
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск"
4468,8
1489,6
1489,6
1489,6
2.1
Показатель 1. Равномерность расходования средств департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
Не более 30%
2.2
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
0
0
2.3
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
0
0
3
Задача 3. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной техники
1451,4
483,8
483,8
483,8
3.1
Показатель 1. Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт.
0
0
0
0
4
Задача 4. Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ДАиГ
11194,3
3060,3
4067,0
4067,0
4.1
Показатель 1: Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
0
0
5
Задача 5. Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
1,8
0,9
0,9
0
5.1
Показатель 1. Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %
100
100
100
0
6
Задача 6. Обеспечение эффективного исполнения функций МБУ "Архитектурно-планировочное управление"
75477,6
25159,2
25159,2
25159,2
6.1
Мероприятие 1. Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа
7183,2
2394,4
2394,4
2394,4
6.2
Показатель 1. Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0
6.3
Мероприятие 2. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
12570,8
4190,3
4190,3
4190,3
6.4
Показатель 1. Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0
6.5
Мероприятие 3. Разработка документации по планировке территории
8979,2
2993,1
2993,1
2993,1
6.6
Показатель 1. Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0
6.7
Мероприятие 4. Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"
32325,0
10775,0
10775,0
10775,0
6.8
Показатель 1. Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0
6.9
Мероприятие 5. Подготовка земельных участков к торгам
7183,3
2394,4
2394,4
2394,4
6.10
Показатель 1. Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11
Мероприятие 6. Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами
7183,4
2394,5
2394,5
2394,5
6.12
Показатель 1. Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %
100,0
100,0
100,0
100,0


------------------------------------------------------------------